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1、（一）總監理程序框圖總 開 工 令審批承包人施工進度計劃審批承包人質量保證體系審批材料、設備現場情況修改補充分項工程開工報告補充、修改監 理 審 查分項工程開工批復工程施工工地指示監理通知單巡視、旁站工序清驗單修改、返工否監 理 抽 驗是工序驗收單工程計量計價單監 理 審 核否撥 款 通 知（二）施工測量監理程序資料交接、現場交接樁 位 復 測承包人復測核實不合格駐地測量工程師抽檢施 工 放 樣承 包 人 自 檢不合格駐地辦測量工程師抽檢不合格駐地工程師簽認施工放樣報驗單承包人填報施工放樣報驗單承包人開工申請（三）自采材料監理程序框圖監 理 審 核施工單位抽樣試驗原材料或生產廠選擇不不合格合合2、格施工單位提供原材料樣品及試驗報告格材料進場堆放保管施工單位按批量、頻率抽檢監 理 抽 檢合格 不合格貯存待用運出場外必要時監理抽檢使用時施工單位隨機抽檢用 于 施 工合格 合格資料正確，存擋資料正確，存檔（四）外委試驗監理程序框圖施工單位提供外委試驗室資質否監 理 審 核認可資料正確，存檔資料正確，存檔監 理 抽 檢施工單位按頻率抽檢合格 不合格用于施工運出場外（五）施工階段費用控制工作流程頒發計量支付許可證費用控制準備工作組織地面線測量工程量清單分解工程量清單核算監理計量支付體系工程細目劃分中期支付月度匯總分項完工結算周計量交 工 結 帳（六）分項工程開工報告審批監理程序框圖施工程序 監理3、程序 原始資料歸檔程序施工放樣資料二份監理核查施工放樣不認可 認 可原材料試驗及材料準備資料二份監理核查或抽檢不認可 認 可原材料試驗資料及材料準備施工場地布設情況資料二份（含草圖）監理核查不認可 認 可施工場地布設情況（含草圖）標準試驗資料二份監理審核或抽檢不認可 認 可標準試驗資料人員、機具準備情況資料二份監理核查不認可 認 可人員、機具準備情況技術交底及指標（含施工程序及方案）資料二份技術交底及質量指標資料（含施工程序及方案）監理審核不認可 認 可工程分項開工申請批復單及附的資料整理成冊監理審核填寫工程開工申請批復單不認可 認 可資料 整理開 工施工單位一份監理一份監理同意開工（七）工序4、驗收程序承包商自檢工 序 完 工補救措施是否合格不合格合格填寫報驗單并附資料報請監理工程師驗收監理工程師驗收是否合格不合格合格簽認報驗單下一道工序（八）分項工程檢驗程序框圖開 工 準 備進行下項工程項目經駐地工程師簽批完成至分項工程承包人填報工程交工證書經駐地辦專業工程師檢驗合格否承包人實施每道工序不批承包人填報分項工程開工申請批復準駐地工程師批準批準旁站監理抽檢檢測不合承包人自檢格合格承包人填報工序報驗單不合格計量支付（九）鉆孔樁施工監理程序框圖施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序分項開工報告及所附資料二份監理對廠家進行資質、自保體系審查施工放樣、組織材料進場，確定商品砼廠家不認可 認 可填5、報分項開工報告施工放樣、組織材料進場，確定商品砼廠家糾 正監理檢查鉆孔設備安裝泥漿制作準備監理檢查施工原始記錄施工原始記錄進行水下砼灌注，注意首批砼數量、導管埋深、樁頂預留高度鉆孔施工應分班連續進行，并經常對護壁泥漿進行試驗，檢查站鉆進深度監理巡視鉆孔樁樁孔工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監理旁站安放鋼筋籠監理旁站成孔后進行清孔檢孔共 檢 合 格鋼筋籠工序報驗單、自檢資料、抽檢資料鋼筋籠制作并自檢監理抽檢不合格 合 格請 驗糾 正監理旁站測坍落度檢 測 報 告制取試件監理旁站樁基無破損檢測共 檢灌注樁現場質量工序報驗單、自檢資料、抽檢資料監理抽檢按驗評標準對成樁自檢并請驗請 驗 合 格合格施工單6、位資料一份分項開工報告及所附資料工序報驗單、自檢資料、施工原始記錄監理資料一份分項開工報告及所附資料工序報驗單、抽檢資料單樁質量驗收監理同意（十）系梁（承臺）施工監理程序框圖施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序填報分項工程開工報告，組織原材料進場、進行原材料自檢、標準試驗監理審查原材料抽檢確定配合比分項開工報告及所附資料二份不認可 認 可施工原始記錄一份澆筑系梁砼監理同意澆筑系梁砼監理旁站監理抽檢鋼筋自檢、填報工序報驗單鋼筋加工與安裝施工原始記錄一份施工資料二份監理核查施 工 放 樣不認可 認 可監理巡視糾 正不合格工序報驗單二份自檢資料一份抽資資料一份請 驗 合 格監理檢查模板安裝、自檢清 7、除糾 正測坍落度制取試件監理巡視砼強度達70%拆除底模板糾 正不合格工序報驗單二份自檢資料一份抽資資料一份按驗評標準自檢，填報工序報驗單監理抽檢不合格請 驗同意 資料 整理監理資料一份開工報告及所附資料檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份開工報告及所附資料檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄（十一）墩柱施工監理程序框圖施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序填報分項工程開工報告，組織原材料進場、進行材料自檢、配合比標準試驗監理審查原材料抽檢確定配合比分項開工報告及所附資料一份不認可 認 可監理抽檢鋼筋自檢、填報工序報驗單監理抽檢鋼筋加工與安裝鑿除樁頂預留部分砼施工放樣：墩位、相鄰間距等放樣資8、料二份監理核查不認可 認 可監理巡視糾 正施工原始記錄一份糾 正工序報驗單二份自檢資料一份抽資資料一份請 驗 合 格監理資料一份開工報告及所附資料檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份開工報告及所附資料檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄工序報驗單二份自檢資料一份抽資資料一份施工原始記錄一份監理同意進入下道工序監理抽檢按驗評標準自檢，填報工序報驗單監理巡視砼強度達70%拆除底模板監理旁站澆筑墩身混凝土監理檢查模板安裝、自檢糾 正請 驗測坍落度制取試件糾 正不合格不合格請 驗同意 資料 整理（十二）蓋梁施工監理程序框圖施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序填報分項工程開工報告，組織原材料進場、9、進行原材料自檢、標準試驗監理審查原材料抽檢確定配合比分項開工報告及所附資料二份不認可 認 可鋼筋加工與安裝施工原始記錄一份施工放樣：跨徑、軸線方向、標高監理核查施工資料二份不認可 認 可監理巡視糾 正不合格工序報驗單二份自檢資料一份抽資資料一份監理抽檢鋼筋自檢、填報工序報驗單請 驗 合 格支架、模板安裝監理檢查清 除糾 正檢查預留孔道、錨固端預埋鋼板位置監理檢查測坍落度制取試件施工原始記錄一份監理旁站澆筑蓋梁混凝土糾 正不合格監理巡視混凝土強度達70%拆底模糾 正監理旁站澆支座墊石，強度達到設計強度方可架梁糾 正工序報驗單二份自檢資料一份抽資資料一份監理抽檢按驗評標準自檢，填報工序報驗單不合格10、請 驗同意 資料 整理監理同意進入下道工序施工單位資料一份開工報告及所附資料檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄監理資料一份開工報告及所附資料檢驗申請批復單、抽檢資料（十三）混凝土及鋼筋混凝土施工監理程序框圖（橋梁、涵洞、通道混凝土施工均可參照）施工程序 監理程序 原始資料歸檔程序監理抽檢原材料檢驗：水泥、砂子、石子材料合格簽認單、原材料檢驗報告單（自檢、抽檢）公路部門二級 認 可以上試驗室配合比設計合格簽認單：配合比試驗報告（自檢、抽檢）確定混凝土的配合比監理抽檢不認可 認 可開始澆注砼前的準備工作包括：檢查各種衡器的準確度、水源、預備電機，檢查支染、模板、鋼筋的預埋件等監理巡視準備工作原11、始資料不認可 認 可混凝土的拌制：隨時檢測坍落度、骨料含水率、調整用水量監理旁站糾 正拌好的混凝土運送監理旁站防止離析泌水施工原始資料混凝土的澆筑：直接一定厚度、分層連續澆筑，大體積要求有散發水化熱的措施。砼預制件必須一次澆筑完畢不能間斷監理旁站隨時糾正制取試件監理巡視砼的養護：覆蓋、灑水隨時糾正施工單位砼抗壓強度自檢報告；監理砼抗壓強度抽檢報告監理審查養護28天后做試塊的抗壓強度試驗監理資料一份，材料合格簽認單抽檢資料施工單位資料一份，材料合格簽訂單、自檢資料、施工原始資料返 工查找原因（十四）路面工程監理程序框圖監理程序 施工程序返 工審批原材料駐地路面工程師批準支付前驗收審查、簽認工程交12、工證書填報工程交工證書成活后自檢，合格后填報質量驗收通知單工程質量檢驗、發質量驗收單旁站施工全過程施 工總結試驗段施工并送批送審開報告審查試驗段總結報告批準開工報告旁站試驗段施工試驗段施工準備試驗段開工，申請開工報告檢查試驗段準備情況審批試驗段開工報告混合料配合比平行試驗及審批混合料配合比的設計及實驗結果的報秕施工機械設備安裝與調試審查機械設備安裝及調試中間計量支付（十五）基層底基層施工程序及監理工作示意圖施工程序流程監理工作項目恢復中線、施工放樣監理審查、審批開挖溝槽，標高測量監理檢查、審批混合料拌和，運至工地配合比抽檢，監理檢查攤鋪、整平松鋪厚度檢查，監理旁站壓路機壓實成型監 理 抽 檢壓13、實度檢測，幾何尺寸測量松鋪厚度檢查，監理旁站填報工程交工證書初 期 養 護監 理 審 批開放施工交通（十六）瀝青面層施工程序及監理工作示圖施工程序流程監理工作項目審批工程交工證書填報工程交工證書鉆機取樣測壓實度及厚度等路緣邊角的修整壓路機碾壓成型攤鋪機攤鋪瀝青混合料并整平礦料級配抽查配料、稱量試拌瀝青混合料、油石比調整礦料級配調整監理審查、審批審查自檢報告及檢查正式生產瀝青混合料基層清理、路緣石埋設監 理 旁 站監 理 檢 查作下封層和灑透層瀝青攤鋪溫度、油石比檢測，松鋪系數，監理旁站開放交通，開始編制工程竣工文件（十七）索賠申報、審批過程流程圖承包人申報程序索賠事件發生21天內報索賠意向通知14、否連續性是以21天間隔臨時報告索賠事件結束監理審核程序編制費用索賠評估報告，報業主審批21天內報正式索賠申請單現場監理審核21天內報正式索賠申請單監理工程師下發索賠通知書審核承包人上報的索賠費用評估（十八）延期申報、審批流程圖承包人申報程序延誤事件發生21天內報延期意向通知否連續性是以21天間隔臨時報告延誤事件結束監理審批程序21天內報正式索賠申請單現場監理審核提出初審意見填寫延期審批書駐地辦復審業主核準、簽發延期審批書（十九）質量事故處理工作流程圖質量事故發生資料整理保存驗證？按批準方案實施召開方案論證會召開方案論證會預備會填寫質量事故報告單采取應急措施編制質量事故處理方案完善方案是否通過不通過通過否是