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全部 金融產品公司行政公車信息接待管理制度手冊資料合集 金融產品公司信息及宣傳制度（5頁）.docx--點擊預覽 金融產品公司公文處理制度（3頁）.docx--點擊預覽 金融產品公司公車管理制度（8頁）.docx--點擊預覽 金融產品公司接待管理制度（4頁）.docx--點擊預覽 金融產品公司檔案管理制度（5頁）.docx--點擊預覽 金融產品公司行政公車信息接待管理制度手冊資料合集.zip 金融產品公司行政公車信息接待管理制度手冊資料合集 金融產品公司信息及宣傳制度（5頁）.docx 金融產品公司公文處理制度（3頁）.docx 金融產品公司公車管理制度（8頁）.docx 金融產品公司接待管理制度（4頁）.docx 金融產品公司檔案管理制度（5頁）.docx	請點擊導航文件預覽

1、廣東金融高新區股權交易中心信息及宣傳管理制度第一章 總則第一條 為進一步規范公司信息宣傳工作，內聚人心，外塑形象，加強信息宣傳工作管理，提高公司信息宣傳工作的整體水平,推進公司宣傳工作管理的科學化、規范化，為更好地為公司領導決策和企業運營服務，結合公司實際，制定本制度。第二條 信息宣傳工作要認真貫徹黨和國家的路線、方針、政策，堅持“實事求是、反應快速”的原則，緊緊圍繞公司各階段中心工作，切實做到及時、真實、準確，充分發揮其交流、借鑒、參謀、服務、支持管理決策和弘揚企業文化的作用。第二章 原則和制度第三條 公司信息宣傳工作的原則。宣傳工作應堅持全面、準確、及時，實事求是，亮點突出，對內造勢、對外2、揚名的原則。為此，在宣傳工作中必須注重：（一）導向性。把握正確的輿論導向，為公司經營和戰略發展創造良好的輿論環境，做到有利于推進公司的事業發展；有利于加強公司的企業文化建設；有利于塑造公司形象，創立品牌，開拓占領市場；有利于鼓舞和激勵職工立足本職，開拓進取；有利于建立和諧公司。（二）真實性。宣傳內容所反映的事件與數據應與事實相符，禁止發布虛假不實報道。（三）先進性。宣傳內容所反映的內容應在同行業中具有先進性和借鑒意義。（四）時效性。宣傳內容應是近期發生的事實反映或狀態描述。（五）激勵性。廣泛宣傳員工為公司無私奉獻和優質服務的先進典型人物和事跡，激勵員工勇于開拓創效的精神，打造公司形象，促進公司3、內外宣傳溝通。(六)保密性。在宣傳中必須嚴格按照公司信息披露管理制度及本管理辦法的規定進行宣傳，不得提供早于、超出公司公告的范圍和本制度規定之外的信息內容。第四條 公司各部門必須在新聞宣傳工作中積極配合、相互協調，自覺服從和服務于公司的宣傳工作，必須按時完成公司下達的每月宣傳稿件數量。第五條 公司各部門必須嚴格遵守宣傳紀律，嚴禁私自將公司領導講話稿、文件、會議材料等交給新聞媒體發布或未經請示擅自在公司網絡等其他平臺公布。第六條 對涉及到公司經營、技術研發和市場方面的敏感信息及掛牌企業的內部信息，公司員工應做好保密工作，辦公室及各部門在審核稿件時要做好把關作用，不得將上述信息在未經允許的情況下登4、載在公司網站或告知外部媒體。如有違反，公司將追究相關責任人責任，如給公司造成巨大損失的，公司有權對其進行辭退并追究相關損失。第三章 信息組織架構 第七條 成立信息宣傳工作領導小組，公司總經理任組長，成員由各分管副總、部門主管、各部門兼職通訊員組成。公司辦公室負責信息的收集、篩選、加工、發布，向新聞媒體報送信息和新聞稿件、在網絡上公布相關情況和新聞。第八條 公司各部門要加強對信息宣傳工作的重視，各部門設置兼職的通訊員一名，負責將部門內部稿件校稿、收集、整理和報送辦公室。第九條 各部門領導要高度重視信息宣傳工作，充分調動廣大員工的投稿積極性，為通訊員工作創造必要的條件。原則上應給予調閱本部門與采編5、信息有關的資料、上級單位下達的內部文件，允許列席有關會議與活動，提供一定的采訪寫稿時間。第十條 通訊員主要職責（一）協調本部門的信息宣傳工作，全面、準確、及時、客觀地收集、整理、報送各類稿件；（二）與辦公室保持聯系，承辦有關信息宣傳事務；（三）根據報送要點和階段工作重點約請部門內其他同事撰寫類稿件或者提供相關稿件素材；（四）對報送的各類稿件要在內容篩選、文字加工、送審等各個環節，認真把關，尤其要確保稿件的真實性和準確性；（五）總結、交流信息宣傳工作經驗，提出改進信息宣傳工作建議。第四章 信息宣傳工作內容第十一條 公司宣傳工作包括內部宣傳和外部宣傳，內部宣傳載體主要有公司宣傳欄、公司網站等形式，6、內容由員工投稿，經辦公室篩選后發表。外部宣傳是通過網絡及各類平面媒體對外對公司進行宣傳，公司同時還應該建立與各類平面媒體良好的溝通渠道，搞好彼此間關系，在重大節日、紀念日和公司重大事件發生時，及時對公司進行宣傳，為公司樹立良好的對外形象。第十二條 宣傳工作的要求（一）建立健全渠道暢通、反映靈敏的宣傳網絡，做好新聞素材的收集、篩選、加工、傳遞和反饋等日常工作；（二）開展工作調查研究，針對本部門在發展創新中的新情況、新問題、新思路、新作法，及時寫出有分析、有見解的專題調研信息；（三）對開展的重點工作和特色工作總結、提煉，及時寫出主題鮮明的新聞報道。第五章 宣傳工作的宣傳工作的第十三條 各單位通訊員7、待發稿件，自己認真審查后，填寫信息發布審批表（見附表一）提交部門領導審查，部門領導通過后交與辦公室審查，辦公室審查通過后，交分管領導確認簽字后，最后由辦公室發布。第十四條 凡公司舉辦重大活動、會議，主辦部門通訊員須在會議或活動結束后二個工作日內完成宣傳稿件的撰寫，所有外發稿件必須經各部門負責人審閱后，交由辦公室送公司分管領導審閱，并簽署同意意見后方可公開發布。第十五條 新聞媒體的采訪和約稿。外界媒體對公司領導的采訪，由公司辦公室根據新聞單位的采訪要求及采訪提綱，報經公司主要領導同意后，安排采訪事宜。采訪內容需經公司辦公室審核并報被采訪領導審定可登載。第十六條 新聞媒體采訪公司有關部門，由公司辦8、公室根據新聞單位的采訪要求及采訪提綱，報經分管新聞宣傳工作的公司領導同意后，安排采訪事宜。采訪內容經被采訪部門負責人審定后，交由分管領導審閱，并簽署同意意見后方可登載。第六章 附則第十七條 本制度自 2013 年 月 日起實施廣東金融高新區股權交易中心信息發布審批表題 目來稿部門文件編號【200 】第 期發文日期 年 月 日密級報：報送范圍抄送：部門負責人意 見辦公室負責人意 見總經理/副總經理意 見廣東金融高新區股權交易中心有限公司公文處理規定第一條 為了使公司公文處理工作規范化、制度化,結合公司的實際情況特制定本規定。第二條 公司公文是指公司內部以及和其它組織之間為處理組織內外事務而形成的9、各種來往和記錄的文本。第三條 使用公文的種類公司使用公文的種類有：決定、公告、通知、工作通報、章程、制度、規定、條例、報告、請示、批復、函、會議紀要、工作簡報第四條 公文格式從格式上將公司目前的公文分為 4 類,即紅頭文件、內部通報、會議紀要、工作報告。(各公文格式詳見附件)。（一）紅頭文件。適用范圍：主要用于印發制度、規定重要工作計劃、機構和人事變動等公司重要文件。公司所有的紅頭文件需抄報公司領導及由公司辦公室統一印發。（二）內部通報。適用范圍：主要用于內部日常事務性工作或內部工作聯絡的公司或部門一般性文件。（三）會議紀要。適用范圍：主要用于記錄公司或部門經營與重要工作會議主要內容與決議的文10、本。（四）工作報告。適用范圍：主要用于公司向公司股東及上級部門定期匯報工作情況和工作計劃。公司工作報告分工作簡報報、工作月報、年度工作報告 3 種。第五條 處理公文的表格公司處理公文的表格為 廣東金融高新區股權交易中心有限公司文件簽發表（見附件）適用于處理各種公文。第六條 公文密級公司公文的密級分為“普通”、“機密”、“絕密”三級，具體密級和保密期限由擬辦部門根據公司有關規定提出。第七條 公文處理時限除有專門規定外，公文的處理時限一般為 2 個工作日。公文每個分流環節的時限為 0.5 小時，每個審核、審批環節的時限為1 個工作日，緊急公文需即時處理。第八條 公文處理程序公文的處理程序一般分為公11、文簽發、公文分送、公文閱處、公文反饋與跟蹤、公文清理存檔銷毀等五個階段（一）公文簽發1.簽發權限：公司總經理、副總經理在權限范圍內可以簽發以公司名義發出的紅頭文件、內部通啟等公文；各部門相關負責人在規定權限內可以簽發以本部門名義發出的公文。2.簽發方式：以公司名義行文的公文經審簽后蓋本公司公章發出，在公司內部行文也可采用簽發人簽名的方式發出（二）公文分送1.公司主要采用簽收、傳真、電報、郵遞、電子郵件等公文分送方式。一般情況下分送公文應采取簽收方式（對公司機密及以上級公文、人事資料等重要公文還需用信封封口專人專送）采用其它方式分送公文分送人應做好跟蹤、記錄工作。2.收件工作人員應對公文進行信封12、文件、文號、秘字等的核定，如其中一項不對口應立即通知發文機構并登記出錯文件對封口被撕的公文應拒絕簽收。3.各部門公文經辦公室審核發現在格式或內容上存在較大錯誤的退回原部門重新擬文。4.相關人員在工作中應積極、準確、快捷地處理公文事務并嚴格遵守公司保密制度，不泄露和透露公司秘密。（三）公文閱處公司領導收到公文后在公文上作出處理意見（簽發或批復等）。（四）公文反饋與跟蹤辦公室接到公司領導批示后應盡快將批示件和原件反饋給擬辦部門（同時保存批示件的復印件）（五）公文清理、存檔和銷毀各部門文員或相關工作人員應對收發的公文每周進行一次整理，對有存檔價值的公文應按公司檔案管理制度的規定向辦公室移交第九條 13、本制度自頒布之日起執行由辦公室負責解釋和修改廣東金融高新區股權交易中心有限公司車輛管理制度第一條 為規范和合理調配、使用好公司公務用車，保證行車安全，提高使用效率特制定本規定。第二條 私車公用由于公司公車及駕駛員有限，結合公司員工福利相關要求，公司員工在佛山中心城市范圍內原則上不安排車輛，長途公務(佛山中心城市范圍外)使用公共交通工具實報實銷；使用私車的，按 1.5 元/公里發放補助，里程由單位核實，過橋路費、停車費等實報實銷。第三條 公車使用（一）公司為便于車輛管理和維護保養，公司公車的駕駛人員由公司指定。（二）公司公車由辦公室負責統一安排、統一管理、統一調配。（三）公司公車只能用于公司業務14、工作，未經批準不準用于辦私事。（四）車輛設置“公務用車記錄表”,使用前由車輛管理人員登記使用時間、行車地點、用車事由。（五）確因特殊情況非公務用車的，應事先請示總經理或副總經理，批準同意后由辦公室辦理用車手續。（六）車輛油料管理實行一車一卡、專卡專用的制度，不得轉借。油卡由辦公室保管，并設置“車輛用油登記表”，記錄每次加油的里程數和加油量。第四條 公車管理（一）車輛在行車時應帶齊所有交通部門備查的證件。駕駛員駕車必須自覺遵守交通規則及公司的有關規章制度，從交通民警的指揮和檢查，維護交通秩序，謙虛謹慎，文明駕車，確保行車安全。（二）用車人應愛惜公司車輛，保持車況良好，車容整潔平時要注意車輛的保養15、，經常檢查車輛的主要機件。駕駛員需每月至少用半天時間對車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。（三）法定的節假日、休息日或無出車任務時車輛應停放在公司的停車位上，未經批準不得擅自私用。（四）公車的保險、年檢、油料、路橋費（廣東境內使用粵通卡）由辦公室負責。因公用車產生的路橋費（不能使用粵通卡情況下）、停車費按照誰使用誰承辦的原則參照公司財務制度按程序辦理報銷手續。（五）車輛由辦公室負責監督管理和考核。每月初車輛使用部門將上月填寫完整的車輛各項記錄表交辦公室存檔，作為備查和考核的依據。第五條 事故處理（一）因公用車出現的違章罰款，駕車人承擔金額的 50%。因路邊違章停放造成車身損壞和違章罰款，有關費用由16、當事人自行負責。特別是無照駕駛或未經許可將車借予他人使用的，造成的一切損失由用車人或借車人承擔。（二）車輛如在公務中遇不可抗拒的車禍發生，除向附近警察機關報案外，并須即刻與公司辦公室聯絡，并即通知保險公司辦理賠償手續。第六條 車輛檢修（一）公車的檢修需到辦公室指定的維修點進行維修。（二）車輛在執行任務時發生故障，可視實際情況需要進行修理，但要電話請示分管公司領導，否則其維修費用不給予報銷。第七條 其它（一）車輛使用人應愛護車輛衛生，保持車內整潔有序。（二）車輛外借與外借車輛事宜統一由辦公室安排管理。第八條 本制度從 2014 年 4 月 1 日起實行。附錄 1：公務用車記錄表 附錄 2：送修維17、護審批表 附件 1：廣東金融高新區股權交易中心有限公司公車使用記錄表序號使用時間用車事由行車地點使用人陪同人附件 2：廣東金融高新區股權交易中心有限公司公車送修維護審批表編號：車牌號碼送修時間送修廠家司機簽名維修事由維修項目辦公室審批公司領導審批接修廠家接車人簽名說明：1、凡公車需年審及維護須填寫本表并送有關領導審批后送修車廠存；2、若維護費用超 1000 元，修車廠必須提供報價單；3、本審批表于每月底結帳時隨發票送回辦公室。附件 3：私車公用審批表部 門姓 名所租用的私車出發事由行車線路里程（公里）使用時間 上午 時至 時 年 月 日下午 時至 時部門負責人審核辦公室審批備 注廣東金融高新區18、股權交易中心有限公司接待管理制度第一條為進一步規范各類業務接待行為，厲行節約，有效控制接待費用，嚴格執行內控管理各項規定為宗旨，特制定本制度。第二條適用范圍 公司接待事務是指公司在日常工作中發生的為開展各類業務經營和其他各項活動需要而產生的接待用餐等交往應酬費用。本制度適用于公司各部門接待費用的申請、審批和核準。第三條接待費用控制 接待事務實行“對口接待，統一安排”，辦公室為公司接待事務的歸口管理部門，并負責公司接待費用的審核與控制，做好用餐、住宿記錄。用車按車輛管理制度規定辦理，月末將各部門費用情況匯總上報公司總經理及副總經理。第四條公司接待事務用餐堅持分級限標的原則，由辦公室統一安排在指定19、飯店、賓館就餐、住宿根據來訪客人的級別和事情的輕重緩急安排相應接待標準。具體規定如下：（一）公司領導重要客人、公司重要客戶、外賓、股東單位及上級機關的負責人等接待標準為貴賓接待；地方機關一般工作人員及普通客戶接待標準為業務接待。（二）未經批準而超出標準的接待費，由接待申報人自負。（三）接待人員一般情況下由對口職能部門負責人與相關人員陪同，確因工作需要招待重要客人，各相關部門可請分管領導出席。陪餐人數一般控制在 2-3 人，最多不超過需接待人員的1.5 倍。（四）凡普通接待，中午一律不準飲酒，其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。一般情況下在公司飯20、堂用餐，需在外酒店、賓館安排用餐或住宿必須通過辦公室安排。第五條 接待的管理（一）用餐接待審批1.公司用餐接待費用實行提前申請，定額審批的原則。對口部門申請用餐前填寫接待用餐申請單，注明接待事由和就餐人數，經部門負責人簽字后由辦公室核定標準，安排就餐地點。用餐完畢后由經辦人或陪餐人在賬單上簽字確認。2.如辦公室負責人不在，可向分管副總及以上領導申請批準。領導不在公司時，要在電話中請示批準后，按以上審批程序補辦業務接待用餐申請單 后，經分管副總及以上領導簽字后交辦公室，否則辦公室一律不得辦理業務用餐申請單手續。3.因特殊原因未得到批準而進行的接待，在補辦業務接待用餐申請單時,首先由接待人寫出申請21、，說明事由和原因，經分管副總審批后，按業務接待用餐申請單補辦用餐手續。4.公司內部一般工作人員因公在外用餐每人每次不超過100 元，出差在外需接待用戶或其他業務用餐及住宿費用，按公司出差相關制度執行。（二）接待用茶、煙、水果由辦公室根據領導指示按需辦理。（三）辦公室每月核準接待費用發生額，接待費用結算時，餐館及賓館需提供賬單、發票各一份后，經辦公室簽字后，按公司財務內控管理制度要求按程序結算。第六條 本制度自發布之日起施行。附件：業務接待住宿申請單 業務接待用餐申請單 業務接待住宿審批單 申請部門申請事由住宿人員及人數申請入住酒店申請人簽字批準人簽字業務接待用餐審批單 申請時間申請部門申請事由22、用餐人員及人數申請用餐酒店申請人簽字批準人簽字廣東金融高新區股權交易中心有限公司檔案管理制度第一條 為規范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度。第二條 歸檔范圍公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。第三條 公司的檔案管理由辦公室檔案室檔案管理員負責。第四條 檔案管理員的職責：保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。第五條 資料的收集與整理（一）公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月23、份為公司檔案資料歸檔期。（二）在檔案資料歸檔期，由辦公室檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門負責人應積極配合與支持。（三）凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。（四）各部門專用的收、發文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。第六條 資料的分類與歸檔（一）公司檔案資料的分類依據檔案管理的有關規定執行。（二）公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規定范圍內。第七條 檔案的借閱（一）總經理、副總經理、總監、辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續。因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門負24、責人填寫借閱檔案申請表送辦公室核批。（二）公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借；秘密級檔案經審批可以借閱，但借閱時間不得超過 4 小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或分管副總經理批準。總經理因公外出時可委托副總經理或總監審批，具體按委托書的內容執行。（三）檔案借閱者必須做到：愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改；注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。第八條 檔案的銷毀（一）公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。（二）當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交辦公室審核經總經理批準后執行。（三）凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀；一般的檔案資料，由辦公室審核后方可銷毀。（四）經批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。（五）在銷毀公司檔案資料時，必須由總經理或分管副總經理或辦公室指定專人監督銷毀。第九條 本制度從二 O 一三年 月 日起執行借閱檔案申請表 申請時間：申請部門備注申請事由借閱檔案名稱借閱時間簽名確認歸還時間簽名確認申請人簽字批準人簽字公司檔案資料銷毀審批表 審批時間：文件名稱備注銷毀事由銷毀時間申請人簽字監督人簽字批準人簽字