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1、績效指標展開說明。請各部門經理將各個指標分解到各個崗位；。每個崗位的指標應在5個左右，應根據每人的具體情況設計指標，可略多或略少；。請將本部門考核員工的具體要求（公式或定義）寫在表上，力求清晰明了，不發生歧義；。今年如果員工完成出色，今后每年可以適當增加新的指標；。請填寫具體完成指標的數額（百分比、重量、數額、速度、時間等）；。如果可能，請盡量用百分比填寫權重即所占業務比率（即該項指標在全部指標中的重要性、比重）；。有的指標（例如滿意度、發生率、完成率、控制率）可以用=或=某個百分比的辦法對員工作出規定；。請在表后將本部門員工的崗位名稱和員工姓名加上；。填寫完畢后發回給人事部周校，公司將再次綜2、合匯總、審批；。各個部門經理可以對本討論稿的指標隨時進行修改、增刪；。謝謝你的大力合作。2003年，上海西三角企業管理咨詢有限公司。本資料僅提供中外運華東空運公司內部使用。請注意保密。XXXX分公司 編號：JXB 003業業績績指指標標匯匯總總表表（一一級級部部）部門/考核面業績指標指標定義/公式2004年目標值權重備注DH-1 營營銷銷中中心心財務面1、銷售收入預算目標達成率（貨運全部）實際完成銷售金額/預算目標銷售金額#財務按季度提供結果2、資金回收率 1-（客戶帳款逾期金額 應收客戶帳款總金額）#財務按季度提供結果3、銷售費用控制率實際銷售費用總支出/預算銷售費用金額5%財務按季度提供結3、果客戶面1、客戶滿意度（外）確認公司外部客戶對公司服務的滿意程度#XX中心外部客戶滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理2、新客戶業務量預算目標達成率 新客戶實際完成銷售金額/預算目標銷售金額（新客戶是指以前在我公司沒有業務或曾經做過但超過一年沒合作的客戶）#財務按季度根據“新客戶”定義提供考核結果3、客戶流失（年度）客戶流失數量#營銷中心客戶流失考核表，主管副總負責評分4、部門協作滿意度確定部門（包括區域公司內部分公司）在進行內部服務、協同工作方面的滿意程度5%部門協作滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理流程面1、業務差錯因工作責任造成的差錯#營銷中心業務差錯率考核表，4、主管副總負責評分成長面1、員工培訓課時 1-（缺席總課時/部門總課時）5%5%由人力資源部提供考勤結果 （統計表）DH-2 國國際際作作業業中中心心財務面1、成本率實際支出成本金額實際銷售收入金額#財務按季度提供結果2、操作費用控制率實際費用總支出/預算費用金額#財務按季度提供結果客戶面1、客戶滿意度（外）確認公司外部客戶對公司服務的滿意程度#XX中心外部客戶滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理2、部門協作滿意度確定部門（包括區域公司內部分公司）在進行內部服務、協同工作方面的滿意程度#部門協作滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理流程面1、貨量實際完成貨量/預算目標貨量（5、指票數）3%#營銷中心按照季度提供實際完成數，作業中心提供預算目標值實際完成貨量/預算目標貨量（指噸數）#營銷中心按照季度提供實際完成數，作業中心提供預算目標值2、業務差錯因工作責任造成的差錯#國際作業中心業務差錯率考核表，總經理助負責評分成長面1、員工培訓課時 1-（缺席總課時/部門總課時）5%5%由人力資源部提供考勤結果 （統計表）DH-3 國國內內作作業業中中心心財務面1、銷售收入預算目標達成率實際完成銷售金額/預算目標銷售金額#財務按季度提供結果2、利潤額預算目標達成率實際完成利潤額/預算考核利潤指標#財務按季度提供結果3、資金回收率 1-(客戶帳款逾期金額 應收客戶帳款總金額)#財務6、按季度提供結果4、成本率實際支出成本金額實際銷售收入金額5%財務按季度提供結果5、費用控制率實際費用支出金額/預算費用 金額5%財務按季度提供結果客戶面1、客戶滿意度（外）確認公司外部客戶對公司服務的滿意程度#XX中心外部客戶滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理2、部門協作滿意度確定部門（包括區域公司內部分公司）在進行內部服務、協同工作方面的滿意程度5%部門協作滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理流程面1、質量管理實際作業完成質量/作業完成質量標準#國內作業中心質量管理指標考核表，主管副總負責評分2、票數預算目標達成率實際完成票數/預算完成票數5%部門按季度提供實際完成7、票數的統計數字成長面2、員工培訓課時 1-（缺席總課時/部門總課時）5%5%由人力資源部提供考勤結果（統計表）DH-4 財財會會中中心心財務面1、部門費用預算目標達成率部門費用實際支出/部門費用預算#財務按季度提供結果2、資金回收率（公司全部應收款）1-（客戶帳款逾期金額 應收客戶帳款總金額）#財務按季度提供結果客戶面1、部門協作滿意度確定部門（包括區域公司內部分公司）在進行內部服務、協同工作方面的滿意程度#部門協作滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理流程面1、對成本、費用等財務狀況的監督、分析與管理對各部門成本、費用等方面進行定期溝通、分析及有效管理#財務部對成本、費用等財務狀況8、的監督、分析與管理 考核表，總經理負責評分2、財務報表編制完成時效、準確率準確、及時財務報表編制工作#財務報表編制時效、準確率考核表，總經理負責評分3、業務差錯因財務責任造成的差錯#財務部業務差錯率考核表，總經理負責評分成長面1、員工培訓課時 1-（缺席總課時/部門總課時）5%5%由人力資源部提供考勤結果 （統計表）DH-5 辦辦公公室室財務面1、部門費用預算目標達成率部門費用實際支出/部門費用預算#財務按季度提供結果2、固定資產非正常損失（車）非正常損失件數#辦公室提供（考核數據統計表）客戶面1、部門協作滿意度確定部門（包括區域公司內部分公司）在進行內部服務、協同工作方面的滿意程度#部門協作9、滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理流程面1、參與經營管理辦公行文、會議組織、法律事務5%辦公室部分指標考核表，主管副書記負責評分2、安全保衛、重大事故發生率確定重大事故發生數量的指標#辦公室部分指標考核表，主管副書記負責評分3、辦公用品消耗數量控制率辦公用品實際消耗數量/辦公用品預算消耗數量#財務按季度提供結果4、車輛費用控制率 車輛費用總支出/車輛預算費用支出總額#財務按季度提供結果5、各項證審的時效證件審核時效#辦公室部分指標考核表，主管副書記負責評分成長面1、員工培訓課時 1-（缺席總課時/部門總課時）5%5%由人力資源部提供考勤結果 （統計表）DH-6 工工程程部部財務面10、1、部門費用預算目標達成率部門費用實際支出/部門費用預算#財務按季度提供結果2、固定資產非正常損失（電腦等IT設備及配件）非正常損失件數#工程部提供（統計表）客戶面1、部門協作滿意度確定部門（包括區域公司內部分公司）在進行內部服務、協同工作方面的滿意程度#部門協作滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理流程面1、內部硬件網絡系統運行重大故障率確定IT部門系統維護質量目標的指標#工程部部分業績指標考核表，主管副書記負責評分2、各業務系統運行重大故障率確定IT部門系統維護質量目標的指標#3、差錯率因工作責任造成的差錯#4、總部工程部各項目工作的響應時效、完成時效準確及時的配合總部工程部業務11、系統的開發、推廣#成長面1、員工培訓課時 1-（缺席總課時/部門總課時）5%5%由人力資源部提供考勤結果 （統計表）DH-7人人力力資資源源部部財務面1、部門費用預算目標達成率部門實際費用支出/部門費用預算10%10%20%20%財務按季度提供結果2、培訓經費控制率（可控、不可控）（年度）培訓經費實際支出金額/培訓經費預算金額#財務按年度提供培訓經費實際支出金額（統計表）客戶面1、部門協作滿意度確定部門（包括區域公司內部分公司）在進行內部服務、協同工作方面的滿意程度#部門協作滿意度調查表，人力資源部負責表單分發、收集、整理流程面1、員工增長額度控管達成率（年度）各部門實際新增員工數額/各部門預算新增員工額上限數#人力資源部提供（年初計劃由主管經理備案）2、人力成本測算（年度）準確、及時提供實際人工成本發生額#人力成本測算指標考核表，總經理負責評分3、差錯率因工作責任造成的差錯#人力資源部業務差錯率考核表，總經理負責評分成長面1、員工培訓課時（公司總體）（年度）全年員工實際培訓總課時/預算培訓總課時#由人力資源部提供公司總體培訓課時考勤結果 （統計表）#