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1、地區公司獎金方案績效考核和薪酬激勵咨詢項目績效考核和薪酬激勵咨詢項目房地產股份有限公司方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/181地區公司獎金方案概述地區公司獎金方案概述獎金的定義獎金的定義獎金是指公司在獲得超出目標效益后所支付的薪金 獎金的作用獎金的作用實現員工參與分享公司經營成果 激勵員工為公司做出更大的貢獻 方案研究范圍方案研究范圍只核算各地區公司獎金總額個人獎金分配辦法參看總部員工薪酬方案方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/182獎金核算的原則獎金核算的原則獎金和經營業績高相關的原則獎金和經營業績高相關的原則 發放獎2、金的前提是公司獲得理想或者超出預期的經營業績 獎金的核算是以實際獲得的經營業績為基本依據 地區公司之間保持相對均衡的原則地區公司之間保持相對均衡的原則 保持均衡是人力資源橫向調配的需要“相對均衡”并不同于“絕對平均主義”年度之間保持相對穩定的原則年度之間保持相對穩定的原則 持續經營是公司實現戰略目標的基本條件之一獲得平穩持續的經營業績是地產行業成功公司的重要特征之一，而這就需要平穩持續的激勵制度來保障 方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/183獎金的分類獎金的分類我們的建議我們的建議建議一：同時采用兩種方式建議二：突出年度獎金的主體地位獎金獎金類型類型優點優3、點缺點缺點項目項目獎金獎金可以避免相關的風險可以避免相關的風險準確界定獎金受惠對象，提高激準確界定獎金受惠對象，提高激勵效果勵效果限制了對于沒有項目但是也在為公限制了對于沒有項目但是也在為公司作貢獻的職員參與享受公司的獎司作貢獻的職員參與享受公司的獎金金對于某些周期較長的項目不能及時對于某些周期較長的項目不能及時激勵員工激勵員工年度年度獎金獎金符合及時激勵的原則符合及時激勵的原則保持對不同發展階段公司激勵的保持對不同發展階段公司激勵的均衡性均衡性公司需要承擔一定的財務風險公司需要承擔一定的財務風險可能會引起處于成熟階段公司因為可能會引起處于成熟階段公司因為“價值被分享價值被分享”而產生不公平的4、感而產生不公平的感覺覺方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/184項目獎金核算方案項目獎金核算方案所有項目都采用以下方法核算所有項目都采用以下方法核算根據地區公司考核方案得出“某項目考核系數”根據項目可行性分析報告得出“某項目目標凈利潤”某項目考核系數某項目獎金分配系數某項目超額凈利潤某項目獎金總額某項目目標凈利潤某項目實際凈利潤某項目超額凈利潤方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/185年度獎金核算方案年度獎金核算方案處于成熟和拓展階段公司處于成熟和拓展階段公司根據地區公司考核方案得出“某地區公司年度考核系數”根據年度經營計5、劃得出“某地區公司年度目標凈利潤”處于進入階段公司處于進入階段公司根據地區公司考核方案得出“某地區公司年度考核系數”根據年度經營計劃得出“股份公司年度目標凈利潤”某地區公司年度考核系數某地區公司年度獎金分配系數某地區公司年度超額凈利潤某地區公司年度獎金總額某地區公司年度目標凈利潤某地區公司年度實際凈利潤某地區公司年度超額凈利潤某地區公司年度獎金總額某地區公司年度考核系數某地區公司年度獎金分配系數股份公司年度超額凈利潤方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/186確定獎金分配系數的原則確定獎金分配系數的原則要素平衡原則要素平衡原則資本品牌技術管理利益主體平衡原則利6、益主體平衡原則股東經營管理者總部高管人員地區公司經理層方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/187確定項目獎金分配系數的方法確定項目獎金分配系數的方法第一步：確定分配要素權重第一步：確定分配要素權重根據項目具體特點，確定項目的分配要素根據分配要素的重要性賦以權重(即對A/B/C/D賦值）分配分配要素要素資本資本品牌品牌技術技術管理管理合計合計權重權重ABCDA+B+C+D=100%方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/188確定項目獎金分配系數的方法（續）確定項目獎金分配系數的方法（續）第二步：確定各利益主體對各要素的貢獻率第7、二步：確定各利益主體對各要素的貢獻率根據項目特點確定參與項目的利益主體根據各利益主體對在各分配要素貢獻大小，確定貢獻率（即分別對Aa/Ab/Ac/Ba/Bb/Bc/Ca/Cb/Cc/Da/Db/Dc賦值)要素要素貢獻率貢獻率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術（技術（C）管理（管理（D）股東股東（GD）AaBaCaDa總部總部（ZB）AbBbCbDb地區公司地區公司（DQ）AcBcCcDc合計合計Aa+Ab+Ac=100%Ba+Bb+Bc=100%Ca+Cb+Cc=100%Da+Db+Dc=100%方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/189確定項目獎金分配系8、數的方法（續）確定項目獎金分配系數的方法（續）第三步：計算各要素的分配系數第三步：計算各要素的分配系數根據第一步和第二步獲得的賦值，得出各要素的分配系數要素要素貢獻率貢獻率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術（技術（C）管理（管理（D）股東股東（GD）GDA=AaAGDB=BaBGDC=CaCGDD=DaD總部總部（ZB）ZBA=AbAZBB=Bb BZBC=Cb CZBD=Db D地區公司地區公司（DQ）DQA=Ac ADQB=Bc BDQC=Cc CDQD=Dc D方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1810確定項目獎金分配系數的方法（續）確定項目獎金分9、配系數的方法（續）第四步：要素分配系數歸集第四步：要素分配系數歸集根據第三步所得出的結果，按照利益主體進行歸集利益主體利益主體歸集后的要素分配系數（歸集后的要素分配系數（fp）股東股東（GD）GDfp（股東分配系數）（股東分配系數）=GDA+GDB+GDC+GDD總部總部（ZB）ZBfp（總部分配系數）（總部分配系數）=ZBA+ZBB+ZBC+ZBD地區公司地區公司（DQ）DQfp（地區公司分配系數）（地區公司分配系數）=DQA+DQB+DQC+DQD方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1811確定項目獎金分配系數的方法（續）確定項目獎金分配系數的方法（續）10、第五步：確定某一項目的年度獎金分配系數和項目獎金分配系數第五步：確定某一項目的年度獎金分配系數和項目獎金分配系數總部的要素分配系數中，全部為年度獎金分配系數地區公司的要素分配系數中，70為年度獎金分配系數，30為項目獎金分配系數獎金分配獎金分配主體主體年度獎金分配系數年度獎金分配系數（ND）項目獎金分配系數（項目獎金分配系數（XM）總部總部（ZB）ZBND（總部年度獎金分配系數）（總部年度獎金分配系數）=ZBfp100 ZBND（總部項目獎金分配系數（總部項目獎金分配系數=ZBfp0地區公司地區公司（DQ）DQND（地區公司年度獎金分配系數）（地區公司年度獎金分配系數）=DQfp70DQXM（11、地區公司項目獎金分配系數）（地區公司項目獎金分配系數）=DQfp30%方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1812示例：確定項目獎金分配系數示例：確定項目獎金分配系數項目背景項目背景某地區公司處于拓展階段，開發某一項目目標客戶：高端客戶總投資1億人民幣，投資回報率15，目標凈利潤1500萬項目分配系數確定項目分配系數確定第一步：薪酬考核委員會確定分配要素權重分配要素權重依據房地產行業特征來決定薪酬委員會根據房地產行業變化情況進行調整，在一定時期內，所有項目的分配要素權重是一樣的。分配要素分配要素資本資本品牌品牌技術技術管理管理權重權重40202020方案成果12、（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1813示例：確定項目獎金分配系數（續）示例：確定項目獎金分配系數（續）第二步：薪酬考核委員會確定各利益主體對各分配要素的貢獻率要素要素貢獻率貢獻率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術（技術（C）管理（管理（D）股東股東（GD）802000總部總部（ZB）0203020地區公司地區公司（DQ）20607080確定要素貢確定要素貢獻率的主要獻率的主要依據依據股份公司投資股份公司投資8000萬萬地區公司自己籌資地區公司自己籌資2000萬萬沿用沿用“房房”品牌品牌總部提供品牌延伸總部提供品牌延伸的支持的支持地區公司根據地區地區公司根據地13、區特點進行品牌延伸特點進行品牌延伸地區公司根據當地區公司根據當地市場特點提出設地市場特點提出設計方案計方案總部對設計方案總部對設計方案進行會審，并提出進行會審，并提出指導性建議指導性建議地區公司全面負地區公司全面負責產品質量、項目責產品質量、項目進度、成本控制等進度、成本控制等管理工作管理工作總部提供各項管總部提供各項管理支持理支持方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1814示例：確定項目獎金分配系數（續）示例：確定項目獎金分配系數（續）第三步：根據第一步和第二步的賦值，計算得出各要素的分配系數要素要素貢獻率貢獻率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術（技術（14、C）管理（管理（D）股東股東（GD）GDA=8040=0.32GDB=20%20%=0.04GDC=020=0GDD=020=0總部總部（ZB）ZBA=040=0ZBB=20%20%=0.04ZBC=30%20%=0.06ZBD=20%20%=0.04地區公司地區公司（DQ）DQA=2040=0.08DQB=60%20%=0.12DQC=70%20=0.14DQD=80%20%=0.16方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1815示例：確定項目獎金分配系數（續）示例：確定項目獎金分配系數（續）第四步：根據第三步所得出的結果，按照利益主體進行歸集利益主體利益主15、體歸集后的要素分配系數（歸集后的要素分配系數（fp）股東股東（GD）GDfp（股東分配系數）（股東分配系數）=0.32+0.04+0+0=0.36總部總部（ZB）ZBfp（總部分配系數）（總部分配系數）=0+0.04+0.06+0.04=0.14地區公司地區公司（DQ）DQfp（地區公司分配系數）（地區公司分配系數）=0.08+0.12+0.14+0.16=0.50方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1816示例：確定項目獎金分配系數（續）示例：確定項目獎金分配系數（續）第五步：確定項目的年度獎金分配系數和項目獎金分配系數分配系數結果總部在該項目的年度獎金分16、配系數為14地區公司該項目的年度獎金分配系數為35%地區公司該項目的項目獎金分配系數為15%獎金分配獎金分配主體主體年度獎金分配系數年度獎金分配系數（ND）項目獎金分配系數（項目獎金分配系數（XM）總部總部（ZB）ZBND（總部年度獎金分配系數）（總部年度獎金分配系數）=0.14100=0.14 ZBND（總部項目獎金分配系數）（總部項目獎金分配系數）=0.140=0地區公司地區公司（DQ）DQND（地區公司年度獎金分配系數）（地區公司年度獎金分配系數）=0.5070=0.35DQXM（地區公司項目獎金分配系數）（地區公司項目獎金分配系數）=0.5030%=0.15方案成果（溝通討論材料）地區17、公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1817確定成熟地區公司年度獎金分配系數確定成熟地區公司年度獎金分配系數第一步：預測各項目目標凈利潤第一步：預測各項目目標凈利潤假設某地區公司某一年度有3個項目，分別對OP1/OP2/OP3進行測算第二步：根據第二步：根據“要素分配法要素分配法”確定所有項目的年度獎金分配系數確定所有項目的年度獎金分配系數和項目獎金分配系數和項目獎金分配系數第三步：確定地區公司年度獎金分配系數第三步：確定地區公司年度獎金分配系數項目項目項目項目1項目項目2項目項目3合計合計目標凈利潤目標凈利潤OP1OP2OP3OP=OP1+OP2+OP3項目項目項目項目1項目項目2項18、目項目3年度獎金分配系數年度獎金分配系數DQNDfp1DQNDfp2DQNDfp3項目獎金分配系數項目獎金分配系數DQXMfp1DQXMfp2DQXMfp3XX地區公司年度地區公司年度獎金分配系數獎金分配系數DQNDfp（DQNDfp1OP1+DQNDfp2OP2+DQNDfp3OP3）/OP方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1818確定總部年度獎金分配系數確定總部年度獎金分配系數第一步：預測股份公司所有項目的目標利潤第一步：預測股份公司所有項目的目標利潤假設股份公司某年度總共有9個項目，分別預測各個項目目標凈利潤第二步：根據第二步：根據“要素分配法要素分19、配法”確定所有項目的年度獎金分配系數確定所有項目的年度獎金分配系數第三步：確定總部年度獎金分配系數第三步：確定總部年度獎金分配系數項目項目項目項目1項目項目2項目項目3項目項目4項目項目5項目項目6項目項目7項目項目8項目項目9目標凈利潤目標凈利潤OP1OP2OP3OP4OP5OP6OP7OP8OP9合計合計OP=OP1+OP2+OP3+OP4+OP5+OP6+OP7+OP8+OP9項目項目項目項目1項目項目2項目項目3項目項目4項目項目5項目項目6項目項目7項目項目8項目項目9總部分配系數總部分配系數ZBfp1ZBfp2ZBfp3ZBfp4ZBfp5ZBfp6ZBfp7ZBfp8ZBfp9總20、部年度獎總部年度獎金分配系數金分配系數ZBNDfp（ZBfp1OP11 ZBfp2OP12 ZBfp3OP13 ZBfp4OP14 ZBfp5OP15 ZBfp6OP16 ZBfp7OP17 ZBfp8OP18 ZBfp9OP19）/OP方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1819確定進入地區公司年度獎金分配系數確定進入地區公司年度獎金分配系數第一步：確定總部高管人員崗位系數第一步：確定總部高管人員崗位系數總部高管人員范圍：部門總經理以上級別第二步：確定進入地區公司經理層崗位系數第二步：確定進入地區公司經理層崗位系數地區公司經理層范圍：助理總經理以上級別第三21、步：計算得出進入地區公司年度獎金分配系數第三步：計算得出進入地區公司年度獎金分配系數某進入地區公司年度獎金分配系數/某進入地區公司經理層崗位系數總部年度獎金分配系數（進入地區公司經理層崗位系數總部高管人員崗位系數）方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1820獎金的支付方式獎金的支付方式項目獎金支付時間和比例（全部以現金支付）項目獎金支付時間和比例（全部以現金支付）年度獎金支付時間和比例（全部以現金支付）年度獎金支付時間和比例（全部以現金支付）時間時間項目結束當期項目結束當期項目結束項目結束1年后年后比例比例7030年份年份當年當年第二年第二年第三年第三年進入22、階段公司進入階段公司403030開拓和成熟階段公司開拓和成熟階段公司602020總部總部602020方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1821獎金總額的影響因素獎金總額的影響因素目標凈利潤目標凈利潤實際凈利潤實際凈利潤超額凈利潤超額凈利潤獎金分配系數獎金分配系數基準獎金總額基準獎金總額績效考核系數績效考核系數實際獎金總額實際獎金總額項目項目規模規模項目項目盈利盈利能力能力努力努力程度程度管理管理能力能力努力努力程度程度管理管理能力能力分配分配要素要素權重權重要素要素貢獻貢獻率率方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/182223、測算背景投資規模和目標利潤測算背景投資規模和目標利潤方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1823測算背景崗位系數測算背景崗位系數方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1824測算背景分配要素權重測算背景分配要素權重方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1825測算背景超額利潤率測算背景超額利潤率方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1826測算結果獎金分配系數測算結果獎金分配系數方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1827測算結果獎金占凈利潤比例測算結果獎金占凈利潤比例方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1828測算結果項目獎金測算結果項目獎金單位：萬元方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1829測算結果年度獎金測算結果年度獎金單位：萬元方案成果（溝通討論材料）地區公司獎金方案地區公司獎金方案2024/12/1830測算結果獎金總額測算結果獎金總額單位：萬元