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1、分項工程開工審核監理工作程序承包人選擇開工項目提出分項開工申請（監表2）承包人選擇其它開工項目監理工程師審核報業主審批審批否通知承包人：另選開工地點和工程開工條件是否具備批復分項工程開工申請承包人收到批復申請分項工程開工工序（工藝）質量檢查監理工作流程不合格填報分項工程質量驗收簽證不合格不合格返工合格審 查 開 工 申 請 單每道（步）工序完工后承 包 人 自 檢填報工序質量檢驗單監理工程師進行質量檢查，簽認質量檢驗批復單分 項 工 程 已 完 工承 包 人 自 檢監理工程師檢查監理工程師簽署分項工程質量驗收單進行下道工序不合格合格合格返工原材料的試驗程序復核承包人原材料試驗報告專業監理按規范2、頻率取樣抽檢原材料向項目監理部提交復核、抽驗報告項目監理部整理歸檔2.混合料設計配合比的復核試驗程序審查送來的混合料及原材料試驗資料審查試驗條件是否符合要求對原材料及混合料配合比進行（平行）復核試驗提交報告3、現場檢測試驗程序與承包人確定備檢工程試驗項目承包人試驗/旁站檢查試驗監理工程師按規定頻率抽檢向項目監理部提交質量檢驗單及試驗報告4、單項工程檢驗程序單 項 工 程 完 工審查單項工程自檢和試驗資料按規定頻率的要求對單項工程復查檢驗向項目監理部提交單項工程檢驗報告項目監理部整理歸檔1)、路基工程監理工作流程檢查承包人的恢復放樣路基整修，特別注意路槽各部位幾何尺寸、平整度符合要求組織分項工程3、驗收機具組合 最佳施工長度松鋪厚度 壓實度檢查召開工地會議交流施工、監理人員名單，崗位分工開展工作承包人匯報開工準備情況監理、說明技術要求，檢測頻率方法復核土樣試驗最佳干密度、最佳含水量檢查土源情況審查承包人質量保證體系組織情況審查承包人施工工序流程檢查機具、人員、試驗設備是否進場，能否達到開工條件檢查路線范圍內場地清理壓實檢查松鋪厚度，土料質量，清除土料中的有害物質逐層逐段按規定頻率檢查壓實度每月定期檢查(如12次)路基幾何尺寸逐層逐段檢驗合格簽認，并進入下道工序試驗路合格批準承包人正式開工，并將試驗段作為工程的一部分符合條件批準承包人單項工程開工報告工程驗收施工監理試驗路段監理開 工 前 4、準 備、2）、導線水準點交接監理設計單位總 監 辦項目監理部檢驗、復核承包人復測、復核承包人校樁、護樁有問題有問題3)、路線放樣監理復核復測合格對放樣樁和資料有疑問等放樣、路中心樁、路基邊緣樁、橋涵位置樁增補控制點、水準點樁項目監理部 復 樁導線樁、水準點樁、逐樁坐標導線樁、水準點樁、逐樁坐標承包人保護所有樁志不受損壞4）、原地面清理及填前壓實監理合格檢查放樣檢查機具進場目測現場清理、檢查不適宜材料的清除檢查洞穴、坑槽回填、壓實批準開工報告批準原地面碾壓簽認、驗收、批準上土檢查原地面碾壓合格合格5)、挖方路基監理檢查施工中開挖邊線是否符合放樣檢測外側邊坡度是否符合設計土石方調運或廢棄是否符合工5、藝檢查安全生產落實情況審查承包人施工工藝，生產安全規程確定土石方調運或廢棄復核放樣資料，樁志檢查路槽，內外邊坡，路基寬度，排、截水溝位置，廢土堆高簽認中間交工檢 驗 單監 理 旁 站批準單位工程開工6)、路基填料監理承包人踏勘料場取土樣做對比試驗做標準壓實試驗確定標準干密度及最佳含水量批準各土場各層次的標準干密度和最佳含水量7)、填方用土質量監理選定土場，取樣進行擊實、液塑限試驗承包人駐地辦審批監理、承包人雙方共同檢測松鋪厚度進行碾壓，監理旁站壓 實 度 檢 測承 包 人 送 報 驗 單項目監理部 審 批進 行 下 道 工 序監理試驗室平行試驗監理試驗室按規定頻率抽驗不合格不合格7（1）、填方6、路基準備監理檢查施工前的準備工作是否符合填土條件監理工程師控制控制松鋪系數控制土質、剔除雜物等不適宜材料，控制不同土類混用控制幾何線型控制表面大至平整準備碾壓（不計量支付）監理旁站檢查合格批準上土7（2）、填方壓實監理檢查已鋪土含水量，有無不適用材料批準標準干密度鋪土是否大致平整，壓實機具到場松鋪密度施工 控制含水量碾壓遍數監理 碾壓程序和方法符合要求旁站 處理表面病害簽 認 工 序 報 驗 單檢 查口頭同意碾壓按頻率抽驗壓實度，檢查各部分幾何尺寸不合格8）、路基整修監理復核承包人放樣資料批準承包人整修方法及資料交 工 驗 收檢驗高程、平面位置、寬度、橫坡度平整度、邊溝邊坡外觀質量監理旁站合格7、合格爆破方案審查爆破材料的檢查測量放樣檢查認可裝藥、布導火線、堵塞檢查安全警戒檢查邊坡撬挖檢查路塹斷面邊坡檢查交 工 驗 收藥室布置藥量計算起爆設計安全措施9)、石方爆破工程監理工作流程10）、結構物回填監理程序：備料試驗土料試驗石料試驗審批開工報告審核人、材料、機械審核基底壓實度擊實試驗結構物強度回填檢查逐層檢查壓實度保證寬度及長度對結構物影響基底處理清除松土切坡、挖臺階補充報告下一層施工回填完畢更改料場繼續清底加強碾壓、改進工藝或返工簽署中間交工證書合格合格不合格合格不合格同意不同意不合格審 核結 果合格審核結果審 核結 果審 核結 果審核回填用料質量監理程序原 材 料 源承包人自檢廠（場8、）質保書承包人自檢材料報告單監理檢測材料進入施工現場使用承包人按規定批量自檢并填寫報告單通知禁止使用并自費運出現場繼 續 使 用換料源不合格不合格合格監理部審批試驗監理工程師審批臺背回填、錐坡砌筑監理程序備料試驗土料試驗石料試驗基底處理清除松土切坡、挖臺階臺背回填檢查逐層檢查壓實度保證寬度枕梁搭板施工下一層施工下一層施工錐坡砌筑監理（按圬工常規）加強碾壓不合格合格繼續處理不合格合格更改料場不合格繼續報告審批開工報告審核人、材料、機械審核基底壓實度擊實試驗砂漿配合比，對比試驗同意不同意審核結果審核結果審核結果審核結果審批中間交工證書的監理程序框圖審查開工報告檢查現場清理情況檢查砂墊層寬度厚度，抽9、查滲透系數填質檢單檢查設置的觀測標志是否符合要求旁站檢查填筑質量，觀測頻率和精度分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率復查驗收，填質檢單審 批 中 間 交 工 證 書通道、箱涵監理程序框圖檢查審批現場清理或軟土沉降完畢準備材料機具的檢查審批檢查審批開工報告及施工工藝，包括混凝土配比旁站抽驗箱涵通道施工隱蔽工程驗收質量驗收中間交工證書審查簽認回 填管涵、倒虹吸監理要求與程序與通道箱涵基本相同，檢查確認現場清理或軟土沉降完畢檢查確認施工單位的材料機具準備完畢檢查審批開工報告，包括施工工藝和混凝土配比旁站，檢查抽驗隱蔽工程驗收（倒虹吸管做灌水試驗）隱蔽工程自檢后上報中間交工證書審查簽認回 填管涵倒虹10、吸施工砂漿質量監理程序料場料廠（場）質保書配合比設計重配項目監理部審批不合格按規定頻率自檢監理、承包人雙方共同取樣承包人填寫砂漿強度報告項目監理部審批承包人自檢現場監理或試驗人員按監理抽檢頻率取樣不合格重做或補強合格認 可圬工砌體質量監理程序備料檢查強度試驗塊度、厚度修鑿規格材料作廢停止收料勾縫檢查砂漿標號嵌深縫寬養生鑿除重勾不合格合格同意開工合格不合格合格定位測量檢 查承包人重測不合格合格簽發分項工程完工證書開工報告審批人、材料準備測量合格砂漿試驗備料合格拆除返工砌體開工砂漿檢查平整度縫度外形尺寸不合格審核結果審核結果審核結果審核結果支擋構造物監理程序監理工作項目施工程序基底清理、整平砂石、11、水泥備料構造物基礎開挖填報隱蔽工程驗收通知單監理旁站現場抽查，簽發隱蔽工程質量驗收單圬工砌筑監理旁站回填材料備料及回填灑水養護填報質量驗收通知單支擋構造物質量認可幾何尺寸檢查、填寫質量驗收單報送合格送至排水及小型構造質量監理程序框圖審查施工工藝按承包人開工先后順序安排監理工作檢查施工放樣復核承包人推薦的砂漿混凝土混合比構件 檢查預制場檢查鋼筋模板混凝土預制 壓試件考察混凝土基礎 以中心樁為依據檢驗開挖斷面測定基底標高工程 目測基底承載力必要時作試驗預制安裝洞口鋪筑處理下部 圬工砌體質量檢查工程 混凝土強度模板鋼筋檢查預制件進場檢驗簽認中間交工報驗單檢驗合格簽認隱蔽工程報驗單簽認工序報 驗 單檢12、查符合要求批準開工報告生產廠考察抽查模板鋼筋混凝土壓試件考察 混凝土檢驗合格合格路面底基層施工監理程序框圖審核承包人施工工藝流程復核材料試驗配合比試驗要求路基整修、檢查合格審核承包人施工機械設備 配置及試驗設備配置調試（審核瀝青透層材料）施工階段旁站檢查按規定頻率檢查各部位幾 何尺寸、壓實度、強度（瀝青透油層）召開工地會議評價承包人施工工藝說明技術指標及檢測頻率 方法評價試驗路提出整改意見試驗路監理旁站監理工藝流程檢查壓實度、強度檢查底基層幾何尺寸（檢查瀝青透油層）檢查合格后批準試驗路段開工逐層簽認工序申報單分項工程完工檢驗簽署中間交工證書合格合格不合格不合格不合格合格底基層原材料的質量監理原13、 材 料 源承包人自檢廠（場）質保書承包人自檢后送材料報驗單監理檢測材料進入施工現場使用承包人按規定批量自檢并填寫報驗單通知禁止使用并自費運出現場繼 續 使 用換料源不合格不合格合格合格監理發現材料有疑問 抽 檢項目監理部審 批項目監理部審 批底基層混合料質量監理經配合比設計及試驗確定混合料的配合比最大干密度，最佳含水量并報驗承 包 人重配高駐辦試驗室進行復核性試驗不符合項目監理部審批符合現場拌和或廠拌混合料攤鋪壓實，監理旁站按規定檢測頻率，承包人自檢混合料的劑量、壓實度及無側限抗壓強度承包人填寫檢驗報告單現場監理人員或試驗室人員按監理抽檢頻率進行抽檢項目監理部審 批不合格合格進行下道工序混合14、料配合比監理工作流程復核具體配合比并做強度 干密度的標準試驗檢查試驗路準備工作試 驗 路 段試驗路檢測各部分符合規范要求作為正規工程驗收合格批準用于工程試驗路段內任何一部分不符合規范要求，必須總結經驗找出原因重做試驗路;有缺陷工程，可補強達到要求或承包人自費清出工地施 工不合格瀝青面層質量監理施 審查施工工藝流程，瀝青混合料配比，工 按承包人建議的配合比做對比試驗前 檢查承包人進場的機械，試驗設備期 檢查放樣及下承層整修，清掃情況試 瀝青混合料級配含油量驗路 隨時檢測拌和攤鋪、碾壓各階段溫度檢測 測定壓實度、厚度及各項幾何指標 正確放樣（寬度、標高、橫坡度等）攤 清掃表面透層油符合要求，保持鋪15、筑連續，鋪 盡可能減少中間停機次數 隨鋪隨拉線檢查平整度、橫坡度、標高及厚度接 接縫緊密、平順、無明顯縫隙縫 橫縫應與中心線垂直控制初、復、終壓瀝青混合料溫度 碾 按順序碾壓控制適合的碾壓遍數檢測壓實度壓 外觀檢查、表面平整、無輪跡、無松散、裂縫、推擠、啃邊、粗細料集中、拉溝等現象分項工程完工檢驗合格簽署中間交工證書檢 查 驗 收合格簽認工序報驗單不合格部分返工處理 控制混合料加熱溫度，出廠溫度拌 控制混合料進料計量和 抽查拌和料的集料級配、瀝青含量外觀要求拌和均勻，無粗細粒料分離、無花白石子，無成團結塊批準試驗路段施工不合格工藝流程可行拌和 配合比與設計一致拌、運、鋪、壓各種工序機械完好可以16、施工試驗設備標定正確簽認工序報驗單，批準單項工程開工證明合格合格 運輸車輛覆蓋，防止污染，防止降溫運 控制混合料運達工地溫度輸 運輸車輛底應無積水，為便于卸料只能涂刷經同意的涂料石料質量監理料 場承包人自檢送材料報驗單監理人員對材料場進行鑒定石料進場使用承包人按規定頻率自檢填寫報驗單石料進場使用通知禁止使用并自費運出現場繼續使用不合格合格不合格合格換料場監 理審 批監 理審 批瀝青材料質量監理料 場送瀝青報驗單試驗監理工程師審核高駐辦試驗室復核瀝青進入施工現場使用監理發現瀝青有問題按規定進行抽檢承包人按規定批量自檢禁止使用并自費運走繼續使用不合格合格不合格合格換料場廠（場）質保書承包人自檢監理17、部審批監理部審批瀝青混合料質量監理料 場承包人自檢瀝青材料質保書重新找料源承包人填報材料報驗單監理部審批不合格合格混合料配合比設計承包人監理部審批合格拌和站試拌不合格監理、承包人雙方共同取樣檢測運至現場攤鋪承包人按規定頻率抽檢現場監理取樣送試驗室試驗不合格監理部審批合格鏟除重鋪認 可水泥混凝土面層質量監理（人工攤鋪）審查施工工藝流程，水泥混凝土配合比按申請的配合比做對比試驗檢查承包人進場的機具設備，試驗設備檢查放樣及下承層檢修施工前期水泥混凝土配合比驗證驗證施工工藝可行驗證機械設備完好可以開工檢查各項幾何尺寸符合要求試驗路模板支立高程、橫坡高度必須符合要求鋼筋誤差不得超過規范要求鋼筋模板檢驗進18、場材料及拌和投入料制作試件，控制拌和時間控制裝卸料高度不超過1.5米控制拌和到澆筑完畢時間混凝土拌制控制裝卸料高度不超過1.5米防止下料時車輛碰撞模板鋼筋嚴格保證縫間距縱向順直上下垂直攤 鋪濕潤養生、塑料薄膜養生養 生高駐辦批準試驗路段開工監理旁站檢測督促混凝土試件制作合格，駐地辦簽認工序報驗單，不合格，承包人返工不合格圖5-4-9混凝土原材料質量監理料 場承包人送材料報告單材料進入施工現場使用承包人按規定批量自檢并填寫質檢報告單監理按抽檢頻率和現場發現有問題時進行材料抽檢通知禁止使用并自費運出現場合格繼續使用不合格合格不合格合格重選料源廠（場）質保書承包人自檢監理部審批監理部審批鋼材質量監理19、料 源鋼材報驗單材料進入施工現場使用承包人按規定頻率自檢監理抽檢頻率和現場發現材料抽樣問題進行抽樣檢測合格繼續使用不合格合格不合格合格重選料源廠（場）質保書承包人自檢高駐辦審批監理部審批禁止進入現場或降級使用混凝土質量監理鉆芯取樣檢測監理、承包人雙方選擇位置送試驗室試驗配 合 比 設 計承包人現場混凝土拌和承包人填寫混凝土強度報告現場監理或試驗人員按監理抽檢頻率抽檢認 可不合格合格不合格合格重配監理部審批監理部審批按規定頻率自檢監理、承包人雙方取樣重做或補 強認 可合格不合格鋼筋工程監理程序框圖禁止進入現場或降級使用料 源材料報驗單監理部審批承包人按規定自檢（包括焊接檢查）監理發現材料有問題進20、行抽樣檢測開工報告不合格合格不合格合格換廠家或降級使用廠方質保書承包人自檢材料進入施工現場及貯存監理部審批檢查支墊、遮護狀況合格旁站檢查鋼筋的加工、綁扎、焊接（含預應力筋）是否符合規范要求、并抽查鋼筋入模合格鋼筋入模后的檢查合格綠化工程監理工作流程審查承包人質量保證體系組織情況審查承包人施工工序流程檢查機具、人員、試驗設備是否進場，能否達到開工條件召開工地會議上報施工、監理人員名單，崗位分工開展工作承包人匯報開工準備監理說明技術要求，檢測方法復核相關試驗檢查綠化品種機具組合、最佳施工品種選擇、養護條件檢查施工場地清理情況土料質量品種型號鋪設、撒播、種植質量外觀質量澆水養護保成活100%檢查承包21、人對應的技術標準測試指標組織分項工程驗收開工前準備試驗路段監理施工 監 理工程 驗收符合條件批 準承包人單項工程開工報告 試驗路段合格批準承包人正式開工逐段檢驗合格后簽認并進行下道工序 鋪設表土監理（原始地面土綠化工程檢查程序參照此程序）檢查土源落實及土質檢查機具進場情況目測現場清理檢查不適宜材料并清除種植土的翻松、打碎挖運種植土的鋪設底肥簽認、驗收批準開工報告合格合格 合格 撒播草種的監理檢查機具設備檢查播種方法檢查草種品種地表面準備撒 播 澆 水簽認、驗收批準開工監理旁站合格合格合格種植喬木、灌木、攀藤植物和草皮監理檢查植物品種來源檢查植物品種及規格檢查植物品的挖移、運送及養護設備進行植物病害及傳染檢驗植物的挖出、包扎、打捆保 濕 運 送儲存與保護種植準備放線、定位挖種植穴、槽覆蓋工的準備種植、澆水修剪、澆水、清掃簽認、驗收批準開工監理旁站合格