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1、附錄 1：監理工作流程圖附圖一施工準備階段監理施工階.（一）總監理程序框圖總開工令審批承包人施工進度計劃審批承包人質量保證體系審查材料、設備現場情況分項工程開工報告監理審查分項工程開工批復巡視、旁站工序清驗單補充、修改工地指示工程施工監理通知單段監理監理抽檢否修改、返工是工序驗收單工程計量計價單否監理審核修改補充撥款通知59 / 24.附圖二（二）施工測量監理程序資料交接、現場交接樁位復測施工放樣不合格承包人自檢承包人填報施工放樣報驗單不合格駐地辦測量工程師抽檢駐地工程師簽認施工放樣報驗單承包人開工申請承包人復測核實合格不合格駐地測量工程師抽檢60 / 24.附圖三（三）自采材料監理程序框圖原2、材料或生產廠選擇施工單位抽樣試驗不合格不合格合施工單位提供原材料樣品及試驗報告格合監理審核材料進場、堆放保管施工單位按批量、頻率抽檢監理抽檢合格不合格貯存待用運出場外不合格使用時施工單位隨機抽檢必要時監理抽檢合格合格用于施工資料正確存檔資料正確存檔61 / 24.附圖四（四）外購材料監理程序框圖施工單位提供產品合格證及試驗報告監理審核否認可購買驗收進場施工單位按頻率抽檢必要時監理抽檢退貨合格不合格分類貯存保管使用施工單位使用前復核性抽檢必要時監理抽檢合格不合格用于施工運出場外資料正確存檔資料正確存檔62 / 24.附圖五（五）外委試驗監理程序框圖施工單位提供外委試驗室資質否監 理 審 核認可施3、工單位按頻率抽檢監 理 抽 檢合格不合格用于施工運出場外資料正確存檔資料正確存檔63 / 24.附圖六（六）見證試驗監理程序框圖施工單位選定有資質試驗室否監 理 審 核認可施工單位按頻率抽檢見證人取樣合格不合格資料正確存檔施工單位返工64 / 24.附圖七（七）施工階段費用控制工作流程費用控制準備工作監工工工組理程程程織計量細量地量清目清面支單劃單線付核分分測體算解量系頒發計量支付許可證周計量分項完工結算月度匯總中期支付交工結帳65 / 24.附圖八（八）分項工程開工報告審批監理程序框圖施工程序施工放樣不認可原材料試驗資料不認可及材料準備施工場地布設情不認可況（含草圖）標準試驗資料不認可人員、4、機具準備不認可情況技術交底及質量不認可指標資料（含施工程序及方案）不認可填寫工程開工申請批復單監理同意開工開工監理程序監理核查監理核查或抽檢監理核查監理審核或抽驗監理核查監理審核監理審核原始資料歸檔程序認可施工放樣資料二份認可原材料試驗及材料準備資料二份認可施工場地布設情況資料二份（含草圖）認可標準試驗資料二份人員、機具準備情況資認可料二份技術交底及指標 （含施認可工程序及方案） 資料二份認可工程分項開工申請批復單及附的資料整理成冊資料整理監 理 一施 工 單份位一份66 / 24.附圖九（九）工序 驗 收 程 序工序完工承包商自檢不合格是否合格補救措施合格填寫報驗單并附資料報請監理工程師驗收5、監理工程師驗收不合格是否合格合格簽認報驗單下一道工序67 / 24附圖十旁站監理抽樣檢測.（十）分項工程檢驗程序框圖開工準備承包人填報不分項工程開工申請批復批駐地工程師批準準批準承包人實施每道工序不承包人自檢合合格格承包人填報不工序報驗單合格經駐地辦專業工程師檢驗合格否合格完成至分項工程承包人填報工程交工證書經駐地工程師簽批計量支付進行下項工程項目填68 / 24.附圖十一（十一）填前碾壓監理程序框圖施工程序鏟除植物、雜草、樹根、清除表層有機土、淤泥、垃圾土等監理程序原始資料歸檔程序請驗監理檢驗不認可整平原地面（推土隨時糾正監理巡視施工原始資料一份機、平地機）填前碾壓（ 50T 振級隨時糾正振6、碾及18T 以上平監理巡視碾），含灑水、測含水量壓實度自檢要求重新碾壓不合格填報工序報驗單附檢驗表 1 及高程、 報監理 監理抽檢寬度壓實度等檢 驗記錄同意進入下進入下道工序道工序施工合工序報驗單二份格施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份監理資料一施工單位資份請驗單、料一份請驗抽檢資料單、施工原始記錄、自檢資料69 / 24附圖十二施工程序碾壓后的原始地面清除上第一層土、 灑水整平（推土機、平地機）碾壓（輕、重、靜）壓實度自檢放中樁邊柱測設高程填寫工序報驗單二份上第二層土，灑水整平（推土機、平地機）填至設計高度削坡按檢評標準自檢填寫工序報驗單二份進入下道工序.（十二）填方路堤施工監理程序框圖監7、理程序隨時糾正監理檢查注意松鋪厚度監理巡視隨時糾正監理巡視隨時糾正監理巡視重新碾壓不合格請驗監理抽檢合格注 意監理巡視松鋪厚度、作業段搭接長度隨時糾正監理巡視重新處理不合格請驗監理抽檢合格合格監理同意原始資料歸檔程序施工原始記錄施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份施工原始記錄一份施工原始記錄一份施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份資料整理監 理 資 料施 工 單 位一 份 請 驗資 料 一 份單、抽檢資請單、施工料原始記錄、自檢資料70 / 24.附圖十三（十三）挖方路基施工監理程序框圖施工程序監理程序原始資料歸檔程序清理地表監理檢查不認可用指示樁標明路塹監理檢查塹頂輪廓不認可修筑截水溝、 視8、土質監理檢查情況作防滲工作不認可認可施工原始資料一份按施組設計方案進注意監理巡視、旁站行開挖安全施工、設排水通道棄土堆合理、堆放符注意合規范要求排水方式監理巡視整修路塹邊坡注意監理巡視、旁站坡度滿足設計要求挖至設計標高，開挖 邊 溝 修 筑 路 拱整平路基平面等按檢評標準進行自檢填 寫 工 序 報 驗單二份進入下道工序注 意監理巡視、旁站壓實后的下沉量重新處理不合格施工單位自檢資料請 驗合格一份監理抽檢監理抽檢資料一份合格監理同意監理資料一施工單位資料一份、請驗單、份、請驗單、施 工 原 始 記抽檢資料錄、自檢資料71 / 24.附圖十四（十四）鉆孔樁施工監理程序框圖施工程序施工放樣、 組織材9、料進不認可場，確定商品砼廠家填報分項開工報告確定樁位、安裝護筒，糾正檢測護筒頂標高鉆孔設備安裝泥漿制作準備鉆孔施工應分班連續進行，并經常對護壁泥漿進行試驗，檢查鉆進深監理程序原始資料歸檔程序監理對廠家進認可分項開工報告及所附資行資質、自保料二份體系審查監理檢查監理檢查施工原始記錄監理巡視共檢合格成孔后進行清孔檢孔不合格鋼筋籠制作并自檢請驗糾正安放鋼筋籠進行水下砼灌注： 注意測坍落度首批砼數量、導管埋深、樁頂預留高度制取試件樁基無破損檢測共檢按驗評標準對成樁自檢并請驗單樁質量驗收監理旁站監理抽檢監理旁站監理旁站監理旁站請驗合格監理抽檢合格監理同意鉆孔樁樁孔工序報驗單、自檢資料、抽檢資料合格鋼筋籠10、工序報驗單、自檢資料、抽檢資料施工原始記錄檢測報告灌注樁現場質量工序報驗單、 自檢資料、 抽檢資料監理資料一份施工單位資料一分項開工報份分項開工報告及所附資料告及所附資料工序報驗單，工序報驗單、自抽檢資料檢資料、施工原始記錄72 / 24.附圖十五（十五）系梁（承臺）施工監理程序框圖施工程序監理程序原始資料歸檔程序填報分項工程開工報告、不認可認可組織原材料進場、進行原監 理 審 查 原 材 料材料自檢、標準試驗抽檢確定配合比不認可認可施工放樣監理核查糾正鋼筋加工與安裝監理巡視不合格請驗合格鋼筋自檢：填報工序報驗監理抽檢單糾正模板安裝、自檢監理檢查清除澆筑系梁砼測坍落度監理旁站制取試件砼強度達糾11、正監理巡視70%拆除底模板不合格按驗評標準自檢，填報工不合格監理抽檢序報驗單請驗同意進入下道工序施工監理同意分項開工報告及所附資料放樣資料二份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份資格整理監理資料一份開工報及所附資料檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份 開工報告及所附資料 檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄。73 / 24附圖十六.（十六）墩柱施工監理程序框圖施工程序填報分項工程開工報告組織原材料進場、 進行材料試驗、配合比標準試驗施工放樣： 墩位、相鄰間距等鑿除樁頂預留部分砼鋼筋加工與安裝鋼筋自檢、填報工序報驗單模12、板安裝、自檢澆筑墩身混凝土砼強度達 70%拆除底模板按驗評標準自檢，填報工序報驗單不認可不認可糾正糾 正請驗糾正請驗測試坍落度制取試件糾正不合格不合格請驗同意監理程序監理審查原材料抽檢確定配合比監理核查監理巡視監理巡視監理抽檢監理檢查監理旁站監理巡視監理抽檢認可認可合格原始資料歸檔程序分項開工報告及所附資料一份放樣資料二份施工原始資料一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份資料整理進入下道工序監理同意監理資料一份開工報告及所附資料、檢驗申請批復單、抽檢資料施工單位資料一份開工報告及所附資料、檢驗申請批復單、自檢資料、施工原始記錄。74 /13、 24.附圖十七（十七）蓋梁施工監理程序框圖施工程序填報分項工程開工報告、組織原材料進場、 不認可進行材料試驗、 配合比標準試驗施工放樣： 跨徑、軸線 不認可方向、標高糾正鋼筋加工與安裝鋼筋自檢、 填報工序報請驗驗單糾 正支架、模板安裝檢查預留孔道、 錨固端預埋鋼板位置糾正測試坍落度澆筑蓋梁混凝土制取試件混凝土強度達70%拆糾 正除底模澆支座墊石， 強度達到糾 正設計強度方可架梁不合格按驗評標準自檢， 填報工序報驗單請驗監理程序監理審查原材認可料抽檢，確定砼配合比監理核認查可監理巡視不合格合格監理抽檢監理檢查監理檢查監理旁站監理巡視監理旁站合格監理抽檢原始資料歸檔程序分項開工報告及所附資料二份14、放樣資料二份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份施工原始記錄一份工序報驗單二份自檢資料一份抽檢資料一份合格進入下道工序監理同意資料整理監理資料一份施工單位資料一份開工報告及所開工報告及所附資附資料、檢驗申料、檢驗申請批復請批復單、抽檢單、自檢資料、施資料工原始記錄75 / 24.附圖十八（十八）混凝土及鋼筋混凝土施工監理程序框圖（橋梁、涵洞、通道混凝土施工均可參照）施工程序原材料檢驗 :水泥 .砂子 .石子確定混凝土的配合比開始澆注砼前的準備工作包括：檢查各種衡器的準確度、水源、 預備電機、檢查支梁、模板、鋼筋的預埋件等。監理程序原始資料歸檔程序公路部門二級認可材料合格簽認單15、 原材料檢驗監理抽檢報告單（自檢、抽檢） |以上試驗室不認可認可監理抽檢配合比設計合格簽認單： 配合比試驗報告（自檢、抽檢） |不認可認可準備工作原始資料監理巡視混凝土的拌制：隨時檢測坍糾正落度、骨料含水率、調整用監理旁站水量拌好的混凝土運送混凝土的澆筑：直接一定厚度、分層、連續澆筑、大體防止離析、泌水監理旁站隨時糾正施工原始資料積要 求 有散 發水 化 熱的措施。砼預制件必須一次澆筑完畢不能間斷砼的養護：覆蓋、灑水養護 28 天后做試塊的抗壓強度試驗返工制取試件隨時糾正查找原因監理旁站監理巡視監理審查施工單位砼抗壓強度自檢報告監理砼抗壓強度抽檢報告監理資料一施工單位資份，材料合料一份材料合16、格簽訂單、格簽認單抽檢資料自檢資料、施工原始資料76 / 24.附圖十九（十九）橋涵基坑施工監理程序施工程序確定基礎軸線、 邊線位不認可置及標高修筑截水溝， 根據土質不認可深度選擇基坑、 坑壁坡度監理程序原始資料歸檔程序監理審核監理巡視施工原始記錄一份開挖基坑預留 10-20cm注意監理巡視邊坡穩定排水基底處理注 意監理旁站在開始砌筑前進行按橋涵施工規范要求重新修整自檢不合格請驗合格填寫工序報驗單二份監理抽檢附自檢結果合格進入下道工序監理同意施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份資料整理監 理 資 料施 工 單 位一份資料一份請驗單、施請驗單、抽工 原 始 記檢資料錄、自檢資料77 / 24.附17、圖二十（二十）管涵施工監理程序框圖施工程序不認可施工放樣原材料檢驗、 進場預制管檢測填報分項開工報告糾正基坑開挖并修整不合格基底處理并自檢（滿足）設計地基承載力請驗墊層施工糾正基礎支模砼基礎澆注檢測坍落度制取試件拆模、基礎自檢請驗糾正管節安裝及自檢檢測坍落度二次管基礎澆注自檢制取試件管節接頭和沉降縫施工糾正檢測坍落度端詳砼澆注制取試件按驗評標準自檢填寫不合格工序報驗單請驗監理程序認可監理核查抽檢原材料監理巡視合格監理檢驗監理巡視監理巡視監理旁站監理抽檢監理巡視監理旁站、抽檢監理巡視監理旁站監理抽檢合格合格原始資料歸檔程序分項開工報告及所附資料二份施工原始記錄一份工序報驗單一份施工單位自檢資料一18、份監理抽檢資料一份施工原始記錄一份施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份施工原始記錄一份施工原始記錄、自檢資料、抽檢資料施工原始記錄工序報驗單一份施工單位自檢資料一份監理抽檢資料一份資料整理臺背土回填監理同意監理資料一份施工單位資料分項開工一份分項開報 告及所 附資工報告及所附料。工序報驗資料工序報單、抽檢資料驗單、施工原始記錄、自檢資料78 / 24.附圖二十一（二十一）路面工程監理程序框圖監理程序施工程序審批原材料原材料的選擇與報批混合料配合比平行試驗及審批混合料配合比的設計及實驗結果的報批審查機械設備安裝及調試施工機械設備安裝與調試檢查試驗段準備情況準備試驗段開工，審批試驗段開工報告申請開19、工報告旁站試驗段施工試驗段施工審查試驗段總結報告總結試驗段施工并送批送審開批準開工報告工報告旁站施工全過程施工工程質量檢驗、發質量驗收單成活后自檢，合格后填報質量驗收通知單審查、簽認工程交工證書填報工程交工證書駐地路面工程師批準支付前驗收中間計量支付79 / 24.附圖二十二（二十二）基層底基層施工程序及監理工作示意圖監理工作項目施工程序流程監理審查、審批恢復中線、施工放樣監理檢查、審批開挖溝槽，標高測量配合比抽檢，監理檢查混合料拌和，運至工地攤鋪，整平松鋪厚度檢查、監理旁站壓路機壓實成型監理抽檢壓實度檢測，幾何尺寸測量監理審批填報工程交工證書初期養護監理審批開放施工交通80 / 24.附圖二20、十三（二十三）瀝青面層施工程序及監理工作示意監理工作項目內容施工程序礦料級配抽查配料、稱量礦料級配調整監理檢查、審批試拌瀝青混合料、油石比調整監理檢查正式生產瀝基層清理、路緣石埋設青混合料監理旁站作下封層和灑透層瀝青攤鋪溫度、油石比檢測，攤鋪機攤鋪瀝青混合料并整平松鋪系數，監理旁站壓路機碾壓成型路緣邊角的修整審查自檢報告及抽查鉆機取樣測壓實度及厚度等審批工程交工證書填報工程交工證書開放交通，開始編制工程竣工文件81 / 24.附圖二十四（二十四）質量事故處理工作流程圖質量事故發生采取應急措施填寫質量事故報告單編制質量事故處理方案召開方案論證會預備會召開方案論證會不通過完善方案是否通過通過按批準方案實施否驗證 ?是資料整理保存82 / 24