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1、徐州垞城電力有限責(zé)任公司任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)（經(jīng)營(yíng)策劃部）北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月目 錄經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)1經(jīng)營(yíng)規(guī)劃主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)3計(jì)劃統(tǒng)計(jì)主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)5工程合同主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)7工程預(yù)算主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)9經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPI名稱(chēng)KPI定義/公式業(yè)績(jī)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源1部門(mén)工作計(jì)劃完成率部門(mén)已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作項(xiàng)數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分部門(mén)工作計(jì)劃2部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用）100%（ ）%絕對(duì)值每增加1%，扣（ ）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總3發(fā)電量2、計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成發(fā)量電/公司計(jì)劃完成發(fā)電量100%100%每降低1%，扣（ ）分；每增加1%，加（ ）分技術(shù)安全部4零星工程費(fèi)當(dāng)期核定給經(jīng)營(yíng)策劃部控制和零星工程費(fèi)總額（ ）萬(wàn)元每節(jié)支1萬(wàn)元，加（ ）分；每超支1萬(wàn)元，扣（ ）分財(cái)務(wù)部5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展完成率按時(shí)開(kāi)展并完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和調(diào)整次數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告6公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性當(dāng)期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表7綜合統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率1-當(dāng)期綜合統(tǒng)計(jì)的失真數(shù)據(jù)/統(tǒng)計(jì)總數(shù)據(jù)100%100%每降低1%，扣（ ）分公3、司統(tǒng)計(jì)報(bào)表8公司工程合同執(zhí)行正確率1-當(dāng)期失敗的合同數(shù)/履行合同總數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分合同履行記錄9工程預(yù)算準(zhǔn)確率1-當(dāng)期工程預(yù)算失誤數(shù)據(jù)/工程預(yù)算總數(shù)據(jù)100%100%每降低1%，扣（ ）分工程預(yù)算報(bào)告10公司規(guī)劃報(bào)告完成的及時(shí)性當(dāng)期在公司規(guī)定范圍內(nèi)，未完成相應(yīng)報(bào)告而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分相關(guān)規(guī)劃報(bào)告11違章、違紀(jì)當(dāng)期部門(mén)員工發(fā)生違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0人次每出現(xiàn)1人次，扣（ ）分考核部門(mén)和本部門(mén)組織檢查12安規(guī)考試合格率部門(mén)安規(guī)考試合格人數(shù)/參加安規(guī)考核人數(shù)100%100%達(dá)不到100%，扣（ ）分人力資源部、技術(shù)安全部安規(guī)考試記錄編號(hào)GS名稱(chēng)GS定4、義/解釋目標(biāo)效果考核主體13部門(mén)工作的計(jì)劃性部門(mén)工作計(jì)劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時(shí)制定部門(mén)的各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理14公司發(fā)展戰(zhàn)略研究公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時(shí)性與質(zhì)量能及時(shí)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，進(jìn)行行業(yè)分析，對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出合理化建議，為公司高層決策提供支持經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理15公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的及時(shí)性與質(zhì)量能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略合理制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿，供公司高層決策，選擇經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理16經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行管理公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解、實(shí)施、監(jiān)督、反饋等過(guò)程的有效管理合理分解公司計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并按公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)5、理17部門(mén)考核部門(mén)考核工作的公正與客觀性根據(jù)公司的考核管理制度和各部門(mén)的實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀公正的考核經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理18客戶關(guān)系管理開(kāi)展客戶關(guān)系管理的效果客戶檔案、資料內(nèi)容全面、詳實(shí)、使用價(jià)值很大；客戶服務(wù)和投訴處理及時(shí)有效，客戶滿意高經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理19企業(yè)文化建設(shè)開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)工作的適效性根據(jù)公司發(fā)展需要逐步建立公司企業(yè)文化體系，以文化規(guī)范員工的行為，引導(dǎo)員工的價(jià)值觀經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)規(guī)劃主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPI名稱(chēng)KPI定義/公式業(yè)績(jī)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源1工作計(jì)劃完成率已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作項(xiàng)數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分工作計(jì)劃2公司規(guī)劃報(bào)告完成的及時(shí)性當(dāng)期在公司規(guī)定范6、圍內(nèi)，未完成相應(yīng)報(bào)告而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分相關(guān)規(guī)劃報(bào)告3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展完成率按時(shí)開(kāi)展并完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和調(diào)整次數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告4完成經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告的及時(shí)性當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告5違章、違紀(jì)當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出現(xiàn)1次，扣（ ）分考核部門(mén)和本部門(mén)組織檢查編號(hào)GS名稱(chēng)GS定義/解釋目標(biāo)效果考核主體6工作的計(jì)劃性工作計(jì)劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)7、理7公司發(fā)展戰(zhàn)略研究協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時(shí)性與質(zhì)量能及時(shí)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，進(jìn)行行業(yè)分析，對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出合理化建議，為公司高層決策提供支持經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理8公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的及時(shí)性與質(zhì)量能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略合理制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿，供公司高層決策，選擇經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理9經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行管理協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解、實(shí)施、監(jiān)督、反饋等過(guò)程的有效管理合理分解公司計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并按公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理10客戶關(guān)系管理協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行開(kāi)展客戶關(guān)系管理的效果客戶檔案、資料內(nèi)容全面、詳實(shí)、使用價(jià)值很大；客戶服務(wù)8、和投訴處理及時(shí)有效，客戶滿意高經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理11企業(yè)文化建設(shè)協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)工作的適效性根據(jù)公司發(fā)展需要逐步建立公司企業(yè)文化體系，以文化規(guī)范員工的行為，引導(dǎo)員工的價(jià)值觀經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理計(jì)劃統(tǒng)計(jì)主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPI名稱(chēng)KPI定義/公式業(yè)績(jī)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源1工作計(jì)劃完成率已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作項(xiàng)數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分工作計(jì)劃2公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性當(dāng)期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表3綜合統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率1-當(dāng)期綜合統(tǒng)計(jì)的失真數(shù)據(jù)/統(tǒng)計(jì)總數(shù)據(jù)100%100%每降低1%，扣（ ）分公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表4完成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告9、的及時(shí)性當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告5部門(mén)考核的準(zhǔn)確性當(dāng)期由于本人責(zé)任在部門(mén)考核工作中出現(xiàn)的差錯(cuò)項(xiàng)數(shù)0項(xiàng)每出現(xiàn)1次，扣（ ）分部門(mén)考核記錄6部門(mén)考核的及時(shí)性在公司規(guī)定范圍內(nèi)，未完成部門(mén)考核工作而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分部門(mén)考核記錄7部門(mén)檔案管理工作完成情況當(dāng)期內(nèi)計(jì)劃工作未完成項(xiàng)數(shù)0項(xiàng)每增加1項(xiàng)，扣（ ）分工作計(jì)劃與記錄8部門(mén)檔案收整率收整檔案數(shù)/檔案歸檔目錄數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分檔案歸檔記錄9違章、違紀(jì)當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出現(xiàn)1次，扣（ ）分考核部門(mén)和本部門(mén)組織檢查編號(hào)GS名稱(chēng)GS定義10、/解釋目標(biāo)效果考核主體10工作的計(jì)劃性工作計(jì)劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理11經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行管理協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解、實(shí)施、監(jiān)督、反饋等過(guò)程的有效管理合理分解公司計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并按公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理12部門(mén)考核協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行部門(mén)考核工作的公正與客觀性根據(jù)公司的考核管理制度和各部門(mén)的實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀公正的考核經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理工程合同主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPI名稱(chēng)KPI定義/公式業(yè)績(jī)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源1工作計(jì)劃完成率已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作項(xiàng)數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分11、工作計(jì)劃2零星工程費(fèi)當(dāng)期核定給經(jīng)營(yíng)策劃部控制和零星工程費(fèi)總額（ ）萬(wàn)元每節(jié)支1萬(wàn)元，加（ ）分；每超支1萬(wàn)元，扣（ ）分財(cái)務(wù)部3工程招標(biāo)競(jìng)標(biāo)率當(dāng)期組織競(jìng)標(biāo)的工程項(xiàng)目數(shù)/工程項(xiàng)目總數(shù)100%100%低于目標(biāo)（ ）、（ ）及（ ）以上，分別扣（ ）、（ ）和（ ）分工程招標(biāo)記錄4公司工程合同執(zhí)行正確性當(dāng)期失敗的合同項(xiàng)數(shù)0項(xiàng)每出現(xiàn)1項(xiàng)，扣（ ）分合同履行記錄5公司工程合同執(zhí)行正確率1-當(dāng)期失敗的合同數(shù)/履行合同總數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分合同履行記錄6違章、違紀(jì)當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出現(xiàn)1次，扣（ ）分考核部門(mén)和本部門(mén)組織檢查編號(hào)GS名稱(chēng)GS定義/解釋目標(biāo)效果考核主12、體7工作的計(jì)劃性工作計(jì)劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理8工程立項(xiàng)管理制定的各類(lèi)工程項(xiàng)目的計(jì)劃以及臨時(shí)報(bào)批的工程項(xiàng)目的計(jì)劃審核和報(bào)批工作各類(lèi)項(xiàng)目計(jì)劃制定及時(shí)、合理經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理9工程招標(biāo)管理工程招標(biāo)的及時(shí)性與質(zhì)量招標(biāo)工作準(zhǔn)備充分，競(jìng)標(biāo)過(guò)程公正經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理10工程合同評(píng)審管理組織工程合同評(píng)審的質(zhì)量組織合同評(píng)審工作及時(shí)、有效經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理11工程合同執(zhí)行管理合同執(zhí)行、監(jiān)督等工作的有效性合同執(zhí)行情況跟蹤、記錄、監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理12工程、合同檔案管理工程、合同統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作的質(zhì)量工程、合同統(tǒng)計(jì)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)；檔案保管妥善，分類(lèi)清楚，便13、于檢索和查閱經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理13法律事務(wù)管理聯(lián)系法律顧問(wèn)、律師，協(xié)調(diào)公司的法律具體事務(wù)聯(lián)系及進(jìn)、協(xié)調(diào)高效，最小損失、最小影響地解決公司的法律事務(wù)經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理工程預(yù)算主管崗位任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPI名稱(chēng)KPI定義/公式業(yè)績(jī)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源1工作計(jì)劃完成率已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作項(xiàng)數(shù)100%100%每降低1%，扣（ ）分工作計(jì)劃2工程預(yù)算準(zhǔn)確性當(dāng)期工程預(yù)算失誤的數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)0項(xiàng)每出現(xiàn)1項(xiàng)，扣（ ）分工程預(yù)算報(bào)告3工程預(yù)算準(zhǔn)確率1-當(dāng)期工程預(yù)算失誤數(shù)據(jù)/工程預(yù)算總數(shù)據(jù)100%100%每降低1%，扣（ ）分工程預(yù)算報(bào)告4完成項(xiàng)目可行性報(bào)告的及時(shí)性當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成項(xiàng)目可行性報(bào)告而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（ ）分項(xiàng)目可行性報(bào)告5違章、違紀(jì)當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及法律法規(guī)的次數(shù)0次每出現(xiàn)1次，扣（ ）分考核部門(mén)和本部門(mén)組織檢查編號(hào)GS名稱(chēng)GS定義/解釋目標(biāo)效果考核主體6工作的計(jì)劃性工作計(jì)劃制定的完整性與執(zhí)行的有效性能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理7項(xiàng)目可行性分析基建、技改等工程項(xiàng)目可行性報(bào)告的質(zhì)量可行性報(bào)告分析深入、全面，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)具有相當(dāng)?shù)闹С肿饔媒?jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理8工程預(yù)決算管理預(yù)決算報(bào)告編制及時(shí)性與質(zhì)量能按時(shí)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，保質(zhì)完成工程預(yù)決算，形成報(bào)告經(jīng)營(yíng)策劃部經(jīng)理