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1、xx機械設(shè)備有限公司組織績效管理與獎金包分配方案(建議稿)一、目的 1、強化公司各利潤中心、功能部門的責(zé)任和目標意識，通過公司總績效目標的層層分解與落實，實現(xiàn)對各部門無依賴的壓力傳遞和激勵傳遞。 2、組織績效和個人績效共同組成公司績效管理體系，通過以組織為管理對象的績效管理實踐，深化中高層管理者績效管理理念，提升公司總部、各事業(yè)部、功能部門的組織運作績效，明確工作重點，及時發(fā)現(xiàn)短木板和管理瓶頸。3、強化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實現(xiàn)公司或上級部門的總體目標結(jié)成責(zé)任和利益共同體。4、建立以激勵為目的的組織績效管理體系，實現(xiàn)組織績效管理與薪酬管理的有機結(jié)合，以承諾和合同的形式實踐授權(quán)，2、通過明確的考核與獎懲實現(xiàn)對績效的閉環(huán)管理。二、原則1、 基于戰(zhàn)略的要求確定公司總組織績效目標與獎勵幅度，通過目標分解與激勵分解確定各子組織績效目標與獎勵幅度，是自上而下的過程；2、 個人和組織的激勵前提是公司的組織總績效達成，效率優(yōu)先，兼顧公平； 3、堅持實事求是的原則，組織績效的測評注重硬性指標和軟性指標的結(jié)合，根據(jù)部門的績效特征確定考核權(quán)重，強調(diào)以數(shù)據(jù)和事實講話。三、適用范圍以組織為管理對象和獎勵對象，不涉及個人績效，xx公司從組織性質(zhì)上共分為利潤中心和功能部門兩類組織：利潤中心：公司總部（公司高層、項目管理部、商務(wù)部）、設(shè)計部、采辦部、成套設(shè)備部、天津分公司、大連分公司、陸地部、海工事業(yè)3、部功能部門：人事行政、質(zhì)量、財務(wù)、證券。四、公司總績效目標與激勵幅度1）公司20xx年總績效目標：公司經(jīng)營考核指標：目標產(chǎn)值23802萬元，目標利潤2634萬元，目標凈現(xiàn)金流2287萬元；2）總激勵幅度：1、年度實際完成利潤2000萬元，即低于目標利潤的76時，獎金包總額S1年度實際完成利潤2；2、2000萬元年度實際完成利潤2634萬元，獎金包總額S1年度實際完成利潤6；3、 年度實際完成利潤2634萬元；并且產(chǎn)值23802萬元；并且凈現(xiàn)金流2287萬元時，獎金包總額S1年度實際完成利潤12五、各事業(yè)部分解績效目標： 1）指標說明：1、各事業(yè)部指標從財務(wù)指標、組織學(xué)習(xí)與成長、滿意度和內(nèi)部管理4、四個方面進行測評，其中內(nèi)部管理為不可量化的測評內(nèi)容；各項指標分權(quán)重進行考核，各事業(yè)部財務(wù)類指標權(quán)重原則為70，其他為30；公司總部（商務(wù)部、項目管理部）財務(wù)類指標權(quán)重原則為60，其他為40。2、指標分為目標值、挑戰(zhàn)值和底線值三個層面進行設(shè)定，產(chǎn)值、利潤、凈現(xiàn)金流類指標的挑戰(zhàn)值為目標值的120，底線值為目標值的76，（說明：2000萬元/2634萬元76），管理費用類指標的挑戰(zhàn)值為目標值的90，底線值為目標值。所有目標值設(shè)定標準以達成公司總產(chǎn)值23802萬元，利潤2634萬元，凈現(xiàn)金流2287萬元為基準進行各事業(yè)部分解；3、滿意度與組織氣氛指數(shù)通過調(diào)查得到，滿意度包括內(nèi)外部客戶滿意度；組織氣氛須5、在考核起初確定基礎(chǔ)級，基礎(chǔ)級若為消極型組織，則要求目標值和底線值必須為基礎(chǔ)級+1級，即組織氣氛調(diào)整為獨立型，其他情況下的要求見下表。2）20xx年各事業(yè)部組織績效指標要求：1、成套設(shè)備部：部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重70）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理（15）成套設(shè)備部產(chǎn)值（考核權(quán)重10）利潤（考核權(quán)重10）凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）管理費用（考核權(quán)重5）人均產(chǎn)值（考核權(quán)重10）人均利潤（考核權(quán)重10）人均凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）人均管理費用（考核權(quán)重5）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重4）骨干員工離職率（考核權(quán)重3）變革項目成熟度（考核權(quán)重3）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重16、5）目標值1500萬元300萬元200萬元195.75萬元93.8萬元18.8萬元12.5萬元12.24萬元保持基本級不高于3人達成實踐8090達成挑戰(zhàn)值15001201800300120360200120240195.7590176.18萬元93.8120=112.56萬元18.8120=22.6萬元12.512015萬元12.249011萬元提升一級不高于2人達成實踐8590達成底線值1500761140萬元30076228萬元20076152萬元195.75萬元93.876=713萬元18.876=1429萬元12.576=9.5萬元12.24萬元保持基本級不高于4人達成實踐7580達成7、2、設(shè)計部：部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重70）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理（15）設(shè)設(shè)計部產(chǎn)值（考核權(quán)重10）利潤（考核權(quán)重10）凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）管理費用（考核權(quán)重5）人均產(chǎn)值（考核權(quán)重10）人均利潤（考核權(quán)重10）人均凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）人均管理費用（考核權(quán)重5）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重4）骨干員工離職率（考核權(quán)重3）變革項目成熟度（考核權(quán)重3）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重15）目標值2000萬元200萬元223.5萬元837.21萬元30.77萬元3.08萬元3.44萬元12.88萬元保持基本級不高于3人達成實踐8090達成挑戰(zhàn)值2000120248、00200120240223.5120268.2837.2190753.49萬元30.77120=3692萬元3.08120=3.7萬元3.4120=413萬元12.889011.59萬元提升一級不高于2人達成實踐8590達成底線值2000761520萬元20076152萬元223576169.9萬元837.21萬元30.777623.39萬元3.08762.34萬元3.44762.61萬元12.88萬元保持基本級不高于4人達成實踐7580達成3、海工部部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重70）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理（15）設(shè)設(shè)計部產(chǎn)值（考核權(quán)重10）利潤（考核權(quán)重10）凈現(xiàn)金流（9、考核權(quán)重10）管理費用（考核權(quán)重5）人均產(chǎn)值（考核權(quán)重10）人均利潤（考核權(quán)重10）人均凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）人均管理費用（考核權(quán)重5）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重4）骨干員工離職率（考核權(quán)重3）變革項目成熟度（考核權(quán)重3）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重15）目標值4200萬元1300萬元1100萬元71165萬元9768萬元3024萬元2559萬元1655萬元保持基本級不高于5%達成實踐8090達成挑戰(zhàn)值42001205xx0萬元13001201560萬元11001201320萬元7116590640.48萬元97.68120=117.22萬元30.24120=36.29萬元2510、.59120=30.71萬元16.559014.9萬元提升一級不高于4%達成實踐8590達成底線值4200763192萬元130076988萬元110076836萬元711.65萬元97.687674.24萬元30.247622.98萬元25.597619.45萬元16.55萬元保持基本級不高于7%達成實踐7580達成4、陸地部部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重70）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理15設(shè)設(shè)計部產(chǎn)值（考核權(quán)重10）利潤（考核權(quán)重10）凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）管理費用（考核權(quán)重5）人均產(chǎn)值（考核權(quán)重10）人均利潤（考核權(quán)重10）人均凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）人均管理費用（考核權(quán)11、重5）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重4）骨干員工離職率（考核權(quán)重3）變革項目成熟度（考核權(quán)重3）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重15）目標值7500萬元800萬元700萬元8014萬元17858萬元1905萬元1667萬元1908萬元保持基本級不高于5%達成實踐8090達成挑戰(zhàn)值75001209000萬元800120960萬元700120840萬元801490721.26元178.58120=214.3萬元19.05120=22.86萬元16.67120=20萬元19.089017.17萬元提升一級不高于4%達成實踐8590達成底線值7500765700萬元80076608萬元7007612、532萬元801.4萬元178.5876135.72萬元19.057614.48萬元16.67612.62萬元19.08萬元保持基本級不高于7%達成實踐7580達成5、大連分公司部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重70）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理15設(shè)設(shè)計部產(chǎn)值（考核權(quán)重10）利潤（考核權(quán)重10）凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）管理費用（考核權(quán)重5）人均產(chǎn)值（考核權(quán)重10）人均利潤（考核權(quán)重10）人均凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）人均管理費用（考核權(quán)重5）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重4）骨干員工離職率（考核權(quán)重3）變革項目成熟度（考核權(quán)重3）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重15）目標值20013、0萬元700萬元650萬元29864萬元7143萬元25萬元2322萬元1067萬元保持基本級不高于5%達成實踐8090達成挑戰(zhàn)值20001202400萬元700120840萬元650120780萬元2986490268.78元71.43120=85.72萬元25120=30萬元23.22120=27.86萬元10.67909.6萬元提升一級不高于4%達成實踐8590達成底線值2000761520萬元70076532萬元65076494萬元298.64萬元71.437654.29萬元257619萬元23.227617.65萬元10.67萬元保持基本級不高于7%達成實踐7580達成6、天津分公司14、部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重70）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理15設(shè)設(shè)計部產(chǎn)值（考核權(quán)重10）利潤（考核權(quán)重10）凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）管理費用（考核權(quán)重5）人均產(chǎn)值（考核權(quán)重10）人均利潤（考核權(quán)重10）人均凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）人均管理費用（考核權(quán)重5）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重4）骨干員工離職率（考核權(quán)重3）變革項目成熟度（考核權(quán)重3）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重15）目標值1500萬元200萬元100萬元348.21萬元60萬元8萬元4萬元1393萬元保持基本級不高于5%達成實踐8090達成挑戰(zhàn)值15001201800萬元200120240萬元1501215、0120萬元3482190313.39元60120=72萬元8120=9.6萬元4120=4.8萬元13.939012.54萬元提升一級不高于4%達成實踐8590達成底線值1500761140萬元20076152萬元1007676萬元338.21萬元607645.6萬元8766.08萬元4763.xx萬元13.93萬元保持基本級不高于7%達成實踐7580達成7、采辦部部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重70）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理15產(chǎn)值（考核權(quán)重10）利潤（考核權(quán)重10）凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）管理費用（考核權(quán)重5）人均產(chǎn)值（考核權(quán)重10）人均利潤（考核權(quán)重10）人均凈現(xiàn)金流（考16、核權(quán)重5）人均管理費用（考核權(quán)重5）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重4）骨干員工離職率（考核權(quán)重3）變革項目成熟度（考核權(quán)重3）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重15）目標值2300萬元350萬元300萬元24357萬元15334萬元2334萬元20萬元1624萬元保持基本級不高于3人達成實踐8090達成挑戰(zhàn)值23001202760萬元350120420萬元300120360萬元2435790219.21元15334120=184萬元2334120=28萬元20120=24萬元16249014.62萬元提升一級不高于2人達成實踐8590達成底線值2300761748萬元20076152萬元317、0076228萬元24357萬元15376116.28萬元23347617.74萬元207615.2萬元1624萬元保持基本級不高于4人達成實踐7580達成8、公司總部（商務(wù)部、項目管理部，因高層推動獲得的市場訂單100歸屬商務(wù)部）部門指標性質(zhì)財務(wù)指標（考核權(quán)重60）組織學(xué)習(xí)成長（10）滿意度（5）內(nèi)部管理25公司總部產(chǎn)值（考核權(quán)重20）利潤（考核權(quán)重20）凈現(xiàn)金流（考核權(quán)重10）中標合同平均利潤率（考核權(quán)重10）組織氣氛指數(shù)（考核權(quán)重5）骨干員工離職率（考核權(quán)重5）客戶滿意度（考核權(quán)重5）工作開展內(nèi)容（考核權(quán)重15）目標值2800萬元750萬元750萬元待測定保持基本級不高于3人8090達成18、挑戰(zhàn)值28001203360萬元750120900萬元750120900萬元目標值110基本級基礎(chǔ)上提高一級不高于2人8590達成底線值2800762128萬元75076570萬元75076570萬元保持目標值不變保持基本級不高于4人8080達成六、組織績效考核模式： 組織績效以部門主管述職的形式開展，述職采用述職評議會的形式進行，述職者對考核期內(nèi)工作情況按照述職模板的要求進行全面述職。借助對中高層的考核評價將形成對全公司經(jīng)營與管理狀況一次全面系統(tǒng)的檢討，參加人員可作如下參考：1、 副總經(jīng)理以上干部的述職，由總經(jīng)理主持，公司一級部門經(jīng)理以上干部必須參加述職評議會。2、 一級部門經(jīng)理、各事業(yè)部經(jīng)19、理述職由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，總經(jīng)理參加，其他分管副總經(jīng)理和經(jīng)理可有選擇性參加。3、 各事業(yè)部所轄一級部門的經(jīng)理述職由事業(yè)部經(jīng)理主持，所在事業(yè)部其他一級部門經(jīng)理參加旁聽。述職會后，直接主管再依據(jù)實際完成情況和述職會的評議對被考核者做出評價。1）述職關(guān)系述職角色列席者評價者考核責(zé)任者考核復(fù)核者總經(jīng)理、副總、總經(jīng)理助理一級部門經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助董事長無功能部門經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理系統(tǒng)內(nèi)干部其他分管副總或功能部門經(jīng)理直接主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理事業(yè)部所轄一級部門經(jīng)理事業(yè)部范圍內(nèi)干部事業(yè)部范圍內(nèi)一級部門經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)2）述職評價對應(yīng)表：1、年終述職評定表：根據(jù)述職者述職的內(nèi)容，考評者對應(yīng)挑20、戰(zhàn)值、目標值、底線值的要求，對述職者進行述職評定，述職總分為120分,最低分60分，年終評定分值對應(yīng)表如下：述職項權(quán)重未達成底線值時，得分達成底線值但低于目標值時，得分達成目標值但低于挑戰(zhàn)值時，得分達成挑戰(zhàn)值時，得分財務(wù)指標70%產(chǎn)值10681012利潤10681012凈現(xiàn)金流10681012管理費用53456人均產(chǎn)值10681012人均利潤10681012人均凈現(xiàn)金流10681012人均管理費用53456滿意度5%客戶滿意度指標53456組織學(xué)習(xí)與成長(10%)組織氣氛指數(shù)4%2.43.244.8骨干員工離職率（數(shù)）3%1.82.433.6變革項目成熟度3%1.82.433.6內(nèi)部管理15工21、作內(nèi)容開展159121518合計6080100120說明：公司總部的考核項不同于上，須做相應(yīng)調(diào)整。年終述職得分M1以上各考核項實際得分的總和2、年中述職評定表（6月份述職）根據(jù)述職者述職的內(nèi)容，考評者對應(yīng)年終挑戰(zhàn)值、目標值、底線值的要求，對述職者進行述職評定，述職總分為120分，最低分60分，年中評定分值對應(yīng)表如下：述職項權(quán)重未達成底線值30時，參考得分達成底線值30但低于目標值40時，參考得分達成目標值40但低于挑戰(zhàn)值40時，參考得分達成挑戰(zhàn)值40時，參考得分財務(wù)指標70%產(chǎn)值10681012利潤10681012凈現(xiàn)金流10681012管理費用53456人均產(chǎn)值10681012人均利潤10622、81012人均凈現(xiàn)金流10681012人均管理費用53456滿意度5%客戶滿意度指標53456組織學(xué)習(xí)與成長(10%)組織氣氛指數(shù)4%2.43.244.8骨干員工離職率（數(shù)）3%1.82.433.6變革項目成熟度3%1.82.433.6內(nèi)部管理15工作內(nèi)容開展159121518合計6080100120說明：公司總部的考核項不同于上，須做相應(yīng)調(diào)整。年中述職得分M2以上各考核項實際得分的總和七、各部門獎金包分配計劃 述職以半年為單位開展，半年述職后根據(jù)情況發(fā)放半年獎，年終述職后發(fā)放年終獎金包。 1）、年終分配計劃：1、年終總獎金包額度S1：1.1、公司完成利潤2000萬元，即低于目標利潤的76時，23、獎金包總額S1完成利潤2；1.2、2000萬元完成利潤2634萬元，獎金包總額S1完成利潤6；1.3、完成利潤2634萬元；產(chǎn)值23802萬元；凈現(xiàn)金流2287萬元時，獎金包總額S1完成利潤122、各部門年終獎金包額度B1：B1(部門本年實際完成利潤/公司實際完成總利潤)S1年終績效系數(shù)P1其中P1述職得分M1/100 （說明：述職得分M1年終各考核項實際得分的總和，述職總分為120分，最低分為60分，分母100表示以目標值為要求時的得分，0.6P11.2 2）、年中分配計劃：1、年中獎金包額度S2：1.1、公司半年完成利潤小于200030600萬元，半年獎金包總額S2所有員工月總工資額20；24、1.2、600萬元半年完成利潤（263440）萬元時，半年獎金包總額S2所有員工月總工資額30；1.3、半年完成利潤大于（263440）萬元；產(chǎn)值大于2380240萬元；凈現(xiàn)金流大于228740萬元時，半年獎金包總額S2所有員工月總工資額40；2、各部門年中獎金包額度B2：B2(部門半年實際完成利潤/公司半年實際完成總利潤)S2年中績效系數(shù)P2其中P2半年述職得分M2/100 說明：述職得分M2各考核項實際得分的總和，述職總分為120分，最低分為60分，分母100表示以目標值為要求時的得分，0.6P21.2八、各功能部門的組織績效管理與激勵模式各功能部門主管以述職形式考核組織績效，述職中客戶滿意度指標、組織學(xué)習(xí)和成長、內(nèi)部管理指標權(quán)重總和70，財務(wù)指標30。公司功能部門共22人，分屬人事行政、質(zhì)量、財務(wù)、證券等，建議半年獎總額S2=3萬元，年終獎總額S1=7萬元；各部門年中獎金B(yǎng)2(S2/功能部門總?cè)藬?shù))所在部門人數(shù)年中績效系數(shù)P2各部門年終獎金B(yǎng)1(S1/功能部門總?cè)藬?shù))所在部門人數(shù)年終績效系數(shù)P1 九、其他1、 本方案屬建議稿，解釋、修改屬公司績效管理項目組。公司績效管理項目組 20xx年4月