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1、監理工作流程及管控 2014年天池能源由技改部負責實施的項目為46項，主要包括道路、綠化、房建、煤場篩分改造、路燈、防護、蓄水池、場平等工程，監理單位為中煤陜西中安項目管理有限責任公司，在對監理工作的管理上，技改部主要依據監理招標文件、監理合同、監理大綱對監理的各項工作進行監督和管理，對監理人員的要求做了明確的規定，對監理的職責范圍進行了明確的劃分，通過多項考核，將監理工作落到實處，有力地保證了監理工作的順利開展，為工程保質保量的完成提供了保障，具體工作內容匯報如下：一、監理人員的要求和配置1、總監理工程師須具備國家注冊監理工程師及資格證書；專業監理工程師須具備國家注冊監理工程師資質及資格證書2、；監理員應具備人相應專業工程監理員證；2、監理項目機構人員全部到位承諾書、主要檢測設備儀器到位承諾書均為本合同組成部分。監理人員可以根據工程的進度安排分期到位，但不能影響工程監理正常的需要。3、總監理工程師及其它監理人員必須常駐項目現場，業主將執行考勤制度，有特殊情況的，需書面報送并獲得業主同意；總監理工程師常駐項目現場每月不少于22天，每缺勤1天，支付違約金人民幣2000元，監理項目機構其它監理人員常駐項目現場每月不少于25天，每缺勤1天，支付違約金人民幣1000元。4、有以下行為之一均視為監理人違約，監理人應當按下表規定支付違約金。序號違約情形違約責任1總監理工程師未到位或無故撤換的按合同3、價的10%支付違約金2其它監理人員未到位或無故撤換的每人次按合同價的5%支付違約金3總監理工程師如有特殊原因需要更換，將事先征得發包人同意且新派同等或更高資歷的總監理工程師必須滿足招標文件要求的每人次按人民幣2000元支付違約金4監理其它人員如有特殊原因需要更換，將事先征得發包人同意且新派同等或更高資歷的監理人員的每人次按人民幣1000元支付違約金5未經委托人書面批準，總監在其他項目中任職按合同價的5%支付違約金6總監理工程師缺勤每缺勤1天，按人民幣1000元支付違約金7其它監理人員缺勤每人每缺勤1天，按人民幣500元支付違約金8因監理人過錯，而致使工程發生質量、安全事故，或受到責令停工整頓每4、次按合同價的5-10%支付違約金9監理人未按合同進行工程計量與支付，工程價款監理的差錯率超過5%，審查簽署工程文件有重大出入、不實的，或不按合同規定的程序、期限實施監理的每次按合同價的5-10%支付違約金；給委托人造成損失的應當按照合同的規定賠償。10在工程質量或合同價款審查中，監理人有重大失誤、弄虛作假或偽造簽字的每人次按合同價的10%支付違約金；給委托人造成損失的，應當按照合同的規定賠償。11在工程竣工驗收時，無法將整套監理資料移交給委托人的按合同價的5%支付違約金注：1、總監理工程師和其它監理人員未按合同規定履行職責，或抽查未在崗，或未參加工地例會，均視同未到位，每人次罰款人民幣200元5、。 2、以上違約金可直接從合同價款中扣除。 3、擬派本工程的總監理工程師及其它監理人員不得擅自更換，特殊情況經委托人同意后方可更換。若擅自更換總監理工程師，發包人有權中止合同。2014年天池能源技改項目監理部共有人員12名（總監、總監代表各一人，專業監理工程師6人礦建1人、土建3人、安裝1人，機電1人，監理員3人，司機1人，配備汽車2輛、計算機和打印機各2臺、全站儀1臺、水準儀1臺、錨桿拉力機1臺、混凝土回彈儀1臺，辦公設施若干，可滿足監理工作要求，達到合同要求。二、工程質量控制： 1、質量事前控制： 1）組織監理審核圖紙，領會設計意圖，掌握和熟悉質量控制的技術依據、設計圖紙及設計說明 書以及6、該工程施工及驗收規范。 參加設計技術交底及圖紙會審，向施工單位介紹 監理工作程序和監理要求，工程有特殊要求時另指出質量指標及驗收標準； 2）嚴格執行開工報告審批制度，審核施工單位的資質和特殊工種人員的資 、 質， 審查施工單位提交的施工組織設計或施工方案，確定施工單位對保證工程質 量應有可靠的技術和組織措施、進度計劃、安全技術措施、質量保證措施、文明 施工方案等，總監理工程師審定后，方可開工。 3）焊接工藝評定和焊工資質是焊接質量的基本保證，監理要事先對承包單 位報來的焊接工藝評定和焊工資質進行審核， 沒有焊接工藝評定或無相應資質不 得進行焊接作業。 4）測量基準點和測量數據是后續施工的依據，7、監理要督促承包商做好測量 資料和基準點的檢驗交接和施工放線工作， 監理復核無誤后在 施工測量報驗單 上簽證。 5）監理要督促承包商完善、落實質量保證體系，質量管理體系人員組成必 須要能滿足施工要求。 6)、施工現場的質量檢驗驗收 現場放線、溝槽高程標高的測量驗收以及現場障礙物，包括地下管線、建筑 物的撤除、撤建及清除的驗收 7） 、工程材料、設備的質量控制 檢查確認現場工程所需設備、材料、附件出廠證明，檢驗合格證和質保書是 否合格、齊全，對不符合質量要求的設備、材料等，監理工程師有權禁止進入施 工現場和投入使用，所有設備在安裝前按相應的說明書要求進行。 8） 、施工機械的質量控制 凡直接危及工8、程質量的施工機械，應按說明書查驗其相應的技術性能，不符 合要求的不得在工程中使用， 施工中使用的衡量器具、計量裝置等設備應有有效 的技術合格證明。 2、質量過程控制： 1） 、施工工藝過程的質量控制 工程施工必須嚴格按照設計圖紙和施工規范要求進行施工， 嚴格執行承發包 合同，對工程主要部位、主要環節及技術復雜工程加強監督檢查。監理采取相應 控制手段如見證、旁站、巡視、平行檢驗和檢查、審查施工記錄等，對工程質量 進行控制。 各隱蔽工程控制要點， 需經監理驗收合格后， 方可進行下道工序施工。 2） 、工序質量檢查驗收堅持上道工序不經檢查驗收不準進行下道工序的原則，即“先審核后實施， 先驗收后施工”9、 ，上道工序完成后，先由施工單位進行自檢、專職檢，認為合格 后再填報工序質量報驗單通知現場監理或其代表到現場共同檢驗，檢驗合格 后簽署認可，方能進入下道工序施工。工序施工完畢返修施工單位 自檢、專職檢 初驗 合格 通知駐現場 監理工程師不合格進行現場檢查 不合格 合格簽署質檢合格意見進行下道工序。3） 、隱蔽工程檢查驗收 隱蔽工程完成后， 先由施工單位自檢、 專職檢， 初驗合格填報隱蔽工程記錄， 報告現場監理工程師檢查驗收， 合格后方能進行下道工序，對所有的隱蔽工程在 進行隱蔽前進行檢查和辦理簽證， ，對重點工程、重點部位派監理人員駐點跟蹤 監理，并檢查施工單位隱蔽工程資料的及時性、真實性、完10、整性。 4）對工程中出現的質量問題，監理以口頭形式（能立即整改的問題）或以 監理工程師通知單的形式（較大問題或不能立即整改的問題）通知承包單位 整改。對工程中發生的較大質量問題，監理應會同有關單位分析原因，提出解決 措施，以避免發生類似質量問題的發生。 5）監理對工程質量的控制，采用巡視檢查和旁站監理相結合的方法，對關 鍵工序的施工如：穿跨越工程、關鍵工序、施工難點、隱蔽工程、管道吹掃、強 度試驗等將進行旁站監理。 6）針對管道工程施工的特點，對影響交通的過路管施工、夜間施工，要求 施工單位做好充分的準備工作、 協調好與無損檢測單位、防腐補口單位和其他單 位的配合工作。為盡量縮短施工時間，要求11、施工單位加大預制深度，盡量減少現 場作業時間。 7） 、工程變更和處理（施工單位提出） 因現場實際情況工程需變更時，施工單位書面提出工程變更書，總監理工程 師接受后與現場監理工程師會同業主組織審核，同意變更后，由施工單位報業主 再由業主與設計單位聯系出變更。 8）設計變更或技術核定處理 現場需設計變更時， 總監理工程師與業主聯系，由設計單位提出修改后的設 計圖紙或變更通知書，通知現場監理工程師和施工單位方可施工。 9）工程質量事故處理 包括質量事故的原因、責任的分析、質量事故處理措施的商定，批準處理工 程質量事故的技術措施或方案，處理措施效果的檢查。 10）行使質量監督權，下達工程暫停令： 為12、保證工程質量，出現下屬情況之一者，總監理工程師有權指令施工單位立 即停工整改。 未經檢驗合格即進行下道工序作業者； 工程質量下降經指出后，未采取有效改正措施，繼續作業者； 擅自采用未經認可或批準的材料； 擅自變更設計圖紙的要求； 擅自將工程轉包； 沒有可靠的質量保證措施而進行施工，已出現質量下降征兆者。 11）嚴格單項工程開工報告和復工報告制度、審批制度；12）行使質量否決權，為工程進度款的支付簽署質量認證意見。施工單位工 程進度款的支付申請， 必須有質量監理簽證意見，這既是工程質量控制的需要也 是投資控制的需要。其方式為施工單位向總監理工程師遞交支付申請，總監理工 程師會同現場監理工程師核定13、施工質量和工程量后，報業主方可支付。 13）工地例會：工地例會一般由總監理工程師或現場監理工程師主持，主要處理工程質量、 工程進度、工程量等問題以及協調各方的關系，由監理部印發會議紀要。 14）根據委托監理合同的規定向業主報告有關工程質量、進度方面的情況， 重大質量事故及其它方面重大事宜應及時提出報告。 3、質量事后控制： 1） 、工程竣工預驗收 工程完工后，施工單位進行初檢，經初檢合格后，再提出驗收申請，監理會同有關單位對工程進行竣工預驗收,并提出工程質量評估報告。 2） 、工程竣工驗收 a、審核竣工圖及其它技術文件資料，整理監理文件資料并編目建檔。 b、參加由業主組織的工程竣工驗收。 三、14、安全與環保 安全方面：安全管理遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，貫徹以人為本、減少災難，依法規范，加強管理，誰主管誰負責，管工程必須管安全的原則。牢固樹立“除不可抗力外，一切安全事故都可以通過加強管理得以避免”的安全管理理念。監理組必須做到以下幾點：1、 協助業主安全部門做好施工安全監督， 督促施工單位制定安全施工措施。 2、檢查承包單位的安全保證體系是否完善，并督促其運作正常。 3、檢查承包單位安全措施如現場護欄、警示標志、警示燈、臨時施工用電 設施等是否符合規定的要求，并要求現場施工人員戴安全帽、穿勞保服裝。 4、現場監理人員加強安全檢查監督，檢查是否符合專業有關安全規定。 5、15、參與工程安全事故的調查處理，監督事故處理方案的執行。 6、發現安全隱患及時通知承包單位整改，并跟蹤檢查安全措施落實情況，發現施工單位安全措施不到位或存在安全隱患及時向施工單位下發整改通知單。環保方面：主要是保持礦區的水土及空氣不被污染，嚴格管控施工產生的建筑垃圾，對有害物質的處理按規范要求執行，并進行全過程監督，不留死角。對無害的垃圾進行統一處理，按礦區要求在指定的地點進行掩埋。同時要求施工單位做好生活垃圾的處理，由監理組專人定期對施工單位的施工現場和生活駐地進行環保檢查。四、進度控制在工程進度方面，由承包人應向監理部提交以下幾個進度計劃，經批準后實施，作為施工進度控制的依據，施工進度計劃主要16、有：(1)、總體施工進度計劃（實施性施工組織設計）；（2）、階段性施工進度計劃（月進度計劃、周進度計劃、日進度計劃）；(3)、分項工程施工進度計劃。每天下午6點由監理組織每日例會，對施工單位當天的進度進行考核，對進度實行動態監控，通過定期與時時檢查相結合的方法掌握進度情況，并與階段性進度目標進行對照檢查，確認進度目標完成與否。如工程出現進度偏差要督促承包人查明原因及時調整，采取補救措施，使進度按計劃進行。四、資金及支付管理在資金和支付管理方面，監理組的主要工作是要搞好計量支付，做到準確計量，合理支付。認真對待變更工程，實事求是地做好現場簽證工作。對承包人上報的變更工程計價認真審查。根據工程實際17、提出合理化建議，節約工程投資。對于工程變更及簽證，工程變更施工單位、監理和業主可提出，需說明工程變更的原因，變更范圍，變更的數量。承包人提出的工程變更由監理部審查，由監理部報業主。業主方指定由造價公司和審計部門進行現場核對、審核，確保工程造價的合理性、公正性。工程變更經批準后方可施工，未進行批復的工程變更或簽證一律不予計量。五、合同管理依據合同文件對項目的執行進行監督管理。在項目實施過程中，嚴格執行合同內規定的各項條款和內容，妥善解決合同管理范圍內的工程變更、工期延期等問題。對于合同中存在的問題，由監理組向建設方提出，經建設方相關部門審核后給予回復。六、信息管理信息管理是建設工程監理的一個重要18、內容，由監理組通過現場檢查、日例會、周例會、專項討論、等多種途徑及時掌握各類項目的準確、完整信息，讓監理工程師耳聰目明，以便卓有成效的完成監理任務。通過監理工程師對各類信息的收集、整理和匯總，及時發現施工中存在的問題，為建設方提供參考和建議，有力地保證了工程質量。七、廉政建設嚴格執行監理單位和建設單位簽訂的廉政合同 ，做好工程建設中的廉政建設，加強經濟活動的監督，維護公平、公正、公開的原則和各方的合法權益，防止暗箱操作和不廉潔行為的發生，監理組在工作中應遵循以下原則：1、嚴格遵守黨和國家有關法律及特變電工的廉政規定，恪守職業道德。；2、嚴格執行合同文件，自覺按合同辦事；3、各項業務活動堅持公開19、公正、誠信、透明的原則（除法律認定的商業秘密和合同文件另有規定之外），不得損害任何一方的利益，違反材料采購、工程建設管理的規章制度；4、建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為；5、不得以任何理由向建設方及其工作人員、家屬行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品；6、不得以任何名義為建設方及其工作人員、家屬報銷由甲方單位或個人支付的任何費用；7、不得以任何理由安排建設方工作人員、家屬參加宴請及娛樂活動；8、不得為建設方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。9、乙方不得為建設方工作人員及其家屬報銷發票、開支費用和發放報酬。 對于違反上述條例的監理人員，將按以下條例進行處理： 1、監理單位及其工作人員違反上述條款的，按管理權限，依據有關規定，給予黨紀、政紀或組織處理；給建設單位造成經濟損失的，應予以賠償；建設方將從合作單位名錄中剔除該監理單位，今后不再與其進行合作。2、監理人員發生廉政合同違約行為的，建設方將依照合同扣除乙方經濟合同金額5%的廉政違約金，或按照行賄金額的10倍從監理款中扣除，情節嚴重的，建設方將移交司法機關處理。3、有權對建設方或施工單位人員違反廉政合同的行為進行舉報。新疆天池能源技改指揮部2014年11月9日X