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1、 GSCW2011財(cái) 務(wù) 部 工 作 手 冊(cè)（B/1版）版本控制使 用 人江 蘇 安 榮 電 氣 設(shè) 備 有 限 公 司目 錄1.0員工守則2.0崗位職責(zé)及任職要求3.0管理制度3.1財(cái)務(wù)管理制度3.2著裝管理制度3.3 考勤制度3.4工作過(guò)失責(zé)任追究辦法4.0記錄一覽表1.0員工守則一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。2.0崗位職責(zé)及任職要求一、部門(mén)職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、管2、理等方面財(cái)力資源的提供；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本、交稅、退稅、報(bào)銷、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)測(cè)量等方面財(cái)務(wù)管理工作；3、負(fù)責(zé)組織全面經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，挖掘企業(yè)潛力，提高經(jīng)濟(jì)效益；4、負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)、資金管理，分配使用資金；5、負(fù)責(zé)成本報(bào)表的審核和送批工作；6、負(fù)責(zé)貨款結(jié)算，督促和協(xié)助銷售人員及時(shí)回收貨款；7、編制上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告分析。二、財(cái)務(wù)部主任任職要求1、具有大專以上文化程度；2、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱，從事財(cái)務(wù)管理工作五年以上經(jīng)歷；3、熟悉財(cái)務(wù)管理的法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)規(guī)章制度；4、具有高度的理財(cái)責(zé)任心，有較高協(xié)調(diào)能力。3.0管理制度3.1財(cái)務(wù)管理制度3.2著裝管理制度3.3 考勤制度3.4工作過(guò)失3、責(zé)任追究辦法4.0記錄一覽表3.1財(cái)務(wù)管理制度一、總 則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。（1）財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。（2）公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主管協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。（3）出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。（4）財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手4、續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。 （5）財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。（6）財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。二、會(huì)計(jì)核算原則及科目1、公司嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的5、規(guī)定。2、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。會(huì)計(jì)年度為1月1日至12月31日。 3、一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。 4、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：（1）房屋及其他建筑物；（2）機(jī)器設(shè)備；（3）電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；（4）交通運(yùn)輸工具；（5）其他設(shè)備。各類固定資產(chǎn)折舊年限為：（1）房屋及建筑物20年；（2）機(jī)器設(shè)備10年；（3）電子設(shè)備3年；（4）交通運(yùn)輸工具4年；（5）其他設(shè)備5年。 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提6、取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。 盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入賬，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。 盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。 報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈7、額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。 公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。三、資金、現(xiàn)金、費(fèi)用一般性管理1、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。2、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 3、銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。4、銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管8、人臨時(shí)出差由其委托他人代管。5、銀行賬戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)做出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 6、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。7、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。 8、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。9、嚴(yán)格現(xiàn)金收支9、管理，除一般零星日常支出外，其余投資支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 10、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。11、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。12、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。 13、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。四、發(fā)票管理1、發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，10、由領(lǐng)用人簽字；2、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本公司的開(kāi)票人按規(guī)定用途使用；3、發(fā)票啟用前，要先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問(wèn)題，應(yīng)整本退回；4、填開(kāi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號(hào)全份復(fù)寫(xiě)，并蓋公司發(fā)票印章。各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)填寫(xiě)真實(shí)、完整（包括客戶名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、單位、金額）。未填寫(xiě)的大些金額單位應(yīng)劃上“0”符號(hào)封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。5、嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開(kāi)、買賣、拆本和單聯(lián)填寫(xiě)。6、開(kāi)具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開(kāi)紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。7、使用發(fā)票的部門(mén)和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟11、失；如丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書(shū)面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理。8、增值稅發(fā)票的有關(guān)特殊規(guī)定，按相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。9、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門(mén)罰款，公司將直接追究有關(guān)部門(mén)和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。五、備用金管理 1、備用金指撥付給非獨(dú)立核算的內(nèi)部單位備作差旅費(fèi)、零星采購(gòu)或零星開(kāi)支使用的款項(xiàng)。2、備用金應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，按借款單中指明的用途使用，不得轉(zhuǎn)借給他人或挪作他用。借支的備用金，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，交回余額。對(duì)不按時(shí)結(jié)清的備用金，由財(cái)務(wù)從本人工資中扣除，并不得繼續(xù)借支。備用金借款在每年年底年度財(cái)務(wù)報(bào)表以前，做出備用金清理，都應(yīng)繳回公司財(cái)務(wù)，對(duì)需繼續(xù)保留結(jié)轉(zhuǎn)下年的做出解釋說(shuō)明。3、借支備用金12、的程序（1）一般借款時(shí)，由本人填寫(xiě)借款單，寫(xiě)明借款人姓名、借款日期、用途、幣種、資金性質(zhì)（現(xiàn)金/支票/匯款）等。經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審批后手即可到財(cái)務(wù)辦理借支手續(xù)； （2）特別急需的借支：總經(jīng)理出差時(shí)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理后可辦理借款；財(cái)務(wù)主管出差時(shí)，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，由臨時(shí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示財(cái)務(wù)主管后，報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管均出差時(shí)，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，由臨時(shí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別電話請(qǐng)示總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管后可辦理借款。所有電話請(qǐng)示，均應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在借款單上做好電話記錄。4、借支備用金，若需通過(guò)銀行劃轉(zhuǎn)的，應(yīng)在借款單中將收款單位名稱、開(kāi)戶行、賬號(hào)等13、填寫(xiě)清楚。5、備用金借支限額核定：總經(jīng)理核定年限額5萬(wàn)、副總經(jīng)理核定年限額2萬(wàn)；綜合部長(zhǎng)核定年限額1萬(wàn)；經(jīng)常出差、業(yè)務(wù)人員核定年限額5千；六、費(fèi)用的報(bào)銷1、對(duì)外取得票據(jù)的要求(1)對(duì)外取得的原始票據(jù)必須合法（發(fā)票是帶稅務(wù)監(jiān)制章的，收據(jù)必須是行政事業(yè)性收據(jù)）；(2)取得的原始發(fā)票或收據(jù)必須真實(shí)有效，各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)清楚，不得涂改。2、報(bào)銷程序(1)報(bào)銷人將所獲取的原始票據(jù)粘貼整齊；(2)報(bào)銷人分別按費(fèi)用種類及用途，認(rèn)真、工整填制“報(bào)銷單”并簽字，報(bào)銷人將填制好的“報(bào)銷單”按先后順序報(bào)送本部門(mén)主管、主管副總、會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核并簽字；(3)報(bào)銷人將審批完的“報(bào)銷單”交回財(cái)務(wù)出納付款。3、差14、旅補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（不含與公司簽訂租賃合同的司機(jī)）：（1）總經(jīng)理及副總經(jīng)理離開(kāi)公司所在的城市出差，每天的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)是100元/天，逢周末或國(guó)家法定節(jié)假日200元/天；（2）部門(mén)負(fù)責(zé)人離開(kāi)公司所在的城市出差，每天的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)是50元/天；（3）物流部、銷售部業(yè)務(wù)員離開(kāi)公司所在的城市（上海市除外）以送貨、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)為主要目的，每天的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)是30元/天。4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)員工出差應(yīng)主要以火車作為交通工具，需乘坐飛機(jī)的，需總經(jīng)理審批；貨運(yùn)人員以搭乘送貨車為主。5、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)（不含與公司簽訂租賃合同的司機(jī)）：（1）總經(jīng)理及副總經(jīng)理離開(kāi)公司所在的城市出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為350元；（2）部門(mén)負(fù)責(zé)人離開(kāi)公司所在的城市出差，15、住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為200元；（3）物流部、銷售部業(yè)務(wù)員離開(kāi)公司所在的城市（上海市除外）以送貨、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)為主要目的，確實(shí)需要住宿的，住宿標(biāo)準(zhǔn)為每天150元/天。6、誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)員工因工作需要外出配合、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、送貨等耽誤就餐的，每人每餐補(bǔ)助10元。7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）業(yè)務(wù)人員發(fā)生宴請(qǐng)、接待、贈(zèng)送禮品時(shí)，必須事前取得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意；（2）業(yè)務(wù)人員單次發(fā)生招待費(fèi)金額在200元以內(nèi)（含）的，須事前將招待事宜和有關(guān)人員情況請(qǐng)示部門(mén)主管；單次（件）2001500內(nèi)的，須請(qǐng)示部門(mén)主管和分管副總經(jīng)理；單次（件）招待費(fèi)金額超過(guò) 1500元以上的，須請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。8、低值易耗品和固定資產(chǎn)的報(bào)銷低值易耗品指16、使用年限較短，或價(jià)值較低（公司規(guī)定單位價(jià)值在2000元以下的），不作為固定資產(chǎn)核算管理的各種用具、物品。報(bào)銷低值易耗品時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷單上附低值易耗品、固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單。填寫(xiě)的各種報(bào)銷憑證必須字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，原始單據(jù)（發(fā)票、合同、清單、驗(yàn)收單等）齊全規(guī)范；凡通過(guò)支票支付的費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)應(yīng)在發(fā)票上注明所用支票號(hào)碼；借支支票時(shí)，支票中未填寫(xiě)金額的，應(yīng)在支票領(lǐng)用登記簿中進(jìn)行登記，并將支票存根聯(lián)在報(bào)銷時(shí)與報(bào)銷單一并交財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。9、報(bào)銷時(shí)間報(bào)銷的時(shí)間要求：費(fèi)用發(fā)生后，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼完畢，報(bào)經(jīng)主管部門(mén)、主管經(jīng)理簽字。年底發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)在下年一季度前報(bào)銷完畢；所有報(bào)銷均須做到一一對(duì)應(yīng)，17、一事一貼。10、報(bào)銷費(fèi)用領(lǐng)取經(jīng)簽字完畢的報(bào)銷費(fèi)用，在每月10日前遞交財(cái)務(wù)部門(mén)，并在當(dāng)月25前領(lǐng)取，逾期在次月25前領(lǐng)取。11、報(bào)銷審批權(quán)限：（1）日常行政開(kāi)支 2000元，報(bào)銷人+部門(mén)主管+分管副總財(cái)務(wù) 2000元，報(bào)銷人+部門(mén)主管+分管副總財(cái)務(wù)+總經(jīng)理（2）外地差旅費(fèi) 報(bào)銷人+部門(mén)主管+分管副總+財(cái)務(wù)+總經(jīng)理（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi) 報(bào)銷人+部門(mén)主管+分管副總+財(cái)務(wù)+總經(jīng)理編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日3.2著裝管理制度為樹(shù)立和保持公司良好的形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理，廠區(qū)內(nèi)員工應(yīng)按本規(guī)定的要求著裝.1、各公司服裝應(yīng)統(tǒng)一；2、員工在上班時(shí)間內(nèi)要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔；3、所有員工（18、公司總經(jīng)理副總經(jīng)理因業(yè)務(wù)需要除外）上班必須穿工作服，原則上負(fù)責(zé)人盡量穿工作服進(jìn)入車間；4、男工嚴(yán)禁赤膊，女工嚴(yán)禁穿高跟鞋進(jìn)入車間。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日3.3 考勤制度1、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 2、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。3、財(cái)務(wù)部周一至周五為工作日，周六周日以及國(guó)家法定假日為休息日；綜合部、技術(shù)部、物資部、質(zhì)檢部等前勤部門(mén)周一至周六為工作日，周日為休息日；原則上，國(guó)家法定假日（周六、周日除外）為所有公司員工休息日，如因工作需要周末或夜間加班的19、，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。車間一線員工周一至周五為工作日，周六周日以及國(guó)家法定假日為休息日。需加班的實(shí)行正常上班與計(jì)件相結(jié)合的原則，具體實(shí)施辦法詳見(jiàn)車間一線員工考勤、績(jī)效管理制度。4、公司實(shí)行調(diào)休制度，周日加班可積累后調(diào)休，申請(qǐng)調(diào)休需根據(jù)工作需要，由主管人員批準(zhǔn)后實(shí)施。5、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假臨時(shí)外出、請(qǐng)假半天的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；1天至2天的（含2天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天（含3天）以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。6、無(wú)故上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班20、者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。7、如因工作前一個(gè)工作日加班，超過(guò)22:00的，第二天允許2小時(shí)休息時(shí)間，超過(guò)24:00的，第二天允許半天休息時(shí)間。8、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。 9、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者， 扣發(fā)10天的基21、本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計(jì)曠工6天以上者（含6天），予以辭退。10、工作時(shí)間禁止打牌、下棋等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。 11、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加22、的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。 12、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。13、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，國(guó)家法定節(jié)日值班每天補(bǔ)助50元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。 14、員工的考勤情況，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包庇袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日3.4工作過(guò)失責(zé)23、任追究辦法一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，制定本辦法。二、本辦法所稱工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。三、工作過(guò)失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過(guò)失責(zé)任：1、對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；2、不予受理、許可不告知理由的；3、無(wú)規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的；4、超越24、權(quán)限實(shí)施許可的；5、對(duì)涉及不同部門(mén)的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門(mén)許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門(mén)的；6、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的；7、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的；8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；9、在履行職責(zé)過(guò)程中，造成工作失誤的；10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。五、工作過(guò)失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不25、能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。八、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。九、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導(dǎo)致工作過(guò)失后26、果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見(jiàn)者不承擔(dān)責(zé)任。十二、兩人以上故意或者過(guò)失，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。十三、對(duì)工作過(guò)失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或書(shū)面告誡，并處以罰款的處理：1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)一次罰款50元。2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出27、現(xiàn)一次罰款50元。3、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。4、因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門(mén)通報(bào)批評(píng)的，每出現(xiàn)一次罰款50元。5、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。6、私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費(fèi)用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費(fèi)用。7、超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。8、未按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)資料致使會(huì)計(jì)資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。構(gòu)成犯罪的，追究法律責(zé)任。9、未嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)原始資料，對(duì)不合規(guī)定的會(huì)計(jì)原始資料報(bào)銷入帳28、并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。10、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。11、對(duì)來(lái)文、來(lái)電、來(lái)函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見(jiàn)，無(wú)正當(dāng)理由未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。12、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。13、未按規(guī)定使用公章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。14、因關(guān)門(mén)、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價(jià)賠償責(zé)任。15、未按衛(wèi)生管理制29、度進(jìn)行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，所在部門(mén)人員各罰款50元。（二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。（三）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。十四、工作過(guò)失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理：1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過(guò)失情形的；2、干憂、阻礙、不配合對(duì)其工作過(guò)失行為進(jìn)行調(diào)查的；3、對(duì)投訴人、舉報(bào)人打擊、報(bào)復(fù)、陷害的；4、拒不糾正過(guò)失行為的；5、有其他需要加重處分情節(jié)的。十五、工作過(guò)失責(zé)任人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并30、及時(shí)糾正錯(cuò)誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過(guò)失責(zé)任。十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實(shí)際情況集體研究處理。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日4.0質(zhì)量記錄清單QR-質(zhì)-003序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱使用部門(mén)保存期限1QR-質(zhì)-001受控文件清單各部門(mén)永久2QR-質(zhì)-002文件發(fā)放回收單各部門(mén)永久3QR-質(zhì)-003質(zhì)量記錄清單各部門(mén)永久4QR-質(zhì)-004文件修訂申請(qǐng)單各部門(mén)5年5QR-質(zhì)-005文件記錄銷毀單各部門(mén)5年6QR-質(zhì)-006外來(lái)文件清單各部門(mén)永久7QR-質(zhì)-007文件資料收發(fā)存記錄各部門(mén)永久8員工名冊(cè)人力資源部永久9QR-質(zhì)-022信息聯(lián)絡(luò)處置單質(zhì)量管理部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部5年10QR-質(zhì)-027改進(jìn)計(jì)劃各部門(mén)5年