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1、各各部部門門績績效效考考核核KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容部部門門考考核核項(xiàng)項(xiàng)目目考考核核指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義權(quán)權(quán)重重指指標(biāo)標(biāo)值值測測評評工工具具數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)監(jiān)監(jiān)督督或或提提供供部部門門人力資源部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部人員招聘及時(shí)率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供合適崗位人才并組織面試3095%到位率=季度到位人數(shù)經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)入職名單各部門質(zhì)量員工流失率控制10%該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率302、1010流動(dòng)率=離職數(shù)總?cè)藬?shù)離職名單各部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到每季度培訓(xùn)計(jì)劃的完成1090%達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)年度分解到季度的培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃各部門成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部招聘、培訓(xùn)成本控制在年度招聘與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)533控制率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總部門年度預(yù)算總額 月費(fèi)用總計(jì)表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場管理安全（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安全情況5100%統(tǒng)計(jì)檢查累計(jì)次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光3、次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部采購部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部采購及時(shí)率接到采購申請單后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨2598%達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)申請總次數(shù)采購匯總表生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量來料一次合格率主要原材料一次驗(yàn)收的合格比率2585%合格率=來料一次合格批數(shù)來料總批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部退貨處理及時(shí)率采購不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商2095%及時(shí)率=及時(shí)退貨批數(shù)不合格批總數(shù)倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的4、金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部采購成本不超過計(jì)劃內(nèi)采購費(fèi)用總額的5%1055控制率：計(jì)劃外采購費(fèi)用總額采購總額采購匯總表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部生產(chǎn)部產(chǎn)量550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部質(zhì)量訂單交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期3090%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部客訴控制率投訴的次數(shù)105、33控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)該月訂單總數(shù)客訴匯總表出口部、品保部產(chǎn)品一次合格率成品入庫一次合格率10100%合格率=成品入庫合格批次成品入庫總批次檢驗(yàn)記錄品保部成本庫存下降率每季度降低采購需求總額533下降率=月申請采購額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采購申請計(jì)劃采購辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)51%1%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部研發(fā)工程部產(chǎn)能5506、萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部公司新品樣品開發(fā)達(dá)成率按時(shí)完成公司提出的新品開發(fā)計(jì)劃20100%達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)計(jì)劃數(shù)新品評審記錄表出口部客戶新品樣品開發(fā)及時(shí)率按時(shí)完成出口部提高的客戶新品開發(fā)20100%及時(shí)率=實(shí)際完成數(shù)客戶需求總數(shù)新品寄樣記錄出口部質(zhì)量樣品一次性合格率客戶確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶更改數(shù)據(jù)而修改的除外）1098合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)總送樣次數(shù)寄樣記錄表出口部工藝文件完成及時(shí)率技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成1098%及時(shí)率=完成份數(shù)實(shí)際需要份數(shù)發(fā)7、放記錄表技術(shù)部、各車間、生產(chǎn)部現(xiàn)場工藝技術(shù)支持率生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題，必須在在內(nèi)給予解決1098%支持率=解決時(shí)間生產(chǎn)提出時(shí)間生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表各車間、生產(chǎn)部工裝夾具制作及時(shí)率指新品正式在公司各車間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具 1099%支持率=實(shí)際完成數(shù)需要的總數(shù)技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)確率生產(chǎn)線使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性595%準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時(shí)數(shù)該批產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)間工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表生產(chǎn)部技術(shù)資料的管理及時(shí)率技術(shù)資料的發(fā)放與回收10100%及時(shí)率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表總經(jīng)辦新設(shè)備投產(chǎn)8、及時(shí)率設(shè)備購置回來后在最短時(shí)間內(nèi)投入生產(chǎn)1098及時(shí)率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時(shí)間購置后閑置時(shí)間 設(shè)備使用記錄各車間成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部財(cái)務(wù)部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部報(bào)表的及時(shí)率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)政府相關(guān)部門報(bào)表20達(dá)標(biāo)報(bào)表匯9、總報(bào)表匯總總經(jīng)辦質(zhì)量月成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)制造成本、采購成本5095準(zhǔn)確率=統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)統(tǒng)計(jì)總次數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表總經(jīng)理倉庫的抽查完成率每月對倉庫存貨的盤點(diǎn)報(bào)表在當(dāng)月底前上報(bào)10每周1次統(tǒng)計(jì)當(dāng)月低前完成的累計(jì)次數(shù)抽檢記錄倉庫成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部出口部產(chǎn)能接單達(dá)成率每月接到訂單數(shù)量金額550萬30100%達(dá)成率=實(shí)際接單金額目標(biāo)產(chǎn)值金額下單計(jì)劃生產(chǎn)部客戶交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期10、1090%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表財(cái)務(wù)部質(zhì)量下單及時(shí)率接到客戶訂單在必須三個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)評審計(jì)劃1098%及時(shí)率=超過時(shí)限訂單批次接到訂單總批次訂單評審計(jì)劃生產(chǎn)部出貨準(zhǔn)確率（數(shù)量、品種、報(bào)關(guān)）每月出貨批次匯總2599%準(zhǔn)確率=出貨出錯(cuò)訂單數(shù)出貨訂單總數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部顧客投訴處理及時(shí)率兩天內(nèi)回復(fù)客戶的投訴10100%及時(shí)率=答復(fù)時(shí)間客訴記錄表總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)成本貨款回收及時(shí)率按照該月交付訂單完成98%598%控制率=貨款回收訂單數(shù)該月交付訂單總數(shù)每月應(yīng)收款報(bào)表財(cái)務(wù)部辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公11、用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部品保部產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部品質(zhì)異常處理及時(shí)率依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成生產(chǎn)品質(zhì)異常處理3098%及時(shí)率=累加及時(shí)處理次數(shù)異常總次數(shù)品質(zhì)檢驗(yàn)記錄品保部來料檢驗(yàn)及時(shí)率依據(jù)程序規(guī)定時(shí)間完成2098%及時(shí)率=及時(shí)完成批數(shù)送檢總批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間質(zhì)量來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)因檢驗(yàn)員判定失誤的批數(shù)1095%準(zhǔn)確12、率=檢驗(yàn)準(zhǔn)確批數(shù)生產(chǎn)投入批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間顧客投訴次數(shù)每月依據(jù)出口部及生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）202次統(tǒng)計(jì)累加次數(shù)客訴記錄表出口部、品保部成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部各車間產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)13、值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部計(jì)劃達(dá)成率指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、按期完成的交期（臨時(shí)插單或補(bǔ)單除外）3098%達(dá)成率=完成數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)率車間投入產(chǎn)出和結(jié)存報(bào)表1095%由財(cái)務(wù)核對有關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)部成品一次合格率指各車間送檢成品檢驗(yàn)合格率1598合格率=合格數(shù)送檢數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部成本報(bào)廢控制率各車間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報(bào)廢數(shù)153控制率=報(bào)廢數(shù)投產(chǎn)總數(shù)入庫單倉庫、財(cái)務(wù)部機(jī)物料費(fèi)用控制率每月控制在部門申請計(jì)劃的金額內(nèi)522控制率=月申請金額月領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)52%2%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)14、人力資源部安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)101%1%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部各倉庫產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部收發(fā)料及時(shí)準(zhǔn)確率每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料3598及時(shí)準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)接到收發(fā)料總批數(shù)領(lǐng)料記錄各車間、生產(chǎn)部質(zhì)量帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)抽查的記錄3595達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)總抽查次數(shù)抽檢記錄財(cái)務(wù)部成本庫存下降率每季度降低采購需求總額1033下降率=月申請采購額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采15、購申請計(jì)劃采購辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門申請的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購部采購的除外）522控制率=季度申請總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%1%達(dá)成率=部門曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部機(jī)修班產(chǎn)能550萬/月（1650萬/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備完好率生產(chǎn)開工前設(shè)備可正常運(yùn)做即算完好4097%完好率=維修完好的設(shè)備臺數(shù)申請維修的臺數(shù)設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄 機(jī)修班、各車間質(zhì)量設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率依據(jù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對設(shè)備的保養(yǎng)4097%及時(shí)率=保養(yǎng)日期數(shù)規(guī)定日期設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄 機(jī)修班、各車間成本辦公用品（含機(jī)物料）費(fèi)用控制率每月控制在部門申請計(jì)劃的金額內(nèi)1022控制率=月申請金額月領(lǐng)用金額物品品申請領(lǐng)用表人力資源部、倉庫現(xiàn)場管理安全每月檢查消防器材及設(shè)備安全運(yùn)行情況（2次/月）102次/月統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部注：紅色標(biāo)識公司第一階段的各部門績效考核指標(biāo)，其他的指標(biāo)因公司某些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)還沒有建立起來，故等半年以后再看出口部質(zhì)量品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間品保部、倉庫、生產(chǎn)部、各車間