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1、四川XX建筑安裝工程有限責任公司物資部材料管理辦法（暫行）第一章 總則1.1建筑材料是整個建筑工程造價中的最重要的組成部分。為了加強本公司材料管理，健全材料管理機構，明確材料管理職責，強化施工項目材料成本管理，對于提高工程質量，增強企業的經濟效益，具有相當重要的意義。結合本公司實際狀況特制定本辦法。1.2本公司各施工項目均適用本辦法。第二章 材料管理任務、機構、人員、職責2.1材料管理的基本任務樹立“一切為了施工現場”的服務思想，做好材料的組織協調、信息采集，采供策劃、供方評定、價質比選、招標選樣、合理運儲、及時供應，滿足施工，加強材料流通過程的監督控制管理工作，降低材料流通成本。 做好材料的2、進場、驗收、保管、出庫、撥料、領料管理。 跟蹤、檢查、指導材料的使用狀況，參與耗用管理，力爭做到工完場清。 做好材料定期盤點和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。 努力推廣應用新技術、新材料、新思維、新舉措。實現降耗增效。 組建起一支紀律嚴明，團結協作，勇于創新，業務過硬的管理隊伍。2.2 材料管理機構公司設置物材料部為材料物資歸口管理機構，配備專業物資管理人員，統領本公司材料、機具、工護具等物資的管理工作。材料部為公司的材料主管部門，實行公司材料部-項目部材料工作組二級管理機制。項目部的材料管理部門為施工現場材料工作組，是由材料部派出管理機構并代行管理職權。（見附圖一） 項目部材料工作3、組專（兼）職人員的配備數量最低不得少于1人，當工程量較大時，酌情相應增加至23人。 材料人員上崗前必須經過專業技術培訓，經公司材料部考察審查合格后方能上崗，任何單位和個人不得擅自私招亂雇材料人員。2.3 材料管理職責 公司分管總經理建立公司材料供應保證體系，對全公司材料管理工作負領導責任。審定材料合格供方。主持公司所有項目工程主要大宗材料的采購招標、合同評審與簽訂工作。審批大宗材料（A、B類）采購計劃。審批材料部提出的用款計劃。審批材料部提出的各項管理舉措、各種呈報報表和工作計劃。 公司材料部在分管總經理的領導下，認真貫徹國家法律、法規和上級的管理制度，建立和完善公司各項材料管理制度并貫徹實施4、。編制部門年度工作計劃。組織材料供方的調查評價及年度復審，建立供方檔案，確保公司質量、環境及職業健康安全管理體系在本部門的有效運行。建立健全公司材料供應保障體系，組織材料的公開詢價及采購招標，指導監督項目部零星材料（C類）采購，審核其材料的采購價格。建立公司材料消耗統計臺帳和材料信息資源庫等有關資料檔案，按照上級和財務部的要求填報統計報表，協助完成公司成本預算和成本核算工作。指導和監督項目部的材料驗收、保管、發放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。審核材料采供資金計劃，及時掌握了解資金使用情況。審核材料采購合同條款，做好材料采購合同的洽談、評5、審、簽訂、執行工作。定期組織業務人員進行專業培訓，考核本部門員工的工作業績。及時掌握了解材料供應市場的動態變化。及時更新材料信息資源庫。配合工程部參加項目部的圖紙會審，提出物資供應方面的意見和建議。配合預算部參加公司新項目的招標詢價、取樣等工作，及時反映報選品牌的現實狀況。 項目部材料工作組根據材料需用計劃和施工進度，編制采購(供應)計劃、加工訂貨計劃。負責權限范圍內的采購供應工作。堅持三比四查五勤（三比：比質比價比運輸；四查：查圖紙查進度查資料查庫存；五勤：勤跑勤看勤記勤問勤說）的原則，按計劃保質保量低成本組織材料供應，滿足施工生產需要。負責現場料具的收、發、保管工作。嚴格把好收料關，堅持三6、驗制（質量、數量及資料），做到手續完備，賬目清楚。嚴格按計劃控制材料消耗，對施工班組的材料使用過程實施監控管理，建立健全各類材料收發原始記錄、憑證、報表和臺賬，及時、準確上報各類報表。負責自購、分包單位采購材料供方的評價、考核工作。負責現場材料的標識與防護，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達到安全文明施工要求。(8)負責對本項目材料收發情況進行統計入賬并按月上報物資部。按材料部的要求及時傳遞票據和報表。配合協作項目部參與施工現場的生產安全、治安消防的管理工作。 材料部負責人崗位責任（1）接受主管總經理的指令，對公司材料管理負管理責任。結合本公司的實際狀況提出相應的管理措施，及時處置日常工作中存在的7、問題。（2）制定公司材料管理工作目標和計劃。（3）建立健全公司材料供應保障體系。（4）負責組織進行業務人員的專業培訓，考核本部門員工的工作業績。（5）參與大宗材料的采購招標、合同洽談、合同評審、合同簽訂等工作，審核采購價格及采購合同。（6）組織材料供方的調查評價及年度復審。（7）審核材料的采購計劃、資金計劃及各種報表。（8）指導監督項目部零星材料采購，審核材料采購價格。（9）監督、指導項目工作組做好現場材料的運輸、驗收、保管、耗用、統計等管理工作。（10）負責協調與財務部、工程部、預算部、辦公室等部門的協作配合。（11）協同財務部做好材料成本管理，定期進行材料經濟活動總結分析工作。（12）接受8、上級指派的其他工作。 材料部內業統計員崗位責任(1)協助部門負責人分解、落實公司經營目標的材料管理指標及編制公司材料系統工作計劃。負責材料管理部門質量管理體系的認證貫標的有關工作。(3)負責組建并日常維護物資部的信息資料庫(4)分析、整理、建立材料消耗資料和檔案，參與編制材料實用消耗定額。(5)負責收集保存本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。(6)負責審查項目部材料的收發原始記錄、憑證、報表和臺帳。復核和匯總項目部上報的月報表，按時交財務部。(7)負責按上級主管部門及公司相關部門的要求填報各類統計報表。(8)收集整理材料消耗報表，建立單個工程項目材料消耗臺賬（電子版）。 (9)負責建9、立統計臺帳及報表資料檔案，及時進行統計分析，找出存在的問題，并提出相應整改措施。負責本部門的文件、票據的收發登記和保管工作。兼管公司總庫保管員。接受上級指派的其他工作。 材料采購員崗位責任（1）嚴格遵守公司各項規章管理制度和材料、財務管理制度，恪守財經法規，廉潔奉公，潔身自律，自覺抵制社會上的不良風氣。（2）按照上級批準的采購計劃（或合同），以“三比四查五勤”采購的基本準則，制定采購方案，向上級口頭（或書面）匯報經核準后方可實施。（3）負責按照采購計劃的要求，保證項目所需的材料按品種、數量、質量、工期要求及時供應到施工現場。及時交付現場驗收。（4）負責收集、整理所采購材料的品質保證資料（如合格10、證，質量證明書，檢測報告等），隨附材料一起交付給收料人。（5）按月編制主要材料市場信息價格表，為材料信息庫提供更新數據。（6）參與大宗采購材料和招投標材料的詢價、取樣（資料）、報價等工作。（7）負責建立單個項目的采購金額臺帳，妥善保存好材料需用計劃。（8）負責所購材料的運送工作，并及時辦理驗收手續和報銷手續。（9）盡量采取“定尺定購”的供貨方式，以減少材料損耗。（10）針對大宗材料，要采取“減量后補”的辦法。防止施工圖與現場實際產生誤差，造成浪費。（11）采購任務完成后及時報賬。（12）接受上級指派的其他工作。2.3.7材料部現場材料員崗位責任受材料部委派，負責工程項目施工現場材料管理工作。樹11、立“打一備二看三四”的觀念，做好現場使用材料的預測工作，及時與采購員銜接，做出堆放場地的規劃和裝卸人員或設施的安排部署。要求審閱項目部編制材料計劃，力求了解計劃所包含的內容，發現問題要及時反映到計劃編制人。把好材料驗收關，負責組織材料進場后的驗收工作，做到“勤檢查，嚴把關”杜絕劣質材料進入施工現場。要求不定期地巡施工現場的工作面，加強施工現場監管工作，本著“大材不小用，長材不短用，短材不棄用”的原則，監督、檢查、指導施工班組合理使用材料，。發現浪費，亂用，損壞等問題要當場糾正，情況嚴重者要拍照取證并及時通告項目部主管。（6）認真做好材料入庫驗收、登記、保管、保養、發放工作。（7）負責搜集材料質12、保證明資料，及時傳遞給項目部資料員。（8）負責審核材料原始記錄、憑證、臺賬、報表。（9）做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。（10）負責本項目材料供方供應工作的考核和評價。（11）負責提供材料在施工現場消耗全過程的成本核算資料。 （12）填寫材料收發的原始記錄，建立健全材料各種臺賬，負責進場料具的統計工作，按上級要求編報材料報表。（13）做好材料的修舊利廢工作。（14）根據實際情況，有權采取必要的措施，確保進場材料的安全，做好現場材料的防火、防潮防盜等工作。（15）參與項目部的日常管理工作。（16）對外協項目的進場材料要求進行登記，退場材料必須驗證后放行。第三章 材料計劃管理3.113、計劃的編制時間項目部在項目中標后七天內或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計劃及采購招標申請，在工程開工后一月內提出單位工程材料需用總(預算)計劃，每月28日前提出次月的月度需用計劃。3.2大宗主材計劃的編制要求大宗重要材料采購計劃應包括擬采購招標項目的工程概況（工程名稱、地點、建筑面積、結構類型）、材料的品牌（含備選品牌）、品種、規格、數量及材質要求等內容，有特殊要求的還應提出技術參數等資料。3.3計劃的審批施工材料需用計劃由項目部施工部門根據施工組織設計（方案）編制，分管總經理審批、材料部門按計劃限量供應。3.4自用材料計劃的編制材料管理過程中所需要的材料、工護具等的需用計劃，由材料部負責14、編制，報分管總經理審批后，材料部門方可采購。3.5追加計劃的編制材料需用量如超計劃(預算)，項目部應分析原因，進行責任處理后負責編制增補計劃，報分管總經理批準后，材料部門方可采購。3.6外協加工計劃的處置外協加工計劃根據經審批的材料需用計劃、施工進度計劃及庫存等情況編制，報項目經理審批。由材料部協作執行。3.7材料計劃編制的內容應清楚寫明所需材料名稱、規格型號、計量單位、數量、質量標準、環境和安全管理要求、需用時間，做到準確無誤。3.8 材料計劃變更的處置由于工程變更使原材料需要計劃不能滿足工程需要時，計劃人員必須在材料采購前進行計劃的更改，并及時通知材料部修改采購計劃。3.9材料計劃的動態管15、理材料部應隨時掌握計劃完成的動態情況，避免超儲積壓或者停工待料。3.10材料計劃的存檔管理物資部應將各類計劃按單位工程分類整理，填寫編號，裝訂成冊，妥善保管。第四章 材料采購管理4.1 材料的分類.1.1 按采購材料的所占的價值比列和重要程度（即ABC分類法），分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。大致分類如下：（詳見附圖二，注：不同工程項目有不同的類別劃分，以所占的比例為劃分依據） A類材料，即品種數量少而價值很高的、質量要求高的材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、電器設備等。 B類材料, 即一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架16、管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。 C類材料，即數量很多而價值很低的材料。主要包括：五金、化工產品、日用雜品、工護具、低值易耗品等。 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。4.2 管轄權限公司分管總經理監控A類B類，物資部配合執行。物資部監控C類，項目部材料工作組配合執行。4.3 運輸管理材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸來完成材料在空間的轉移。采購員在制定采購計劃時，盡量選擇供方送貨17、的運輸方式。自提材料的運輸過程要求特別強調安全，注意裝卸過程的安全防護。4.4 現場驗收進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。 材料驗收依據： 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件。 經雙方確認封存的樣品或樣本。 材質證明和抽樣復驗合格證明。 材料驗收的方式方法。 采購人員必須采購經評定合格的產品。 驗收人員必須按驗收標準進行驗收。甲供材料，重要的設備需由總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位共同驗收。 材料使用人員必須按標準進行領料驗收。 材料人員應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器18、具、裝卸機械等準備工作； 實物驗收憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫后，按本辦法有關規定進行質量驗證。按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。第五章 票據管理5.1 本公司物資部使用的入庫單出庫單調撥單均采用四聯單填制，要求經辦人填寫通用名稱、標準符號和法定計量單位，書寫字跡工整，數據準確無誤，不得涂改。5.2入庫單作為各級材料19、庫驗收材料使用，其流程如下：1. 第一聯（黑色）存根聯，為項目部現場材料庫做賬的原始憑證，由項目部現場材料員（收貨人）留存備查。2. 第二聯（紅色）收料憑據聯：供貨送料單位（人）領取，為供貨送料單位（人）向公司財務部結帳的依據，或者是公司采購員報帳的依據。3.第三聯（綠色）財務記賬聯：由物資部負責提取并轉送財務部留存，為核算項目成本的依據和供貨送料單位（人）向公司財務部結帳時的對照憑據。3.1.當供貨送料單位（人）向公司財務部結帳時，需要同時提供供貨送料單位（人）開具的送貨清單為附件，該送貨清單上必須有收貨人的批注，批注內容有：與之配套的入庫單編號；該批材料的合格證，質保書交付妥否；其他需要記20、載的事項（如數量短缺，品質缺陷，幾何尺寸的負差等）4.第四聯（藍色）物資部統計聯：由物資部收集歸檔，為進行項目耗用臺賬統計核算依據以及作為物資部資料庫的采集數據。特別說明：如果送料人說提供的資料不齊全或不符合時，收料人不得開具入庫單，可以打白條暫收，送料人把資料補齊后才能開具入庫單。5.3出庫單作為各級材料庫發放材料使用，其流程如下：第一聯（黑色）：發料人存根，為發料庫做賬的原始憑證。第二聯（紅色）：收料人存根，為收料庫或領用人的收料依據。第三聯（綠色）：送物資部留存，為核算統計的依據。第四聯（藍色）：送財務部留存，為核算項目成本的依據。5.4調撥單作為各級材料庫之間調劑材料使用，其流程如下：21、5.4.1作為各級材料庫之間調劑材料使用.第一聯（黑色）：調出庫留存，作為發料單位的依據，為調出庫做賬的原始憑證。第二聯（紅色）：調入庫留存，作為調入單位入庫做賬的原始憑證。第三聯（綠色）：財務部留存。送物資部為核算統計依據，登記入臺賬后，由物資部轉送財務部留存，為核算各個項目成本的依據。要求在辦理物資交付時，一并將所調撥物資的材質證明等文件資料交割清楚。5.5票據使用規定所有票據由物資部統一編號發放。使用人須在物資部驗號登記領用。整本使用完后，全套保留在單位工程材料耗用檔案內，待完工后交回材料部集中歸檔保存。所有票據不得有缺失頁碼，凡是填錯作廢的頁碼必須保留在原位置。要求經辦人使用黑色筆和藍22、色復寫紙整套填寫。所有涉及到數字沖減的單據必須用紅色字和紅色復寫紙整套填寫。各聯票據的書寫格式必須一致，禁止出現“一票多式”現象。備注欄里要注明有關資料的交付情況。所有票據必須有上級負責人簽名才能視為有效。不符合上述規定的票據均視為廢票，不能辦理財務報銷或結算手續。第六章 材料合同管理6.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司材料部。6.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法規和公司合同管理辦法。6.3 對A、B類材料，都應簽訂書面合同。所簽合同應采用標準文本。6.4 合同簽約前，項目部經辦人持合同文本和供方資質材料送材料部審核，供方資質材料應23、包括工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。6.5合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、質量標準、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。6.6 所有材料合同，必須經公司總經理簽批、辦公室蓋章后方可有效。6.7合同原件公司至少應留二份，材料部、財務部各留一份，統一編號后，由各自部門歸檔保管。第七章 材料盤點與報表管理制度7.1堅持月度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，若有差異即盈虧數必須查出原24、因，要求給予書面說明。7.2每月最后一日為月度盤點基準日，月度盤點采用異動盤點形式。月度盤點完成后應填制XX庫物資月度盤點表（最好使用電子版）， 在每月3日前上報材料部、財務部。7.3每年最后一日為年度盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料，廢舊物資均應盤點。年度盤點完成后應填制XX庫物資年度盤點表（最好使用電子版）， 在次年初7日前上報材料部、財務部。7.4項目完成后要求進行最終徹底盤點，填制XX庫物資耗用匯總表（最好使用電子版），經項目經理審簽后。在完工后15日內上報材料部、財務部。7.5上述報表如果采用紙質呈報時為一式三份，填報單位、材料部、財務部各存一份。第八章 倉庫管理25、制度8.1入庫材料要按不同材料的類別、品種、規格、質量、環境和安全管理要求分區域存放。8.2入庫的主要材料要求設置標識牌。8.3庫房、料棚、庫區應采取防火、防潮、防盜的措施，要求場地整齊清潔。8.4重要的材料和設備，還應采取專庫（區）存放，必要時派人值守。8.5庫管員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，達到“十不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，并采取防損措施。8.6對易燃易爆、危險化學品進行專庫（區）存放，要求設置醒目的警示標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全26、防護器材，必要時派專人看守，發現安全隱患要及時處置并上報。8.7搬運材料和設備應配備相適應的運輸工具和有一定專業知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。8.8 按照要求填制報表和盤點表。第九章 信息管理與保密制度9.1信息資源是企業的無形資產，每一個企業成員都有保守企業秘密的義務。材料部門處于了解和掌握企業經濟信息的重要地位，所以要求材料人員必須嚴格遵守信息管理與保密制度。9.2材料部門信息保密的范圍： 正在招投標過程中的項目名稱以及清單中所涉及到的材料類型和品牌。 在供應商比選過程中所涉及到清單內的材料品牌、數量，價格等信息。在供應商比選過程中不得向他人透露任何各方的談判過程和操作細節。在沒有27、確立供應關系之前，不得向對方提供有關財務信息資料。在其他對外經濟活動中不得透露材料部門資源信息庫內的資料。材料部門掌握的供貨合同、加工協議、各種材料統計報表等內容。9.3不準在私人交往和通訊中泄露企業秘密，不準在公共場所談論企業秘密，不準通過其他任何方式傳遞企業秘密。9.4 泄露企業秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失者，給予警告；故意或過失泄露企業秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失者，予以經濟處罰或辭退。第十章 材料管理考核獎懲10.1材料管理考核 10.1.1為加強材料管理，降低工程成本，提高企業經濟效益，督促項目部及材料人員嚴格執行材料管理規章制度，公司將結合季度項目成本檢查，對項目部材料管理28、進行檢查考核評比。10.1.2材料管理考核主要指標項目成本檢查（材料管理）得分。施工項目材料成本降低率。根據相應人員的崗位責任制和出勤記錄?，F場材料人員的施工日志和項目工作總結。其他材料人員的一周工作計劃和年度工作總結。其他相關協作部門的考評意見。10.2獎懲10.2.1考核成績同經濟效益掛鉤，獎罰分明。對成績優秀者給予物質獎勵或通報表彰，對成績落后者給予經濟處罰或通報批評。10.2.2對違紀違規給公司帶來重大經濟損失者，將由有關部門追究當事人的法律責任，并賠償經濟損失。第十一章 附則11.1本材料管理辦法由友和公司材料部制定并負責解釋。11.2本材料管理辦法為暫行辦法，在以后的工作實踐中要求不斷地總結經驗教訓，并收集其他部門的反饋意見進行修改，以致其日臻完善。11.3 本辦法經公司總經理批準后，從2011年 月 日起執行。附圖一：附圖二：