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1、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用管管理理費(fèi)費(fèi)用用財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用利利潤(rùn)潤(rùn)表表編制單位：XX公司時(shí)間：2005年8月單位：元項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入119200.0019200.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本411000.0011000.00營(yíng)業(yè)費(fèi)用9500.00500.00管理費(fèi)用10200.00200.00財(cái)務(wù)費(fèi)用1120.0020.00利利潤(rùn)潤(rùn)表表編制單位：XX公司時(shí)間：2005年8月單位：元項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入119200.0019200.00 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本411000.0011000.2、00 營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加50.000.00二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)68200.008200.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)70.00 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用9500.00500.00 管理費(fèi)用10200.00200.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用1120.0020.00三：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)127480.007480.00 加：投資收益130.00 補(bǔ)貼收入140.00 營(yíng)業(yè)外收入150.00 減：營(yíng)業(yè)外支出160.00四：利潤(rùn)總額177480.007480.00 減：所得稅180.000.00五、凈利潤(rùn)197480.007480.00總總賬賬總總賬賬科科目目科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱月月初初余余額額借借方方合合計(jì)計(jì)貸貸方方合合計(jì)計(jì)10113、01現(xiàn)金37790.005000.002700.00102102銀行存款12000.0019200.0015020.00109109其他貨幣資金0.000.000.00113113應(yīng)收賬款15000.005000.005000.00114114壞賬準(zhǔn)備2500.000.000.00125125原材料5460.002000.0011000.00126126低值易耗品0.002000.000.00130130固定資產(chǎn)12500.0010000.000.00131131累計(jì)折舊-7500.000.000.00201201短期借款-9000.000.000.00203203應(yīng)付賬款-8500.000.4、002000.00205205應(yīng)交稅金-5250.000.000.00301301實(shí)收資本-50000.000.000.00302302盈余公積0.000.000.00321321本年利潤(rùn)0.000.000.00322322利潤(rùn)分配0.000.000.00501501主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.0019200.00502502主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.0011000.000.00503503主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.00504504營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.00500.000.00510510管理費(fèi)用0.00200.000.00511511財(cái)務(wù)費(fèi)用0.0020.000.00555555所得稅0.000.0005、.00月月末末余余額額40090.0016180.000.0015000.002500.00-3540.002000.0022500.00-7500.00-9000.00-10500.00-5250.00-50000.000.000.000.00-19200.0011000.000.00500.00200.0020.000.00明明細(xì)細(xì)賬賬科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱月月初初余余額額借借方方發(fā)發(fā)生生額額 貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額月月末末余余額額101現(xiàn)金37790.005000.002700.0040090.00102銀行存款12000.0019200.0015020.0016180.00106、9其他貨幣資金0.000.000.00113應(yīng)收賬款15000.005000.005000.0015000.00114壞賬準(zhǔn)備2500.000.000.002500.00125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00126低值易耗品2000.000.002000.00130固定資產(chǎn)12500.0010000.000.0022500.00131累計(jì)折舊-7500.000.000.00-7500.00201短期借款-9000.000.000.00-9000.00203應(yīng)付賬款-8500.000.002000.00-10500.00205應(yīng)交稅金-5250.000.000.00-5250.00301實(shí)收資本-50000.000.000.00-50000.00302盈余公積0.000.000.00321本年利潤(rùn)0.000.000.00322利潤(rùn)分配0.000.000.00501主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.0019200.00-19200.00502主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11000.000.0011000.00503主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.00504營(yíng)業(yè)費(fèi)用500.000.00500.00510管理費(fèi)用200.000.00200.00511財(cái)務(wù)費(fèi)用20.000.0020.00555所得稅0.000.000.000.00