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1、盤點工作流程A) 盤點業務流程一、 盤點意義：盤點即對商品進行盤點清查，以核對實物數量和電腦系統的帳務數量是否相符的一種方法，從而得出一定時期內對經營的評估和對管理工作的考核，分析庫存商品來進行商品管理，并作為未來企業發展的決策依據。二、 盤點方法：1）.定期盤點：公司各部門在每季度末所進行的盤點，有財務部通知；2）.臨時盤點：在商品變價、工作交接、商品核查、人員調動時的盤點，3）.部分抽盤：非定期盤點時對有關商品進行的庫存核查，像財務部每月26日對部門進行的抽盤，像部門對單價高、品種單一的商品如電器、高檔煙酒等進行的盤點，三、 盤點日期：25日盤點各門店倉庫區，26日盤點賣場。備注：無論當月2、是否進行全場盤點，鹵菜、奶粉、煙必須于每月的26日進行盤點四、 盤點前準備工作：盤點日前5-10天開始做準備工作1）. 部門負責人成立3-6人組成的盤點小組，確立此次盤點各組織成員的工作職責和范圍，（見附件一）2）. 準備盤點工具：足夠份量的盤點表和藍黑圓珠筆，劃分清晰的商品區域圖，并準備足夠的方塊卡片，按照字母代表商品大類別，數字代表貨架位置的方法來制作盤點區域卡，例如食品區A1A121百貨區B1B89生鮮區C1C50倉庫X1X33倉庫Y1Y20等等，盤點區域卡片須安放在每個區域位置的左上角。3）. 劃定固定的區域用于存放報損、退貨、非盤點商品等，并對該區域進行標識，4）.組織例會培訓抄寫盤3、點表的要求和規范，特別是新進員工，抄寫盤點表的規范和要求（范本見附件二）：A. 每一張盤點區域對應一份盤點表，盤點表上列出的所有對應項目都需要填寫，比如“第 頁共 頁”、部門、區域號、抄盤人（每張都要簽名）、條碼等等，除：倉庫盤點表不需要填寫“單價”，“盤點日期”待實際盤點日再填寫，B. 盤點數量和保質期截止日期待盤點時再進行填寫，保質期截止日期的填寫要求是：該商品最后到期的時間，例如某商品的生產日期是2008.2.5,保質期是9個月,那么填寫的日期就是2008.11.5日.C. 特別注意“貨號”欄位不允許出現空白，尤其是散稱的商品，也不允許填寫電腦無法掃描的無效外箱條碼，D. “單位”處不允4、許書寫“件”“箱”，單位必須和貨號的條碼和品名相呼應，避免出現抄了整件的條碼，寫的又是最小單位的品名，另外所有散稱商品的單位都須填“公斤”或者“千克” E. 請勿使用“兩點”來表示同上一行，所有的“條碼”和“品名名稱”不允許使用縮寫。F. 只要是條碼不一樣的商品必須分行抄寫盤點表。G. 對于抄錯或者誤寫的商品請將整行涂改掉，并需要涂改非常清楚，禁止在原基礎上改改寫寫或使用涂改液。H. 以區域的貨架為單位，抄寫盤點表的順序是從上而下，從左到右，避免顛倒次序，東填西寫，以方便盤點時清點數量，I. 所有的盤點表需在盤點前2天抄寫完畢，并請妥善保存好已經抄寫完的盤點表，以免丟失造成工作浪費，4）. 強5、調盤點期間的盤點紀律，A. 盤點期間員工不可請假或者申請調休，必須全部參與盤點，B. 盤點期間不計算加班，盤點用餐或者夜宵由人事部統一安排，C. 盤點工作所有員工必須認真執行，若發現人為操作失誤而導致數據錯誤的，公司將給予處罰，D. 盤點期間所有盤點員工需服從盤點小組成員的安排，5）. 盤點期間的商品注意事項A. 盤點期間禁止員工停寫要貨單，盤點前兩天所有的商品進行正常的出入庫業務，盤點期間因少寫缺貨單造成商品嚴重斷貨的，公司將追究員工責任并進行處罰，B. 抄盤點表時必須進行保質期和商品包裝的檢查，并做好標識，待盤點之日統一清理退庫，C. 盤點期間檢查貨架和倉庫中所有的破損商品，并協助報損處理6、，D. 倉庫抄盤點表時需先整理倉庫，將同類商品進行拼箱、重疊存放，所有商品必須用紙箱存放，不得零散堆放，并按大類區域擺放，標識外箱是否和內物一致，E. 對于空紙箱（象電器）請做好標記，并注意單獨碼放，以免重復盤點，F. 整理貨架上的商品，包括衛生是否干凈排面和堆頭是否排列整齊標簽價格簽和商品是否對號入座貨架和柜臺下面的存貨是否已經整理商品是否按條碼陳列等等，以方便盤點時清點數量。G. 對于電腦已經生成出庫單，但尚未取走的商品或尚未丟棄的報損商品不記入盤點范圍，6）. 盤點小組制定各營業員負責抄寫的盤點表區域圖并宣讀和張貼，(格式請參考附件三)7）. 24日前抄寫盤點表，8）. 24日將賣場的缺7、貨商品補齊，24日晚開始封庫，封庫后禁止從倉庫取貨和入庫，9）. 24日收繳所有已經抄錄完畢的盤點表總數并交部門主管清點，24日晚開始通知配送中心停止發貨到盤點門店，（生鮮蔬菜除外），10）.附采購注意事項：如當月配送中心需要進行盤點，采購部必須注意控制所有的商品必須在盤點前一天或者盤點后入庫，包括托運貨和外采商品及本地供應商送貨，五、正式盤點中有倉庫的門店于25日組織員工進行倉庫盤點，沒有小倉庫的部門定于26日下午開始進行賣場盤點。1）. 各營業性部門需在26日早上張貼通告（見附件四），2）. 26日13：3014：00盤點小組開始擺放盤點表，按區域放置在各貨架的位置上，一般為貨架的第三層。8、3）. 26日13：3014：00召開盤點員工動員大會，分配員工盤點責任區域，再次強調盤點紀律和注意事項，A. 盤點為2人/組，盤點時遵循“從上往下，從左往右，見貨盤貨”的原則，B. 盤點人員盤點時只填寫“盤點數量”和“保質期”（食品類）欄位，C. “盤點數量”欄位，必須遵照相應“單位”正確填寫，如果需要涂改請將之前的數字劃掉，并在旁邊重新寫上正確的數量，不允許在原來的基礎上重新涂改填寫或使用涂改液，D. 對于盤點數量為零的商品行，需在“盤點數量”欄位寫上“0”或者打“X”，不允許留下空白不填寫，E. 盤點整箱商品時要檢查是否每一箱都是滿的，特別是倉庫盤點時需要特別注意，避免出現多盤。F. 初9、盤點時禁止使用鉛筆和紅色筆填寫和更改數量，G. 盤點完后每張盤點表均需在“初盤人”處簽名，并將盤點表放回原處（貨架的第三層），沒有盤點小組的允許，任何人不可收集或者亂放盤點表，H. 對于盤點單上沒有抄寫的商品，須按實際的“條碼、品名、單價”等登記在盤點單中并記錄實盤數量，I. 如抄盤表上出現錯誤的商品和條碼，須進行相應的修改并簽名，J. 無論商品是屬于何種區域，盤點時均不允許挪動商品的位置，必須本著“見物盤物”的原則，K. 盤點時應查看商品的有效期，對于臨近過期或者已經過期的商品，需整理出來登記后一并存放在指定的退貨處理區，L. 請注意以下幾種比較容易漏盤的商品和區域：收銀臺前的區域，貨架側面10、的掛件商品，促銷臺下面的存貨，高端貨架上的存貨，顧客選購但未進行付款的商品，沒有歸位的商品，M. 盤點時必須認真負責，不可敷衍了事，對于因失誤而造成數據錯誤的員工將給予扣分處理，4）. 14：0014：20開始正式賣場盤點，員工按照分配的責任區域圖進行初盤點，5）. 17：30-18：30安排員工分批就餐，或者自行解決用餐，6）. 盤點小組成員需隨時關注盤點的進度，并注意進行人員調度和協調，7）. 當初盤快結束時，盤點小組組織人員進行復盤，復盤比例為每份盤點單的10%，復盤的原則是選擇體積小、單價高、量多和容易點錯的商品。復盤的商品一定要使用紅色筆進行標注，對于有錯誤的數量除需要使用紅色筆進行11、更正外，同時需要在更改處簽名。復盤結束時，復盤人員需在每份盤點單上簽字。并將盤點表放回原處（貨架的第三層），8）. 復盤將近結束時，總部支援盤點的人員開始進行抽盤，抽盤比例為1%，抽盤流程和復盤類似，抽盤的重點是精品部、家電部、煙酒柜、紡織品和容易出錯的商品。抽盤結束后也需要簽名并放回盤點單，9）. 抽盤結束后盤點小組開始收集盤點表（沒有發出通知以前，任何人都不可以進行此作業），清點盤點表總份數，一定要確保每份盤點表都已經收齊，10）. 將盤點表單統一交給電腦管理員進行錄入工作，電腦管理員需在5個工作日錄入完畢，11）. 所有盤點表均已收集以后，召集員工，宣布盤點結束，并安排員工進行貨架整理，12、衛生打掃等日常工作，以迎接第二天的正常營業，12）. 盤點小組安排相關的員工整理退貨區和報損商品，對需要退貨的商品進行登記并封裝好，同時交由電腦部登打出庫單。13）. 賣場盤點進行的同時，電腦管理員和出納必須將之前所有的票據和現金等整理清楚，審核電腦系統中所有會影響到庫存的單據，確認收銀機上的所有數據都已上傳，并將當天的日常業務進行處理（比如報損單、領用單等等），綜合日結后生成盤點批號，14）. 所有工作處理完畢后，盤點小組統一發放由人事部安排的夜宵，并宣布下班，15）. 撤下盤點通告，六、 盤點后的工作1）. 電腦管理員將在盤點結束5天之內完成盤點單的錄入工作并打印“盤點損溢表”，盤點小組召13、開會議討論差異表產生的原因，2）. 如發現盤點人員出錯的商品，初盤人，復盤，抽盤人員分別按2元、5元、10元一個單品數予以處罰。對出現重大差異部分的商品，要根據情況追究相應的責任。3）. 如因部門負責人的管理而造成重大數量差異，追究責任主管及負責區域員工的責任。4）. 盤點結束一周內盤點小組必須上交盤點報告，對本次盤點進行評估和總結，包括盤點差異原因說明和處理意見，盤點費用明細（加班時數、用餐情況、費用報銷等），指出不足、總結經驗，為下一季度的盤點提供參考，5）. 將所有盤點過程的資料進行分類保存，供下次參考，盤點表保存至下一季度盤點時方可銷毀，6）. 撤消盤點小組，7）. 盤點結束一周后，電14、腦管理員分每周2次出具系統負庫存報表給部門負責人（周一.周四晚打印，周二.周五白天進行核查），部門負責人須分析負庫存商品的原因，給出處理意見，并通知電腦管理員和相關崗位進行庫存調整，8）. 部門負責人后續每月27日上交當月所有的負庫存報表（含原因及處理方案）并上交當月關于管理庫存的工作報告予總部。9）. 總部不定期核查各部門的庫存情況并定期召開庫存管理研討會，以便更加合理地管理商品庫存、規范崗位操作流程、制定部門績效考核，為公司未來的決策打下良好的基礎。B) 盤點小組組長和成員的崗位職責和工作范圍1）. 盤點小組為3-6人，一般由本部門負責人、領班、組長和其他表現較好、有豐富的盤點經驗的員工組15、成，由部門負責人擔任組長，2）. 盤點小組組長負責執行超市的盤點程序和公司的有關政策，實施部門的盤點，3）. 組長負責組建盤點小組，明確初盤人員、復盤人員、抽盤人員和各小組成員的分工，以及對盤點小組成員進行培訓，4）. 盤點小組負責制定盤點準備計劃，制定盤點區域分配表，控制盤點進度，確保所有前期準備工作在盤點開始前全部準確、完整地完成，5）. 組織盤點培訓，負責將全部參與盤點的員工和其他部門的支援人員進行分組安排，6）. 確保所有盤點資料的準確無誤、完整無失，7）. 現場控制倉庫區和賣場的盤點，以及盤點結束后的收尾工作，掌握盤點進度，機動調度人員，并巡視各部門盤點區域，發現死角及易漏盤區，8）16、. 盤點期間負責和其他相關部門如配送中心、財務部、信息部等的協調事宜，9）. 堅守崗位，盤點期間不做與盤點無關的工作，及時匯報工作中發現的意外和錯誤。C) 商品盤點表盤點區號：倉庫Y12 第 2頁/共 3頁盤點部門：食品部 盤點日期：08年02月26日貨號編碼品名規格描述單位盤點數量單價保 質 期截止日期備 注00007達利園沙珙瑪公斤2.3516.00 2008.8.901010110唐人/古漢枸杞子黃酒400ML包580.50 2008.6.16923118578022浪情營養肉松60G包03.50 抄表人：張三/李四 初盤人： 張三/王五 復盤人： 何六 抽盤人：趙七 D) 盤點區域分配17、表姓名盤點類別區域編號姓名盤點類別區域編號E) 盤點通告本超市因業務需要，于_日進行盤點，定于_點開始停止對外營業，給您的購物造成不便，敬請諒解，歡迎您于次日光臨本超市，XX超市宣即日F) 盤點誤差責任制度1. 盤點結束后，電腦員須在5天內完成盤點單的錄入工作，如超過5天未完成的按照一天1分的標準進行扣分，信息部主管同樣按此標準扣分；提前完成的按照一天一份的標準進行加分，信息部主管不加分；2. 盤點單錄入完成后，信息主管協助電腦員統計盤點誤差表，由營運部牽頭，組織店長、領班、電腦員、信息主管、財務主管、人資部主管等進原因核查，并限于3天內出具查找結果，逾期一天每人扣一分，提前完成不實行獎勵；318、. 盤點誤差屬于員工漏盤、誤盤、多盤和盤點表出錯的當事人按照如下標準承擔責任：A) 商品單價在10元以下的，按照誤差數的10%的標準取整數執行（最低扣1分），如某商品單價為8.5元，員工漏盤24個，則該員工扣2410%=2.4，取整數即2分；B) 商品單價在10-40元之間的，按照誤差數的20%的標準取整數執行（最低扣1分），如某商品單價為24.4元，員工錯盤了2個，則該員工扣220%=0.4，取整數即1分；C) 商品單價在40-100元之間的，按照誤差數的40%的標準取整數執行（最低扣1分），如某商品單價為78元，員工忘了抄盤點表，實際商品數量為12個，則該員工扣1240%=4.8，取整數即19、4分；該部門領班負連帶責任扣同樣的分數；D) 商品單價在100元以上的，按照誤差數的100%的標準取執行，如某商品單價為130元，員工錯盤了3個，則該員工扣3100%=3，即3分；該門店店長負連帶責任扣同樣的分數；E) 以上情況如有復盤人或抽盤人同樣犯錯的話，按照同等標準扣罰復盤人或抽盤人；4. 盤點誤差因為執行盤點流程不到位的，如貨物沒有歸位、亂堆亂放、倉庫和賣場混盤的、盤點前沒有培訓、新員工沒有培訓等等，責任由店長和領班承擔，各自扣2分；5. 盤點誤差屬于日常工作管控不到位的，如未按程序領用、報損、以非正常方式出入庫的，由領班、店長承擔責任，各自扣2分；6. 盤點誤差屬于人為的電腦數據出錯20、錄錯單、未及時出入庫、未審核、漏錄單、價格不符等情況的按照以下標準承擔責任：A) 單筆單據金額在100元以下的，電腦員扣1分；B) 單筆單據金額在100-500元之間的，電腦員扣2分，店長扣1分；C) 單筆單據金額在500-1000元之間的，電腦員扣3分，店長扣1分，信息部主管扣1分；D) 單筆單據金額在1000元以上的，電腦員扣5分，店長扣2分，信息部主管扣2分；7. 誤差中無法查找原因的按照以下標準承擔責任：A) 誤差率在0.5%以下的不予追究，并公司按照2分、4分、4分、5分分別給予普通員工、領班、電腦員、店長進行獎勵，B) 誤差率在0.5%-2%之間的，分別給予1分、3分、3分、5分21、的扣罰；C) 誤差率在2%-5%之間的，分別給予2分、5分、5分、8分的扣罰；D) 誤差率在5%以上的，分別給予4分、6分、6分、10分的扣罰；8. 與上次盤點比較，誤差率每降低1%，所有扣分均可減輕20%，一次性誤差率降低5%，當次扣分全免；9. 總部分派的支援小組成員同樣實行責任制抽盤,標準如下：A) 獎勵制度：只要發現盤點有誤差，無論誤差率為多少均按照20%的比例進行獎勵(四舍五入取整數)，如某人發現8處誤差，則820%=1.6%，該員工可獎勵2分；B) 抽盤人員對抽盤工作不負責任的，如根本不重新點數、盤點工作未結束未經允許私自離開的、胡亂填寫誤差登記表、與盤點員工循私情、不服從領隊安排22、等等，發現一次扣罰2分，并且該抽盤人的部門主管負連帶責任扣罰1分；C) 經二次抽盤仍然存在誤差的對抽盤人進行雙倍扣分，10. 以上標準不僅適用于門店全場盤點，同時也適用于部分盤點、專柜盤點、單品盤點、倉庫盤點等。11. 以上標準如有變動將根據實際情況進行修改。G) 盤點工作日程計劃表 項次盤點項目內容預計完成日期/時間責任人實際完成日期/時間責任人簽字1成立盤點小組2準備盤點工具3劃分盤點區域4例會培訓(抄表要求/紀律)5制定盤點區域/負責人6抄盤點表7封庫存/停止出入庫8收繳盤點表9劃分庫房盤點責任區10庫房盤點11庫房復盤12庫房抽盤13收繳庫房盤點表14張貼布告15發放/擺放盤點表16召23、開動員大會17分配盤點人員18初盤點19就餐20協調人員21復盤22抽盤23收繳盤點表24交電腦員錄入25整理商品26打掃衛生27夜宵28下班29錄盤點單30復查盤點單31打印差異表32尋找原因34盤點報告、開盤點總結會33修改盤點數量35資料存放36盤點結束H) 盤點差異評估報告盤點差異評估報告（月報表、經理填寫、領班協助）說明：1.盤點單據錄入完畢后，盤點總負責人須打印盤點差異報表（盈虧金額前50位和后50位的商品清單），按照下面格式追查差異原因，并給出處理意見供營運部經理審核。2.常見的差異原因有：漏盤，盤點單錄入出錯，清點數量出錯，盤點單據丟失，多盤，盤點單寫錯，報損，被盜，條碼混亂，電腦庫存錯誤，未入庫，未出庫，上次盤點錯誤，非盤點商品，電腦單據未審核，商品混裝，規格錯誤，贈品等等原因。序號條碼品名庫存數量盤點數量盈虧金額原因調查處理意見