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1、賓館酒店XX年績效工資與獎金考核方案XX年績效工資與獎金考核方案為了有效激勵xx賓館全體員工的工作積極性，確保董事會下達的XX年度經營目標的順利完成以及月度、季度的經營計劃完成或超額完成，自XX年1月1日開始，整個xx賓館推出新的薪金體系，執行全員與賓館經營效益相掛鉤的方案。本方案包括三大部分：月度績效工資部分、月度獎金部分、年終獎金部分。其中的月度績效工資僅和全賓館各個部門的助理經理級以上（包括助理經理）的管理人員掛鉤；月度獎金和年終獎金與全賓館各個部門的全體員工掛鉤。本方案中的“月度”是以每月26日次月25日為該月考核的結算時間，并以此計算和發放月度績效工資和超產獎金；“年度”是以上年的12、2月26日次年的12日26日為年度的考核的結算時間，并以此計算和發放年終獎金。本方案中的考核對象分為營運部門，銷售部門和支持部門，具體明確如下：營運部門：客房部：含經理、經理助理、主管、領班、樓層服務員、客服中心服務員、PA員及其他客房部員工。前廳部：含部門經理、主管、大堂副理、前廳接待員、總機話務員、禮賓員及其他前廳部員工。餐飲部：含部門總監、各餐廳經理、主管、領班、全體服務員、咨客、廚師長、全體廚房員工。銷售部門：銷售公關部：含經理、副經理、銷售代表、文員、美工。支持部門：總經理辦公室：含總經理助理、總經辦主任、秘書、司機。財務部：含財務總監、財務部、成本控制部、信息中心和采購部的所有員工3、。人力資源部：含人力資源總監、總監助理、培訓主管、勞資員、醫生。工程部：含經理、值班工程師、主管、領班和維修技工等。保安部：含主管、領班和保安員。第一部分：月績效工資部分一、由賓館總經理一次性下達各營業部門的月度、季度、年度的經營指標（含營業收入、經營利潤GOP和費用率等），并由賓館總經理和各營業部門的第一責任人簽定經營指標確認書。二、營業部門的經營指標確認書簽定后，必須各送一份至財務部及人力資源部備案；財務部每月10日前將根據賓館和每個營業部門的上月實際完成的營業收入、經營利潤GOP和費用率等經營指標情況來計算相關人員的月度績效工資和月度獎金，每季度發放一次，一般在每季度后的第一個月的十五號4、發放，屆時需經人力資源部審核后報總經理審批后發放。三、績效工資的確定方法：1、全賓館助理經理級以上（包括助理經理）的管理人員的績效工資與當月營業指標（含營業收入、經營利潤GOP和費用率等指標）的完成情況掛鉤。2、績效工資基數的確定方法： 經理助理、副經理、部分部門經理（即財務部經理、采購部經理、銷售部副經理、餐飲部樓面經理、廚師長等）的績效工資基數為工資總額的20%。部門第一負責人（即總經理助理、財務總監、人力資源總監、餐飲總監、銷售部經理、客房部經理、前廳部經理、工程部經理等）的績效工資基數為工資總額的30%。3、績效工資的計算方式：A、營運部門的管理人員的績效工資計算方式：每人的績效工資基5、數和當月的本部門營業指標實際完成的比例掛鉤浮動，其中營業指標的權重為30%，經營利潤GOP的權重為40%，費用率的權重為30%，上不封頂，保底數為績效工資基數的50%。比如：餐飲部當月的營業指標為180萬元，而當月本部門實際完成營業額為200萬元，經營利潤GOP的指標為40萬元，實際完成為48萬元，費用率的指標為40%，實際完成為36%而餐飲部總監每月的工資總額為4000元，則績效工資基數為1200元，那么他的當月績效工資則為：1200元200萬元180萬元 +48萬元40萬元 +1-( ) 04 =1200元( + + )（小數點后取兩位四舍五入）=1368元其余類推。B、銷售部門的管理人員6、的績效工資計算公式：每人的績效工資基數和當月的賓館部門營業指標實際完成的比例掛鉤浮動，其中營業指標的權重為30%，經營利潤GOP的權重為40%，銷售公關部的費用率的權重為30%，上不封頂，保底數為績效工資基數的50%。注：賓館營業指標中客房的指標比重占75%，餐飲部的指標比重占25%。假如銷售公關部經理每月的工資總額為4000元，那么她的績效工資基數為1200元：假設：某月份銷售公關部的考核指標為：客房部300萬元，經營利潤為60萬元；餐飲部200萬元，經營利潤為30萬元；銷售公關部的費用率指標為40%。假設：當月各營業部門實際完成數分別為：客房部330萬元，經營利潤75萬元；餐飲部150萬元7、，經營利潤25萬元；銷售公關部的費用率的實際完成數為36%。那么，該部經理的當月績效工資為：1200元（330萬元300萬元 +150萬元200萬元 ）+（75萬元60萬元 +25萬元30萬元 ）+1-( ) 04 =1200（ + + ）（小數點后取兩位四舍五入）=1308元；其余類推。采取上述考核比重的根據主要基于：提升客房部收入應為賓館和銷售公關部的首要任務；賓館只有以客房部收入為龍頭收入時，賓館才有經濟效益；餐飲部收入相對客房收入而言，是輔助性質的。C、支持部門的管理人員月績效獎金計算公式為：每人的績效工資基數和當月的全賓館營業指標實際完成的比例掛鉤浮動，其中營業指標的權重為30%，經8、營利潤GOP的權重為40%，費用率的權重為30%，上不封頂，保底數為績效工資基數的50%。比如：賓館當月的營業指標總額為500萬元，而當月賓館實際完成營業額為450萬元，經營利潤GOP的指標為1000萬元，實際完成為115萬元，費用率的指標為45%，實際完成為40%，而工程部經理的工資總額為2500元，則績效工資基數為750元，那么他的當月績效工資則為：750元450萬元500萬元 +115萬元100萬元 +1-( ) 04 =750元( + + )（小數點后取兩位四舍五入）= 元其余類推。第二部分：月度獎金部分一、月度獎金的定義本方案中月度獎金的來源是在部門(賓館)完成營業指標或超出營業指標9、后按營業額的一定比例提取一定的百分比作為獎金獎勵完成考核指標的部門以及表現出色的相關人員。月度獎金分為完成獎和超產獎兩部分, 也按三個不同的大部門來分別執行，營業部門所得的獎金中要留給后勤部門25%，即每個營業部門只能按所得獎金數的75%進行內部分配）。二、發放對象：賓館的所有試用期滿的正式員工。三、月度獎金的計算方法A營運部門的月度獎金（一）房務部門（含前廳部、客房部）A、完成獎是在部門完成當月營業指標時按當月的營業收入的 %計提。B、超產獎是在當月營業指標超額完成后發放，計算方式為：按所超出的具體營業額的10%（該比例可以再商定）提獎，假設：某月份，房務部門（含前廳部和客房部）的月度營業指10、標為300萬元，而當月實際完成數為330萬元，則獲獎金額計算方式：完成獎：300萬元 %=45000元超產獎：（330萬元-300萬元）10%=30000元（二）餐飲部A、完成獎是在部門完成當月營業指標時按當月的營業收入的3%計提。B、超產獎是在當月營業指標超額完成后發放，計算方式為：按所超出的具體營業額的10%（該比例可以再商定）提獎，假設：某月份，餐飲部的月度營業指標為200萬元，而當月實際完成數為230萬元，則獲獎金額計算方式：完成獎：200萬元3%=60000元超產獎：（230萬元-200萬元）10%=30000元B銷售部門的月度獎金方案另設。C支持部門的月度獎金支持部門作為向賓館各營11、業部門提供后勤保障和服務，是賓館正常經營管理不可缺少的部分，因此，支持部門由于部門多、崗位多、人數也多，管理上有不同特點。支持部門的獎金總額來自從各營運部門提取的獎金總數，即營運部門超額時，則支持部門也能夠分得獎金比例數；營運部門未完成當月營業指標時，則支持部門暫行不提獎不扣獎的作法。假如，按上述各個部門各種假設的例子，支持部門的當月可獲得獎金總額為：支持部門的當月獎金總額=（房務部門獎金總額+餐飲部獎金總額）30%=（45000元+30000元+60000元+30000元）30%=49500元。四、月度度獎金的分配方法1、營業部門員工的標準獎金計算方法：部門的獎金總數員工的標準獎金數= 該員12、工獎金系數部門員工獎金總系數2、支持部門員工的標準獎金計算方法：后勤各部門獎金總數員工的標準獎金數= 該員工獎金系數后勤各部門的總系數3、部門經理可以根據員工的工作表現做相應調整，幅度在上下30%以內，如有結余可作為調節基金留至下月，但結余金額應在獎金總數的5%以內，原則每年春節前應清理完畢。4、員工系數 系數：系數是指賓館員工所有的崗位上的員工，自身所攜帶的一種計算數據，系數純屬供計算使用的，不代表其他意義。 系數的產生和確定系數是由：崗位、職務、責任、技術和其他各種因素所組成的，由賓館預先確定，并可以隨著各種情況的變化而進行修改。 員工系數一覽表（具體職位詳見07年賓館組織架構和人員編制職13、級名稱職 位系 數行政級行政A級-總經理行政B級-總經理助理和總監級5部門經理級經理A級4經理B級3主管級主管A級 主管B級2領班級領班A級 領班B級 員工級高級員工 初級員工1比如：房務部的獎金總數為75000元，該部門共有員工人數160人，員工的總系數為300，某主管的系數為2，那么該員工的當月獎金為，75000/3002=500元。五、實施細則1、酒店各營業部門和后勤部門，在得到部門的獎金額以后，必須用公正、公平的辦法，將獎金分配和發放到每一位員工，并經每一位員工簽收以后，將獎金發放表，交財務部存檔。2、酒店所有部門的獎金分配情況，屬部門內部的管理機密，不宜對外公開，以免影響其他部門。第14、三部分：年終獎金部分一、年終獎的定義、基數的確定和發放對象1、年終獎是賓館基本完成或超額完成年度預算后發放給員工的獎勵。2、年終獎基數的確定方法：普通員工年終獎的基數為該年度12月的工資總額：經理級以上員工按年薪的30%作為基數。3、年終獎的發放對象為在賓館連續工作超過六個月的正式員工，如員工的工作時間超過半年但不滿一年的按實際工作時間除以12個折算（入職月度工作時間超過20天的可視為一個月）。二、年終獎的計算方法：（一）營運部門經理級（不含經理級）以下的員工年終獎的計算方法1、按本部門年度營業收入和經營利潤GOP的完成比例計算年終獎，其中營業收入指標的權重為40%，經營利潤GOP的權重為6015、%，。2、倘若某營運部門完成比例低于指標數的75%（該比例可以再商定）（不含80%），不發年終獎。3、倘若某營運部門完成比例在指標數的80%100%（不含80%，亦不含100%），原則上不發年終獎，但賓館可發給部分安慰獎，或稱董事會的贈送獎。4、倘若某營運部門，完成了全年營業額指標數的100%以上（含100%），則按實際完成百分比的比例計發年終獎，上不封頂。比如：某營運部門，當年完成了全年營業總數的115%，經營利潤GOP完成指標數的確20%，那么，這個部門的每一位員工，均可獲得全年12個月職務崗位等級工資以外的年終獎，計算方法為：假設：某員工當年12月的工資總額為1000元，那么他的年終獎為16、：1000元（ + ）=1160元。（二）銷售部門經理級（不含經理）以下的員工年終獎的計算方法：1、銷售部門年終獎計算方法與客房部員工的年終獎一樣計算（工資總額根據全年月度平均收入即含提成工資作為年終獎的工資基數）。2、同時，賓館將視其他各營業口的年終獎發放情況，結合營銷部全年工作情況，給予銷售部門員工增發一定比例的獎金。（三）支持部門經理級（不含經理）以下的員工年終獎的計算方法：1、按賓館整體的年度營業收入和經營利潤GOP的完成比例計算年終獎，其中營業指標的權重為40%，經營利潤GOP的權重為60%，。2、倘若賓館完成比例低于指標數的75%（該比例可以再商定）（不含80%），不發年終獎。3、17、倘若賓館完成比例在指標數的80%100%（不含80%，亦不含100%），原則上不發年終獎，但賓館可發給部分安慰獎，或稱董事會的贈送獎。4、倘若賓館完成了全年指標數的100%以上（含100%），則按實際完成百分比計發年終獎，上不封頂。支持部門員工年終獎金的計算方法與上述營運部門的計算方法相同。三、實行年薪制的經理級以上管理人員的年終績效獎金計算方法：以年薪的30%作為基數，按終績效考核的分數來計算年終績效獎金比如：某營運部門經理的年薪的30%基數為30000元，其本人在年度績效考評中所得的分數為95分，這個部門經理的年終獎金為：30000 =28500元。四、其他說明：1、董事會將依據本年度賓館和各部門的工作表現，管理水平，服務質量等，可適當調整年終績效獎金（具體的績效考核辦法將陸續出臺）。2、凡賓館或部門，發生特殊或重大的惡性事故（須具體定義），全店或部門取消年終績效獎金。3、若涉及到個人收入所得稅，由財務部根據賓館的規定，具體制定。4、凡遇入職時間不足一年的，則按其實際入職總天數，占該年度總天數，核算成占全年的百分之幾之比例計算（員工入職，一律按轉正之日開始計算）5、若經營預算指標與實際情況發生較大差距時（不可抗力的因素等影響），賓館可作相應的調整。6、董事會對賓館所有員工的年終績效獎金有最終解釋權。