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1、徐州垞城電力有限責任公司任務績效考核指標庫（經營策劃部）北大縱橫管理咨詢公司目 錄經營策劃部經理崗位任務績效考核指標1經營規劃主管崗位任務績效考核指標3計劃統計主管崗位任務績效考核指標5工程合同主管崗位任務績效考核指標7工程預算主管崗位任務績效考核指標9第9頁經營策劃部經理崗位任務績效考核指標編號KPI名稱KPI定義/公式業績目標考核標準信息來源1部門工作計劃完成率部門已完成的工作項數/計劃的工作項數100%100%每降低1%，扣（ ）分部門工作計劃2部門費用與預算的差異率1（實際發生的成本費用預算成本費用）100%（ ）%絕對值每增加1%，扣（ ）分費用明細科目及預算資料匯總3發電量計劃完成2、率當期實際完成發量電/公司計劃完成發電量100%100%每降低1%，扣（ ）分；每增加1%，加（ ）分技術安全部4零星工程費當期核定給經營策劃部控制和零星工程費總額（ ）萬元每節支1萬元，加（ ）分；每超支1萬元，扣（ ）分財務部5經營計劃制定、調整按時開展完成率按時開展并完成經營計劃制定、調整的次數按規定應開展的經營計劃制定和調整次數100%100%每降低1%，扣（ ）分經營計劃及調整報告6公司統計任務完成的及時性當期未按規定完成公司統計任務而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分公司統計報表7綜合統計準確率1-當期綜合統計的失真數據/統計總數據100%100%每降低1%，扣（ ）分公司統計報3、表8公司工程合同執行正確率1-當期失敗的合同數/履行合同總數100%100%每降低1%，扣（ ）分合同履行記錄9工程預算準確率1-當期工程預算失誤數據/工程預算總數據100%100%每降低1%，扣（ ）分工程預算報告10公司規劃報告完成的及時性當期在公司規定范圍內，未完成相應報告而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分相關規劃報告11違章、違紀當期部門員工發生違反規章制度及法律法規的次數0人次每出現1人次，扣（ ）分考核部門和本部門組織檢查12安規考試合格率部門安規考試合格人數/參加安規考核人數100%100%達不到100%，扣（ ）分人力資源部、技術安全部安規考試記錄編號GS名稱GS定義/解釋4、目標效果考核主體13部門工作的計劃性部門工作計劃制定的完整性與執行的有效性能及時制定部門的各項工作計劃，且按時保質保量完成經營副總經理14公司發展戰略研究公司發展戰略研究的及時性與質量能及時根據內外部環境變化，進行行業分析，對公司發展目標和戰略選擇提出合理化建議，為公司高層決策提供支持經營副總經理15公司經營計劃制定公司經營計劃制定的及時性與質量能根據公司發展戰略合理制定公司的年度經營計劃初稿，供公司高層決策，選擇經營副總經理16經營計劃執行管理公司經營計劃的分解、實施、監督、反饋等過程的有效管理合理分解公司計劃，并對實施過程進行監督，能及時發現問題，并按公司規定進行相應調整經營副總經理17部5、門考核部門考核工作的公正與客觀性根據公司的考核管理制度和各部門的實際業績進行客觀公正的考核經營副總經理18客戶關系管理開展客戶關系管理的效果客戶檔案、資料內容全面、詳實、使用價值很大；客戶服務和投訴處理及時有效，客戶滿意高經營副總經理19企業文化建設開展企業文化建設工作的適效性根據公司發展需要逐步建立公司企業文化體系，以文化規范員工的行為，引導員工的價值觀經營副總經理經營規劃主管崗位任務績效考核指標編號KPI名稱KPI定義/公式業績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數/計劃的工作項數100%100%每降低1%，扣（ ）分工作計劃2公司規劃報告完成的及時性當期在公司規定范圍內，未6、完成相應報告而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分相關規劃報告3經營計劃制定、調整按時開展完成率按時開展并完成經營計劃制定、調整的次數按規定應開展的經營計劃制定和調整次數100%100%每降低1%，扣（ ）分經營計劃及調整報告4完成經濟活動分析報告的及時性當期在規定范圍內，未完成經濟活動分析報告而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分經濟活動分析報告5違章、違紀當期本人違反規章制度及法律法規的次數0次每出現1次，扣（ ）分考核部門和本部門組織檢查編號GS名稱GS定義/解釋目標效果考核主體6工作的計劃性工作計劃制定的完整性與執行的有效性能及時制定各項工作計劃，且按時保質保量完成經營策劃部經理7公司7、發展戰略研究協助經理進行公司發展戰略研究的及時性與質量能及時根據內外部環境變化，進行行業分析，對公司發展目標和戰略選擇提出合理化建議，為公司高層決策提供支持經營策劃部經理8公司經營計劃制定協助經理進行公司經營計劃制定的及時性與質量能根據公司發展戰略合理制定公司的年度經營計劃初稿，供公司高層決策，選擇經營策劃部經理9經營計劃執行管理協助經理進行公司經營計劃的分解、實施、監督、反饋等過程的有效管理合理分解公司計劃，并對實施過程進行監督，能及時發現問題，并按公司規定進行相應調整經營策劃部經理10客戶關系管理協助經理進行開展客戶關系管理的效果客戶檔案、資料內容全面、詳實、使用價值很大；客戶服務和投訴處8、理及時有效，客戶滿意高經營策劃部經理11企業文化建設協助經理進行開展企業文化建設工作的適效性根據公司發展需要逐步建立公司企業文化體系，以文化規范員工的行為，引導員工的價值觀經營策劃部經理計劃統計主管崗位任務績效考核指標編號KPI名稱KPI定義/公式業績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數/計劃的工作項數100%100%每降低1%，扣（ ）分工作計劃2公司統計任務完成的及時性當期未按規定完成公司統計任務而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分公司統計報表3綜合統計準確率1-當期綜合統計的失真數據/統計總數據100%100%每降低1%，扣（ ）分公司統計報表4完成統計分析報告的及時性9、當期在規定范圍內，未完成統計分析報告而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分統計分析報告5部門考核的準確性當期由于本人責任在部門考核工作中出現的差錯項數0項每出現1次，扣（ ）分部門考核記錄6部門考核的及時性在公司規定范圍內，未完成部門考核工作而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分部門考核記錄7部門檔案管理工作完成情況當期內計劃工作未完成項數0項每增加1項，扣（ ）分工作計劃與記錄8部門檔案收整率收整檔案數/檔案歸檔目錄數100%100%每降低1%，扣（ ）分檔案歸檔記錄9違章、違紀當期本人違反規章制度及法律法規的次數0次每出現1次，扣（ ）分考核部門和本部門組織檢查編號GS名稱GS定義/解釋目10、標效果考核主體10工作的計劃性工作計劃制定的完整性與執行的有效性能及時制定各項工作計劃，且按時保質保量完成經營策劃部經理11經營計劃執行管理協助經理進行公司經營計劃的分解、實施、監督、反饋等過程的有效管理合理分解公司計劃，并對實施過程進行監督，能及時發現問題，并按公司規定進行相應調整經營策劃部經理12部門考核協助經理進行部門考核工作的公正與客觀性根據公司的考核管理制度和各部門的實際業績進行客觀公正的考核經營策劃部經理工程合同主管崗位任務績效考核指標編號KPI名稱KPI定義/公式業績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數/計劃的工作項數100%100%每降低1%，扣（ ）分工作計劃11、2零星工程費當期核定給經營策劃部控制和零星工程費總額（ ）萬元每節支1萬元，加（ ）分；每超支1萬元，扣（ ）分財務部3工程招標競標率當期組織競標的工程項目數/工程項目總數100%100%低于目標（ ）、（ ）及（ ）以上，分別扣（ ）、（ ）和（ ）分工程招標記錄4公司工程合同執行正確性當期失敗的合同項數0項每出現1項，扣（ ）分合同履行記錄5公司工程合同執行正確率1-當期失敗的合同數/履行合同總數100%100%每降低1%，扣（ ）分合同履行記錄6違章、違紀當期本人違反規章制度及法律法規的次數0次每出現1次，扣（ ）分考核部門和本部門組織檢查編號GS名稱GS定義/解釋目標效果考核主體7工作12、的計劃性工作計劃制定的完整性與執行的有效性能及時制定各項工作計劃，且按時保質保量完成經營策劃部經理8工程立項管理制定的各類工程項目的計劃以及臨時報批的工程項目的計劃審核和報批工作各類項目計劃制定及時、合理經營策劃部經理9工程招標管理工程招標的及時性與質量招標工作準備充分，競標過程公正經營策劃部經理10工程合同評審管理組織工程合同評審的質量組織合同評審工作及時、有效經營策劃部經理11工程合同執行管理合同執行、監督等工作的有效性合同執行情況跟蹤、記錄、監督及時準確經營策劃部經理12工程、合同檔案管理工程、合同統計和檔案管理工作的質量工程、合同統計全面、準確、及時；檔案保管妥善，分類清楚，便于檢索和13、查閱經營策劃部經理13法律事務管理聯系法律顧問、律師，協調公司的法律具體事務聯系及進、協調高效，最小損失、最小影響地解決公司的法律事務經營策劃部經理工程預算主管崗位任務績效考核指標編號KPI名稱KPI定義/公式業績目標考核標準信息來源1工作計劃完成率已完成的工作項數/計劃的工作項數100%100%每降低1%，扣（ ）分工作計劃2工程預算準確性當期工程預算失誤的數據項數0項每出現1項，扣（ ）分工程預算報告3工程預算準確率1-當期工程預算失誤數據/工程預算總數據100%100%每降低1%，扣（ ）分工程預算報告4完成項目可行性報告的及時性當期在規定范圍內，未完成項目可行性報告而延遲的天數0天每延遲1天，扣（ ）分項目可行性報告5違章、違紀當期本人違反規章制度及法律法規的次數0次每出現1次，扣（ ）分考核部門和本部門組織檢查編號GS名稱GS定義/解釋目標效果考核主體6工作的計劃性工作計劃制定的完整性與執行的有效性能及時制定各項工作計劃，且按時保質保量完成經營策劃部經理7項目可行性分析基建、技改等工程項目可行性報告的質量可行性報告分析深入、全面，對項目立項具有相當的支持作用經營策劃部經理8工程預決算管理預決算報告編制及時性與質量能按時收集相關數據，保質完成工程預決算，形成報告經營策劃部經理