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1、財務管理部目 錄一、部門績效考核指標51二、部門績效考核評估標準51三、崗位績效考核指標523.01 部門經理523.02 部門副職523.03 營業大廳主管533.04 票務會計533.05 結算員543.06 成本核算組長543.07 成本核算會計553.08 銷售核算會計553.09 材料會計553.10 管理組主管563.11 資金小組組長563.12 銀行會計573.13 出納583.14 內審小組組長583.15 內審會計583.16 考評會計598.01部門經理608.02部門副職（核算組主管）618.03 管理主管618.04 資金小組組長628.05銀行會計638.06 出納2、648.07銷售會計648.08成本會計（核算小組組長）658.09材料會計績效評估標準668.10 營業廳主管678.11 票務會計688.12 內審小組長698.13結算員績效考評指標698.14 考評會計708.15內審會計71一、部門績效考核指標序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1單位籌資成本控制率25財務管理主管單位籌資成本控制率=（實際單位籌資成本計劃單位籌資成本）X 100%單位籌資成本=（實際發生籌資成本總額實際籌資總額）2會計核算質量20職能部門職能部門檢查結果3財務監督質量20總經理總經理對內部控制的評價4資金風險控制15部門經理銀行資金及應收款項的風險發生額5公司總預3、算費用控制率10部門副職（公司實際發生費用總額公司預算費用總額）X 100%6服務質量10客戶反饋公司內外客戶投訴次數及程度合計100二、部門績效考核評估標準 年部門績效考核表考核月份： 考核時間： 年 月 日 考核者簽名： 序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）1公司總預算費用控制率公司總預算費用控制率達到或低于規定指標 公司總預算費用控制率高于規定指標 %公司總預算費用控制率高于規定指標 %公司總預算費用控制率高于規定指標 %30 2單位籌資成本控制率單位籌資成本控制率達到或低于規定指標單位籌資成本控制率高于規定指標 %4、單位籌資成本控制率高于規定指標 %單位籌資成本控制率高于規定指標 %203資本投資運營收益完成率資本投資運營收益完成率高于 %資本投資運營收益完成率高于 %資本投資運營收益完成率低于 %資本投資運營收益完成率低于 %204安全管理達標率安全管理達標率高于 %安全管理達標率高于 %安全管理達標率低于 %安全管理達標率低于 %10 5 衛生管理達標率衛生管理達標率高于 %衛生管理達標率高于 %衛生管理達標率低于 %衛生管理達標率低于 %106部門費用控制率部門費用控制率達到或低于規定指標部門費用控制率高于規定指標 %部門費用控制率高于規定指標 %部門費用控制率高于規定指標 %10100合計 三、崗5、位績效考核指標3.01 部門經理序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1部門綜合指標40總經理部門考核得分X402財務費用控制率20財務管理部財務費用控制率=(實際發生的財務費用計劃財務費用) X 100%3部門費用控制率10財務管理部（實際發生管理費用計劃管理費用）X 100%4財務制度建設及執行10部門經理根據制度和流程統計5財務監督質量10總經理總經理對內部控制的評價6下屬員工管理成效10本人/員工對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.02 部門副職序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1財務監督質量25管理組及部門經理單據審核、會計科目運用。庫存管理和物料消6、耗過程監督 2下屬員工 管理成效20本人/員工/對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評3財務報表及分析質量20部門經理準確及時4財務服務質量20各部門及客戶公司內部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門經理、業務部壞帳風險、發貨風險合計1003.03 營業大廳主管序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1客戶服務滿意度及現場管理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據及資金管理質量20經理助理、財務管理主管單據管理及資金安全3進發貨控制質量20經理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發貨臺帳記錄準確性15經理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15本人/部門經理/下屬對下屬員工的指導、教育7、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.04 票務會計序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1發貨臺帳記錄準確性30銷售會計和營業廳主管根據客戶反饋、相關部門審核結果確認。2客戶服務滿意度30客戶/銷售部門績效管理員隨機檢查和客戶投訴。3發貨控制30客戶/營業廳主管控制資金，價格、合同控制4單據管理質量10銷售會計/管理組主管日常審核記錄合計1003.05 結算員序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1收付款準確性40營業大廳主管無錯收錯付現象。2服務質量20營業大廳主管被投訴次數3現金安全性15營業大廳主管現金保管、帳務日清4現金發貨控制15客戶及營業大廳主管隨機檢查財務資料和財務信息管8、理情況。5單據管理質量10營業大廳主管單據審核、單據結轉合計1003.06 成本核算組長序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1帳務處理質量25財務管理部準確及時按差錯次數考核，包括隊本組憑證的審核質量2庫存管理質量25財務管理部按時盤點發現問題及時處理3往來帳項管理質量20財務管理部按信用額度控制客戶往來，及時催收4成本管理質量15財務管理部1、按要求盤點庫存2、出具盤點報告3、帳帳相符。一次不達標扣2分5分析質量15財務管理部每月各小組對比分析打分(重點突出原因準確結構美觀上報及時)合計1003.07 成本核算會計序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1帳務處理質量40管理組主管科目、數量9、金額、稅務處理2庫存管理質量25本組主管盤點庫存發現問題及時處理3成本管理質量20部門副職費用歸集分配、利潤測算4成本報表及分析質量15本組主管數字準確、分析升降的原因合計1003.08 銷售核算會計序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1帳務處理質量30核算主管和管理主管隨機檢查和客戶投訴。2執行信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發貨臺帳差錯調整20銷售會計/管理組主管日常審核記錄（部門內部）4賒銷客戶往來帳項核對20銷售會計/核算主管對帳單確認(與客戶核對)合計1003.09 材料會計序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1帳務處理質量40本組主管科目、數量、金額準10、確及時2材料領用審核30本組主管領料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發現問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告合計1003.10 管理組主管序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1資金及往來賬項管理25部門經理日常檢查記錄2會計核算質量及稅務管理控制20部門經理日常檢查記錄3費用控制及量化分析質量20部門經理費用控制率4內部管理及制度建設15部門經理日常檢查記錄5固定資產及在建工程管理10部門經理日常檢查記錄65S管理10部門經理根據公司檢查記錄合計1003.11 資金小組組長 序號考核指標權重（%）數據提供指標11、說明1現金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產管理及工程核算質量20管理組主管日常檢查記錄3服務滿意度20各部門及客戶公司各部內部溝通，外部投訴4費用分析及控制質量10管理組主管分析報告及預算控制結果5往來帳款管理質量10管理組主管日常檢查記錄合計1003.12 銀行會計 序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1付款管理控制30管理組主管、資金小組組長單據合法、及時性、準確性支票領用與核銷臺帳、催辦發票及時、往來核對2帳務處理質量25管理組主管根據憑證審核結果檢查帳務處理差錯次數。3銀行帳務核對20資金小組組長編制銀行對帳單查明末達帳原因4資金日報質量15管理組主管及時性（每日912、點前）、準確性5服務態度10管理組、資金小組組長客戶及內部人員投訴合計1003.13 出納 序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1現金管理制度遵守情況25資金小組組長隨機檢查財務制度遵守情況。2業務處理質量20資金小組組長單據審核及結轉3借款管理20資金小組組長借款臺帳的確認和催收4現金安全性20資金小組組長現金保管存放庫存無風險。5服務質量15資金小組組長按有無被投訴考核合計1003.14 內審小組組長 序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1稅務管理質量40部門經理稅務申報的正確、及時性2費用審核質量40管理組主管日常檢查記錄35S現場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效1013、管理組主管/本人/下屬對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.15 內審會計序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1審計質量40各崗位會計和職能部門包括對分公司審計、按差錯次數考核2帳務審核及時性20管理組主管根據部門規定3審計結果整改、措施落實20管理組主管對檢查出的問題提出改進意見根據每月審計報告對特定人員進行培訓、對錯誤進行整改4審計報告和分析20管理組主管每月定期寫出審計報告，做出準確的質量評價。合計1003.16 考評會計 序號考核指標權重（%）數據提供指標說明1公司績效考核數據提供質量30管理組主管提供及時、數字正確2量化分析質量30管理組主管按公司領導和14、各部門滿意度。（調查問卷）根據調查問卷3部門績效考核質量20管理組主管提供考核數據及時性、準確性4檔案管理20管理組主管檔案整理及保管及時、資料完整合計1008.01部門經理序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1部門綜合指標總經理考核40 2財務費用控制率財務費用控制率在 內財務費用控制率在 內財務費用控制率在 內財務費用控制率在 內財務費用控制率在 以上203部門費用控制率部門費用控制率在 內部門費用控制率在 內部門費用控制率在 內部門費用控制率在 內部門費用控制率在 以上104財務制度建設及執行總經理考15、核10 5 財務監督質量總經理考核106下屬員工管理成效根據公司下屬員工管理成效問卷調查結果10合計1008.02部門副職（核算組主管）序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1財務核算質量每月出錯次數1次每月出錯次數5次每月出錯次數10次每月出錯次數15次每月出錯次數15次30 2下屬員工 管理成效根據公司下屬員工管理成效問卷調查結果303財務監督質量無差錯出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯3筆204財務服務質量無投訴投訴次數為1次投訴次數2次投訴次數3次投訴次數3次10 5 銷售往來控制無差錯差錯1筆出錯2筆出錯16、3筆出錯3筆10合計1008.03 管理主管序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來賬項管理無差錯每月出錯次數1次每月出錯次數2次每月出錯次數3次每月出錯次數3次20 2固定資產及在建工程管理無差錯每月出錯次數1次每月出錯次數2次每月出錯次數3次每月出錯次數3次203會計核算質量及稅務管理控制無差錯每月出錯次數1次每月出錯次數2次每月出錯次數3次每月出錯次數3次204內部管理及制度建設按公司制度規定10 5 費用控制及量化分析質量費用控制率100%費用控制率110%費用控制率120%費用控制率13017、%費用控制率 130%2065s檢查達標不達標1次不達標2次不達標3次不達標4次10合計1008.04 資金小組組長序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來賬項管理結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。30 2固定資產及在建工程管理結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。203帳務處理質量結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次數為1次差錯次數為2次差18、錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。204 往來帳款管理質量對帳及時，差錯戶數為0次。差錯戶數為1次。差錯戶數為2次。差錯戶數為3次。差錯戶數3 次以上或對帳不及時。205服務滿意度無投訴被投訴1次10合計1008.05銀行會計序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常付款、資金報表質量結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。30 2服務滿意度無投訴被投訴1次303帳務處理質量結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次19、數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。204 往來帳款管理質量對帳及時，差錯戶數為0次。差錯戶數為1次。差錯戶數為2次。差錯戶數為3次。差錯戶數3 次以上或對帳不及時。20合計1008.06 出納序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1業務處理質量結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。40 2借款管理按財務規定執行有違反財務規定1次。有違反財務規定2次。有違反財務規定3次。有違反財務規定超過20、3次。203財務制度遵守情況沒有違反財務制度現象。有違反財務制度1次。有違反財務制度2次。有違反財務制度3次。不遵守財務制度。254 服務質量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計1008.07銷售會計序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務處理質量結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。40 2執行信用政策質量差錯戶數為0次。差錯戶數為1次。差錯戶數為2次。差錯戶數為3次。差錯戶數3 次203核對發貨臺帳質量（內部）差錯戶數為021、次。差錯戶數為1次。差錯戶數為2次。差錯戶數為3次。差錯戶數3 次254 賒銷客戶往來帳項核對（客戶）差錯戶數為0次。差錯戶數為1次。差錯戶數為2次。差錯戶數為3次。差錯戶數3 次或核對不及時15合計1008.08成本會計（核算小組組長）序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務處理質量結果準確及時，差錯次數為0次。差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。25 2庫存管理質量按時盤點,發現問題及時處理按時盤點,發現問題未及時處理延時盤點,發現問題及時處理延時盤點22、,發現問題未時處理未盤點253往來帳項管理（只考評組長）對帳及時，差錯戶數為0次。差錯戶數為1次。差錯戶數為2次。差錯戶數為3次。差錯戶數3 次以上或對帳不及時。204成本管理質量差錯次數為0次。差錯戶數為1次。差錯戶數為1次以上155分析質量每月各小組對比分析打分(重點突出、原因準確、結構合理、上報及時)重點不夠突出、原因準確、上報及時重點不突出、原因不準確、上報及時重點不突出、原因不準確、上報不及時未分析15合計1008.09材料會計績效評估標準序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務處理質量結果準確23、及時，差錯次數為0次差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。40 2材料領用審核差錯次數為0次。差錯次數為1 次。差錯次數為2 次。差錯次數為 3 次。差錯次數為 3 次以203掌握材料帳實差異差錯次數為0次。差錯次數為1 次。差錯次數為2 次。差錯次數為 3 次。差錯次數為3次以上；造成結帳錯誤或延遲。254 庫存材料控制與分析按時準確稍晚但準確按時不準確不按時不準確未盤點和寫分析15合計1008.10 營業廳主管序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1客戶服務24、滿意度及現場管理投訴次數為0次。差錯（投訴）次數為1 次。差錯（投訴）次數為 1 次以上。30 2票據及資金管理質量差錯次數為0次。差錯次數為1次。差錯次數為2次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上；造成結帳錯誤或延遲。303發貨控制質量差錯次數為0次。差錯次數為1次。差錯次數為2 次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。204 發貨臺帳記錄準確性差錯次數為0次。差錯次數為1次。差錯次數為2次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。20合計1008.11 票務會計序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1發貨臺帳25、記錄準確性差錯次數為0次。差錯次數為1次。差錯次數為2 次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。30 2客戶服務滿意度投訴次數為0次。差錯（投訴）次數為1 次。差錯（投訴）次數為1次以上。303發貨控制質量差錯次數為0次。差錯次數為1次。差錯次數為2 次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。304 單據管理質量差錯次數為0次。差錯次數為1次。差錯次數為2次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上，造成結帳錯誤或延遲。10合計1008.12 內審小組長序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1稅務管理質量差錯次數為026、次。差錯次數為1次。差錯次數為2 次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。40 2費用審核質量差錯次數為0次。差錯次數為1次。差錯次數為2 次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。4035S現場管理達標不達標1次。不達標2次。不達標3次。不達標超過3次。104 下屬員工管理成效根據公司下屬員工管理成效問卷調查結果10合計1008.13結算員績效考評指標序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1單據管理質量結果準確及時差錯次數為0 差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為3次以上，造成結賬差錯或延誤227、5 2收付款準確性無差錯差錯次數為1次。差錯次數為2 次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。403現金發貨控制結果準確及時差錯次數為0 差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為3次以上，造成結賬差錯或延誤154 服務質量無投訴被投訴1次被投訴1次以上20合計1008.14 考評會計序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1公司績效考核數據提供質量結果準確及時差錯次數為0差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為3次以上，延遲30 2量化分析質量90%以上滿意80%以上滿意60%以上滿意428、0%以上滿意40以下滿意303部門績效考核質量結果準確及時差錯次數為0 差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為3次以上，造成考核差錯或延誤204 檔案管理及時完整，差錯次數為0 差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為3次以上，不及時或丟失 20合計1008.15內審會計序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務審核及時性及時不及時20 2審計質量無差錯差錯次數為1次。差錯次數為2 次。差錯次數為3次。差錯次數為3次以上。403審計報告及分析質量及時準確準確基本準確有錯誤2次有錯誤2次以上204 審計問題整改措施落實及時完整，差錯次數為0 差錯次數為1次差錯次數為2次差錯次數為3次差錯次數為3次以上，不及時或丟失 20合計100