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1、8.圖章管理員崗位說明書崗 位圖章管理員崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1人直接上級財務(wù)主管所轄人員無直接下級無本職工作描述負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)票據(jù)的審核；負(fù)責(zé)財務(wù)專用章、公司公章、合同專用章、發(fā)票專用章等的管理；負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)及其他各類票據(jù)管理；完成上級主管交辦的其他工作任務(wù)崗位職責(zé)與績效標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)描述 （按重要性程度由上到下列出；）工作標(biāo)準(zhǔn)1.負(fù)責(zé)審核付款憑證及原始憑證附件再加蓋“付訖”戳記，在支票上加蓋相應(yīng)公司有效印章準(zhǔn)確率1002. 負(fù)責(zé)審核相關(guān)文件的審批情況，對手續(xù)齊全的相應(yīng)文件加蓋公章及時審核3. 對每次加蓋公章業(yè)務(wù)做好登記，并將蓋章申請表整理存檔并保存好完整準(zhǔn)確4. 對各類票據(jù)購入、領(lǐng)用2、核銷進行管理安全妥善5. 負(fù)責(zé)財務(wù)專用章、公章、合同專用章、發(fā)票專用章等的保管；接到批文可將公章借出,要求借出人作好借出、歸還登記及時準(zhǔn)確6. 完成上級主管交辦的其他工作任務(wù)按時按質(zhì)定期工作內(nèi)容1. 每月月初核對各公司的票證數(shù),根據(jù)實際情況填寫發(fā)票使用情況表,交各公司主辦會計核對數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時報送2. 每月對每間公司所用的票據(jù)做統(tǒng)計,并做發(fā)票繳銷表到稅所進行一個驗舊供新數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時報送3. 定期對車票進行加蓋有效發(fā)票專用章準(zhǔn)確無誤4. 定期對所繳銷的發(fā)票存根聯(lián)進行封箱標(biāo)識完整有序工作權(quán)限1. 對未履行審批程序的付款業(yè)務(wù)拒絕蓋章權(quán)2. 對不符合公司管理規(guī)定的文件、證明材料等拒絕蓋章權(quán)工作關(guān)系3、1. 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：各部門。2. 外部協(xié)調(diào)關(guān)系：銀行、國稅、地稅。任職資格要求年 齡22-40歲性別不限職業(yè)資格學(xué)歷大專或以上專業(yè)管理類性格描述謹(jǐn)慎細(xì)致語言要求普通話、粵語良好；優(yōu)秀的表達(dá)溝通能力專業(yè)知識1. 熟悉國家、企業(yè)有關(guān)圖章管理方面的法律、法規(guī)2. 具有管理學(xué)、會計學(xué)理論等學(xué)科基礎(chǔ)知識。工作經(jīng)驗1. 行業(yè)：需具備一年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗2. 崗位：一年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗?zāi)芰γ枋?. 通用能力：優(yōu)秀的語言表達(dá)溝通能力，較強的組織協(xié)調(diào)能力，較強的親和力2. 專業(yè)能力：熟悉財務(wù)會計工作等管理規(guī)章制度。其他技能熟悉辦公自動化設(shè)備的使用和操作。其他要求認(rèn)同碧桂園集團的價值理念，為人誠實正直、4、責(zé)任心強。四、圖章管理員崗位1、供應(yīng)商貨款支付操作規(guī)程1.1 工作目標(biāo)：確保貨款的正確支付。1.2 工作范圍：所有已經(jīng)經(jīng)采購部審核，審批的貨款。1.3 操作規(guī)程：發(fā)票，入庫單等經(jīng)采購部審核，審批完畢后交到財務(wù)部審核以下資料及相關(guān)內(nèi)容： 核對貨物是否記入本公司倉庫，收款人與發(fā)票專用章是否一致，金額是否與發(fā)票開具的一致。如有錯誤應(yīng)退回供應(yīng)商，更改后重新辦理；入庫單的最終審批人是否正確；支票、發(fā)票臺頭應(yīng)正確填寫公司名稱，大小寫金額必須相符；發(fā)票有采購部負(fù)責(zé)人簽名（而不同的貨款內(nèi)容還需相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員簽名），最終審批人簽名。非采購部負(fù)責(zé)的貨款由分管各公司的董事簽名審批上述單據(jù)審核完畢后由出納簽發(fā)支票，交5、圖章管理員復(fù)核審核原始單據(jù)，附件及支票是否真實、合法、完整。審核無誤后在支票上加蓋完整全套印鑒。發(fā)票、全部附件蓋付訖章，交還出納。2、工程款支付操作規(guī)程2.1 工作目標(biāo)：確保工程款的正確支付2.2 工作范圍：所有工程款2.3 操作規(guī)程：外包工程需填寫進度款支付申請表，按照表中格式逐項審批。集團內(nèi)公司承建的工程由廣東騰越建筑工程有限公司或雅駿裝飾設(shè)計工程有限公司會計主管提出書面申請經(jīng)最終審批人審批財務(wù)部審核以下資料及相關(guān)內(nèi)容：支票、發(fā)票臺頭應(yīng)正確填寫公司名稱，大小寫金額必須相符；外包工程需填報（碧桂園集團付款/預(yù)付申請單），審批人審批簽名在申請單上簽名確認(rèn) 。若憑發(fā)票付款的將發(fā)票附后。上述單據(jù)審6、核完畢后由出納簽發(fā)支票，交圖章管理員復(fù)核審核原始單據(jù)，附件及支票是否真實、合法、完整。審核無誤后在支票上加蓋完整全套印鑒。發(fā)票、全部附件蓋付訖章，交還出納。2.4 相關(guān)表格：進度款支付申請表3、資金往來款的操作規(guī)程： 3.1工作目標(biāo)：確保資金往來的正確調(diào)撥3.2工作范圍：所有資金往來3.3 操作規(guī)程：各公司會計的書面申請資料；填寫碧桂園集團公司內(nèi)部資金調(diào)撥申請表上市公司的資金的內(nèi)部往來：由梁裕尤經(jīng)理簽名審批，楊文杰總經(jīng)理簽名審批；非上市公司的資金的內(nèi)部往來：由楊美容簽名審批資金外調(diào)最終由崔健波總裁審批。審核最終審批人簽名無誤后在支票上加蓋完整全套印鑒。在往來資金申請表上加蓋付訖章，交還出納。37、.4 相關(guān)表格：碧桂園集團公司內(nèi)部資金調(diào)撥申請表4、支付借支、員工報銷操作規(guī)程4.1工作目標(biāo)：確保借支、員工報銷的支付4.2工作范圍：所有借支、員工報銷4.3 操作規(guī)程：員工借支：填寫碧桂園集團個人借支申請單，預(yù)計還款日期不得超過45天，所借款項必須在本申請單約定的還款日期前歸。借支単上需有總裁或主管、董事審批簽名及清晰的還款日期。 員工報銷：填寫碧桂園員工報銷費用報銷單。審核以下資料及相關(guān)內(nèi)容：支票、發(fā)票臺頭應(yīng)正確填寫公司名稱，大小寫金額必須相符； 票據(jù)是否超過使用期限，使用范圍，有無出現(xiàn)白條憑證等。需有部門主管及經(jīng)理簽名，以及董事或者總裁簽名。 核對所報銷的發(fā)票上的名稱、項目是否完整正確、8、原始單據(jù)，附件及支票是否真實、合法。審核無誤后在支票上加蓋完整全套印鑒。發(fā)票、全部附件蓋付訖章，交還出納。4.4 相關(guān)表格：碧桂園集團個人借支申請單、員工費用報銷單5. 其他類業(yè)務(wù)支付操作規(guī)程5.1工作目標(biāo)：確保其他類業(yè)務(wù)的正確支付5.2工作范圍：所有其他類業(yè)務(wù)支付5.3 操作規(guī)程：（1）審核支票、發(fā)票臺頭是否正確填寫公司名稱，大小寫金額必須相符；（2）審核票據(jù)是否超過使用期限，使用范圍，有無出現(xiàn)白條憑證等。（3）核對所報銷的發(fā)票上的名稱、項目是否完整正確、原始單據(jù)，附件及支票是否真實、合法。（4）審核無誤后在支票上加蓋完整全套印鑒。發(fā)票、全部附件蓋付訖章，交還出納。5.4 相關(guān)表格：填寫碧桂9、園其他業(yè)務(wù)相關(guān)的表格。6. 合同類文件蓋公章操作流程6.1工作目標(biāo)：確保合同類文件按公司圖章管理流程正確加蓋公章6.2工作范圍：所有合同類文件6.3 操作規(guī)程：文件蓋章時需填寫文件蓋章（非法人簽名文件）確認(rèn)表（詳見附表一），該確認(rèn)表必須經(jīng)最終審定人簽名同意后再到圖章管理部門蓋章。填寫碧桂園合同類文件簽約代表人簽名確認(rèn)表，該確認(rèn)表必須經(jīng)最終審定人簽名同意后再到圖章管理部門蓋章。審核審批人是否已簽名，審核完畢蓋公章。蓋章后收取一份合同正本存檔，交相關(guān)會計人員核算相關(guān)成本費用。若不能即時交會存檔的則需在文件蓋章（非法人簽名文件）確認(rèn)表內(nèi)的預(yù)計日期前移交。辦理合同的登記手續(xù)，如經(jīng)辦人、部門、事項、涉及10、金額等資料。6.4 相關(guān)表格：文件蓋章（非法人簽名文件）確認(rèn)表、 碧桂園合同類文件簽約代表人簽名確認(rèn)表、蓋章登記表（見附表）7. 非合同類文件蓋公章操作流程7.1工作目標(biāo)：確保非合同類文件按公司圖章管理流程正確加蓋公章7.2工作范圍：所有非合同類文件7.3 操作規(guī)程：（1）文件蓋章時需填寫文件蓋章（非法人簽名文件）確認(rèn)表（詳見附表），該確認(rèn)表必須經(jīng)最終審定人簽名同意后再到圖章管理部門蓋章。（2）審核審批人是否已簽名，審核完畢蓋公章。（詳見附表）（3）辦理文件的登記手續(xù)，如經(jīng)辦人、部門、事項、涉及金額等資料。（4）重要文件蓋章后必須存檔。7.4 相關(guān)表格：文件蓋章（非法人簽名文件）確認(rèn)表、蓋章登11、記表（見附表）6.5及7.5流程圖： 8、票據(jù)、各種IC卡管理業(yè)務(wù)的操作流程8.1工作目標(biāo)：確保票據(jù)，各種IC卡數(shù)目收發(fā)、結(jié)存數(shù)量準(zhǔn)確8.2工作范圍：所有票據(jù)、IC卡8.3 操作規(guī)程：開票員、出納、屋村管理處在圖章管理員處領(lǐng)取各種票據(jù)、IC卡時需在票據(jù)登記本上簽名確認(rèn)。使用完畢后經(jīng)圖章管理員核對無誤后，確認(rèn)還票日期。每月月初開票員、出納、屋村管理處交報表與圖章管理員核對各種票據(jù)、IC卡的開具、結(jié)存數(shù)量。8.4 相關(guān)表格：碧桂園財務(wù)領(lǐng)用庫存月報表9、新成立公司印章、法人私章、業(yè)務(wù)專用章刻制及領(lǐng)用的操作流程9.1工作目標(biāo)：確保印章按公司印章管理辦法的流程進行刻制及領(lǐng)用9.2工作范圍：所有印章9.3流程圖：（1）新成立公司印章刻制及領(lǐng)用流程 （2）法定代表人私章刻制與領(lǐng)用流程（3）業(yè)務(wù)專用章刻制與領(lǐng)用流程9.4相關(guān)表格：印章簽收表、印章領(lǐng)用審批表、印章刻制申請表、（見附表）10、印章外借的操作流程10.1工作目標(biāo)：確保印章外借按公司印章管理辦法的流程10.2工作范圍：公章、財務(wù)專用章、法人私章等10.3流程圖： 10.4相關(guān)表格：借用印章審批表（見附表） 11、印章收繳、銷毀流程的操作流程11.1工作目標(biāo)：確保印章收繳、銷毀的規(guī)范11.2工作范圍：所有印章11.3流程圖：11.4相關(guān)表格：印章收繳申請（備案）表、印章銷毀申請（備案）表（見附表）