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1、企業如何制定年度規劃目錄 CONTENTS規劃前先總結及梳理01BEFORE PLANNING,CONDUCT A SUMMARY制定年度規劃DEVELOP AN ANNUAL PLAN03制定年度規劃策略02REVIEW BEFORE PLANNING STRATEGIESCONTENT規劃前先總結及梳理BE F O R E P L A N N I N G,C O N D U C T A S U M M A R Y A N D R E V I E W01總結第一年工作總結成績l實際業績l業績呈現的態勢總結亮點l戰略落地亮點l體系亮點l組織能力亮點l能力內化亮點l營銷亮點l.總結核心工作l戰略2、盤點l策略盤點l體系盤點l組織盤點l關鍵增長動作盤點l能力盤點l.品牌影響力評估自媒體傳播回顧品牌推廣回顧品牌工具回顧渠道開拓情況渠道完成率情況線上線下渠道回顧渠道服務體系回顧渠道支持回顧渠道問題匯總和總結產品貨盤情況產品價盤情況產品開發情況產品包裝情況績效考核回顧半年團隊評比有效管理回顧銷售報告回顧組織架構體系？人員流失率？崗位職責？團隊執行力團隊建設情況銷售目標完成？利潤完成情況？預算執行情況？應收賬款回顧一業績完成情況二團隊戰斗力評估三營銷管理回顧四產品規劃回顧五渠道建設回顧七品牌傳播回顧如何做總結梳理？市場推廣活動回顧線上線下營銷活動回顧促銷活動產品推廣活動等六市場推廣回顧企業只有兩件3、事獲取現金流及打造核心競爭力回到戰略第二年的規劃要回歸到戰略，才能確保第二年規劃內容落地后，能真正有效持續積累品牌資產，打造核心競爭力，最終獲得豐厚的現金流！以終為始戰略破局點戰略破局圖事業版圖CONTENT制定年度規劃策略RE V I E W B E F O R E P L A N N I N G ST R A T E G I E S02年度規劃就是在戰略解碼企業的成功企業的成功=戰略執行戰略執行過程結果方向衡量指標行動方案戰略解碼三要素戰略目標戰略解碼模型戰略解碼模型-OGSM模型模型l OGSM起源于日本，20世紀50年代引入美國企業。OGSM概念最初被汽車制造商使用，后來逐漸被寶潔、本4、田、可口可樂等公司采用。l OGSM，又稱為“一頁紙計劃書一頁紙計劃書”，OGSM幫助團隊或個人在愿景的指導下，將理想轉為可執行的具體行為。l OGSM分別代表的是Objective（目的）、Goal（目標）、Strategy（策略）、Measure（測量）。ObjectiveGoalStrategyMeasure目的目的-定性定性 目標目標-定量定量策略策略-定性定性衡量衡量-定量定量我想要什么？具象化的結果是什么？選擇什么路徑達成目標？用什么指標來衡量這些路徑的成功？WHAT是什么，20%時間HOW怎樣做，80%時間戰略解碼機制戰略解碼機制-構建構建OGSM聯動的管理機制聯動的管理機制說明5、：動人天成指，動-行動計劃、人-負責人、天-完成時間、成-完成程度及結果戰略愿景公司的OGSM部門的OGSM員工個人的OGSM公司的動人天成部門的動人天成員工個人的動人天成公司記分卡部門記分卡員工個人的績效評估規劃規劃執行執行跟蹤跟蹤CONTENT制定年度規劃DE V E L O P A N AN N U A L PL A N036大步驟經營目標發展目標l銷售目標l利潤目標l增長率l毛利率l渠道覆蓋率l用戶目標l三年規劃l市值目標l市場占有率l品類占比l品牌影響力l客戶滿意度l人均貢獻l盈利能力目標量化渠道目標產品目標團隊目標市場目標用戶目標傳播目標活動目標營銷方法營銷策略市場策略產品策略品牌6、策略渠道策略推廣策略管理策略工作計劃n團建計劃n考核計劃n會議計劃n培訓計劃n放假計劃n福利計劃n晉升計劃營銷計劃n銷售計劃n推廣計劃n市場計劃n傳播計劃n新品計劃n活動計劃n促銷計劃執行跟蹤業績跟蹤活動跟蹤用戶跟蹤渠道跟蹤市場跟蹤產品跟蹤品牌跟蹤執行結果銷售業績完成市場活動完成品牌傳播完成團隊建設完成產品開發完成營銷管理完成渠道推廣完成預算制定u整體投入u預算分解u費用率u預算規劃u投入產出比u現金流量表u大項目預算預算執行u預算機制u預算審核u報銷流程u費用考核u預算跟蹤u預算分配u預算調整l愿景l使命OGSM第一步：堅持什么？Objective品牌在社會歷史和現實生活中所承擔的重大責任品7、牌為自己確定的未來藍圖或致力實現的長遠目標 品牌使命品牌愿景 使命是根本，一切源于使命愿景是把使命轉變成富有意義的預期結果1為組織決策提供依據2指引品牌營銷運作的資源投入2增加內部員工的凝聚力和工作的積極性1為品牌延伸確定了清晰的范圍界定品牌愿景與品牌使命定義第二年年度規劃需要堅定的堅持不變公司的愿景及使命！第一步：堅持什么？-定愿景/使命第二步：如何定年度目標？制定哪些哪些目標？如何制定目標的10大方法同比環比戰略規劃行業增長經濟環境部門呈報客戶呈報市場增量渠道增量產品增量經營目標發展目標l 銷售目標l 利潤目標l 增長率l 毛利率l 渠道覆蓋率l 用戶目標l 三年規劃l 市值目標l 市場占8、有率l 品類占比l 品牌影響力l 客戶滿意度l 人均貢獻l 盈利能力第二步：如何定年度目標？第二步：如何定年度目標？第三步：如何定方法？完成目標的具體方法？營銷策略市場策略目標分解目標細化目標量化產品策略品牌策略管理策略推廣策略渠道策略目標量化 渠道目標渠道目標 產品目標產品目標 團隊目標團隊目標 市場目標市場目標 傳播目標傳播目標 用戶目標用戶目標 活動目標活動目標營銷方法 營銷策略營銷策略 市場策略市場策略 產品策略產品策略 品牌策略品牌策略 渠道策略渠道策略 推廣策略推廣策略 管理策略管理策略第三步：如何定方法？第三步：如何定方法？-定方法定方法核心目標銷售目標利潤指標經營預算年度銷售目9、標，完成多少銷售額完成多少的利潤指標完成業績匹配的年度預算利潤率回款率人均產出公司整體毛利率目標回款周期目標，回款率目標公司整體人均產出目標，銷售團隊人均貢獻目標經營目標增長率客戶數渠道數市場占有率用戶數其它輔助指標目標量化目標細化市場目標市場占有率目標市場增長率目標市場影響力目標市場覆蓋率目標產品目標團隊目標市場創新力目標產品整體目標爆款完成目標新產品開發目標產品利潤目標團隊整體完成目標及銷售人員目標團隊組織架構目標團隊執行力目標團隊戰斗力目標渠道目標現有客戶數量新增客戶數量現在渠道覆蓋率（線上、線下）新增渠道覆蓋率（線上、線下）原有門店數量新增門店數量用戶目標新用戶增長數量用戶粘性活動目標10、用戶經營目標用戶推薦目標活動推廣目標老用戶激活目標用戶管理體系目標年度推廣目標引流多少？業績提升多少？幾檔大活動目標推廣預算目標品牌傳播目標匹配的品牌傳播活動目標品牌影響力提高目標品牌露出目標品牌傳播預算目標品牌行動事件目標渠道整體業績目標市場洞察力目標市場驅動力目標市場決策力目標品類發展目標產品創新目標核心技術目標產品價值目標團隊學習力目標團隊培養目標團隊建設目標品牌美譽度目標品牌聯想力目標社群發展目標用戶互動目標推廣周期目標促銷活動目標投入產出比目標平臺推廣目標目標分解銷售渠道目標分解表銷售渠道產品比例分解表各產品目標數量分解表銷售目標每個人分解表銷售目標每個人月度分解表渠道代理商預收款分11、解產品渠道團隊銷售額目標月度分解表各產品每月銷售目標分解表各產品銷售數量每月分解表銷售目標城市代理商分解表城市代理商月度銷售目標分解銷售目標渠道合作分解表重要客戶月度目標分解重要渠道月度指標分解表各主要產品的銷售渠道分解表A產品銷售渠道分解表每一個人每一個渠道每一個月/周每一個產品每一個客戶每一個門店目標分解到目標分解市場策略渠道策略營銷策略管理策略品牌策略推廣策略產品策略年度7大策略方法01市場策略MARKETING STRATEGY覆蓋率區域目標推廣目標占有率全面提高市場覆蓋率，提高廣度（全國布局）、建立深度（區域做深做透）深度發展區域市場占有率達到10%、成為品類第一品牌市場計劃在各區域12、落地、有效執行華東、華北、華南、華中全面布局營銷中心市場策略制定-市場目標28推廣目標10個占有率10%區域目標30個市場覆蓋率20%市場策略制定-市場目標明確具體指標-舉例市場策略制定-市場策略市場發展趨勢整體行業的市場分析，行業動態，消費趨勢分析，國家宏觀政策，形成分析文件行業發展趨勢聚焦品類行業分析，競爭態勢，行業發展趨勢，營銷、用戶、推廣、傳播、管理深度分析提供報告市場跟蹤體系月底跟蹤行業發展狀況，競爭狀況，動態跟蹤及分析市場布局規劃制定詳細的區域，營銷布局計劃表，落實到人，渠道，區域，可執行計劃表，市場拓展計劃市場投入計劃制定針對市場開拓，市場推廣的市場投入計劃表市場活動計劃如何拓展13、市場的招商計劃，市場活動計劃*后一頁要加上具體的市場策略項目優勢S劣勢W機會OSO增長型戰略依靠內部優勢，利用外部機會，創建最佳業務狀態WO扭轉型戰略利用外部機會，克服內部劣勢，機不可失威脅TST多種經營戰略依靠內部優勢，回避外部威脅，果斷迎戰WT防御型戰略減少內部劣勢，回避外部威脅，休養生息市場策略制定-市場策略-SWOT分析戰略選擇核心市場重點市場基地市場開發市場.市場策略制定-市場策略-市場布局規劃-舉例02營銷策略MARKETING STRATEGY營銷策略制定-營銷目標業績目標利潤目標增長率3000萬100%10%市場份額20%市場覆蓋率BCA1.5億營銷目標-舉例營銷策略制定-營銷14、策略營銷模式制定針對性的營銷模式制定，模式的落地，運營中心的布局、新零售區域服務落地模式營銷政策制定針對打造模式的營銷政策，針對區域大型代理的政策，市場的政策，渠道的政策營銷活動規劃營銷活動事件規劃，招商活動，渠道拓展活動等年度規劃營銷目標分解將營銷目標分解到渠道，客戶，產品，月度詳細的營銷計劃表營銷工具準備為匹配營銷目標達成的營銷工具規劃，制作，落地，跟蹤營銷服務體系營銷后勤保障體系，服務流程優化，支持體系落地*后一頁要加上具體的營銷策略為業績保駕護航-營銷體系營銷策略營銷組合營銷考核營銷執行營銷跟蹤營銷體系03渠道策略CHANNEL STRATEGY渠道策略制定-渠道目標各渠道業績目標及利15、潤目標3線下渠道及線上渠道的利潤目標設計利潤值、利潤率渠道投入費用預算渠道拓展、渠道管理、渠道支持等渠道預算4線下渠道目標代理商、門店、渠道、團購等線下布局目標2線上布局目標1新零售年度目標天貓、京東、唯品會、小紅書等渠道目標渠道策略制定-渠道策略渠道營銷政策針對性的營銷模式制定，模式的落地，運營中心的布局、新零售區域服務落地模式渠道趨勢跟蹤針對打造模式的營銷政策，針對區域大型代理的政策，市場的政策，渠道的政策渠道拓展方法營銷活動事件規劃，招商活動，渠道拓展活動等年度規劃渠道開拓計劃將營銷目標分解到渠道，客戶，產品，月度詳細的營銷計劃表渠道支持體系為匹配營銷目標達成的營銷工具規劃，制作，落地，16、跟蹤渠道服務體系營銷后勤保障體系，服務流程優化，支持體系落地*后一頁要加上具體的渠道策略業績目標是通過渠道賣出去的04管理策略MANAGEMENT STRATEGY管理策略制定-管理目標人均產出目標人均產出目標，比如1.5億元，人員100人，年人均產出150萬基礎包團隊人員目標團隊績效考核目標團隊的執行力目標銷售人員的業績目標，招商人員的招商目標，其它人員的工作目標針對各團隊的績效考核目標及獎勵目標工作的效率和效能目標管理策略制定-管理策略團隊組織架構根據新的營銷目標優化升級的組織架構，人員團隊，招聘計劃績效管理體系根據公司整體發展戰略制定的績效管理體系，提升團隊戰斗力團隊文化體系年度團隊建設17、規劃，日常企業文化落地，企業文化培訓，標兵打造，團隊激勵日常管理體系日常管理報表，管理制度，出差制度，報銷制度，匯報體系等，優化管理流程，提高管理效率業績跟蹤體系根據分解的目標公司月度跟蹤，部門周跟蹤，及時優化和調整目標，確保完成目標例會制度公司月度會議，季度會議，半年度會議，年度大會，部門周會，晨會制度規劃*后一頁要加上具體的管理策略為業績保駕護航-管理體系業績目標是靠團隊去完成的05品牌策略BRAND STRATEGY影響力知曉度口碑美譽度提升品牌影響力，行業第一品牌影響力通過營銷事件提高品牌美譽度，客戶的粘性品牌美譽度消費者購買提及度第一，成為品類首選品牌知曉度樹立行業的影響力，行業協會18、，行業推廣行業影響力品牌策略制定-品牌目標*后一頁要加上具體的品牌策略品牌傳播計劃年度推廣計劃、自媒體、短視頻、多渠道、協會、活動、發布會多渠道傳播計劃品牌推廣計劃大型的活動推廣計劃，年度計劃品牌投入預算針對品牌的投入規劃和預算及計劃表品牌架構計劃新品牌計劃，二級品牌計劃、形成品牌架構體系品牌工具品牌傳播工具、營銷工具創作及落地品牌策略制定-品牌策略品牌架構為業績保駕護航-品牌構建06產品策略PRODUCT STRATEGY產品策略制定-產品目標新品開發目標新產品開發數量及品類目標產品銷售目標各產品的銷售目標及利潤目標產品結構目標產品的結構目標，基礎產品占比，推廣產品占比，品牌產品占比、及爆款19、目標制定產品品類目標品類的發展目標，行業領先目標產品策略制定-產品策略新品上市規劃產品的上市計劃表，產品規劃表，年度規劃分解到月度產品組織結構產品的組織架構圖，定期優化，終極目標產品金字塔產品結構金字塔產品利潤分析產品的利潤分析及產品的目標利潤產品推廣計劃年度產品推廣計劃，新品發布會，新品推廣計劃等年度規劃*后一頁要加上具體的產品策略業績目標是靠產品賣出了的07推廣策略PROMOTION STRATEGY推廣策略制定-推廣目標及策略01推廣目標圍繞企業年度目標制定分項目的業績目標。02年度活動計劃年度活動規劃，推廣計劃表、線上線下活動規劃03費用投入計劃推廣活動預算，分解表04推廣傳播計劃活動20、推廣傳播計劃表、執行跟蹤表、活動評估表為業績賦能-活動推廣第四步：年度規劃怎么做？具體負責人可考核可落地可執行完成時間結果考核預見性計劃性過程保障工作計劃n 團建計劃n 考核計劃n 會議計劃n 培訓計劃n 放假計劃n 福利計劃n 晉升計劃營銷計劃n 銷售計劃n 推廣計劃n 市場計劃n 傳播計劃n 新品計劃n 活動計劃n 促銷計劃制定哪些計劃？計劃如何制定？第四步：年度規劃怎么做？第四步：年度規劃怎么做？-定計劃定計劃洞察跟營銷相關的節日年度目標月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%180009001080126021、144014401620144014401620180021601800營銷相關節日節氣小寒、大寒立春、雨水驚蟄、春分清明、谷雨立夏、小滿 芒種、夏至小暑、大暑立秋、處暑白露、秋分寒露、霜降立冬、小雪大雪、冬至2021重要節日元旦小年婦女節愚人節勞動節兒童節建黨日建軍勝利日國慶下元平安夜臘八節除夕植樹節地球日青年節環境日地球日七夕中秋重陽節感恩節圣誕節春節龍抬頭母親節端午節中元節教師節萬圣節情人節護士節父親節918濕地日奧林匹克日元宵節線上營銷日618大促雙11雙12線下營銷日元旦推廣春節大促婦女節推廣推廣兒童節活動七夕活動中秋活動國慶活動圣誕活動年度目標月份1月2月3月4月5月6月7月8月922、月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800工作計劃團建計劃開春團建初夏拉練秋游團建考核計劃月度考核 月度考核 季度考核 月度考核月度考核半年度考核月度考核 月度考核 季度考核 月度考核 月度考核 年度考核會議計劃季度總結會半年度總結會季度總結會年度總結會培訓計劃集中學習集中學習集中學習集中學習放假計劃元旦假期 春節假期清明節假期五一假期端午節假期中秋假期 國慶假期福利計劃春節禮包中秋禮包晉升計劃半年晉升年度晉升制定營銷內部管理計劃年度目標月份1月2月323、月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800營銷計劃銷售計劃月度跟蹤月度跟蹤季度跟蹤月度跟蹤月度跟蹤半年度跟蹤月度跟蹤月度跟蹤季度跟蹤月度跟蹤月度跟蹤年度跟蹤推廣計劃周年慶母親節推廣兒童節推廣品牌周推廣市場計劃春季招商會展覽會展覽會秋季招商會傳播計劃品牌發布會行業大會新品計劃新品上市新品發布會新品推廣新品上市活動計劃春播行動秋收行動100日行動促銷活動元旦大促春節大促618大促七夕大促國慶活動雙11圣誕活動及雙12制定營銷執行計劃24、部門序號工作模塊完成情況下一步工作完成時間負責人銷售部產品部人事行政財務部品牌中心運營部其他營銷工作計劃表跟蹤第五步：如何定執行？結果考核過程跟蹤跟蹤機制完成標準協同工作流程管理獎罰體系執行跟蹤 業績跟蹤 活動跟蹤 用戶跟蹤 渠道跟蹤 市場跟蹤 產品跟蹤 品牌跟蹤執行結果 銷售業績完成 市場活動完成 品牌傳播完成 團隊建設完成 產品開發完成 營銷管理完成 渠道推廣完成過程如何跟蹤？結果如何考核？第五步：如何建立執行體系？第五步：如何建立執行體系？-定執行定執行第六步：如何定預算？預算如何制定？預算如何執行？預算執行預算計劃預算調整預算考核現金流執行流程預算細化預算制定u 整體投入u 預算分解u25、 費用率u 預算規劃u 投入產出比u 現金流量表u 大項目預算預算執行u 預算機制u 預算審核u 報銷流程u 費用考核u 預算跟蹤u 預算分配u 預算調整第六步：如何建立預算體系？第六步：如何建立預算體系？-預算預算部門渠道項目品牌月度推廣預算分解經營目標預算分配及各模塊預算占比銷售目標分解表各部門預算（薪資）獎金分配明細各部門詳細預算匯總表產品渠道團隊各項費用占比排名表推廣費用明細表固定費用及浮動預算明細各部門費用占比及每月費用占比各部門預算月度明細表公司每月支出總表部門月度明細表人力行政部月度明細表各產品投入產出分析資金流量表營銷預算分解總結6大步驟經營目標發展目標l銷售目標l利潤目標l增26、長率l毛利率l渠道覆蓋率l用戶目標l三年規劃l市值目標l市場占有率l品類占比l品牌影響力l客戶滿意度l人均貢獻l盈利能力目標量化渠道目標產品目標團隊目標市場目標用戶目標傳播目標活動目標營銷方法營銷策略市場策略產品策略品牌策略渠道策略推廣策略管理策略工作計劃n團建計劃n考核計劃n會議計劃n培訓計劃n放假計劃n福利計劃n晉升計劃營銷計劃n銷售計劃n推廣計劃n市場計劃n傳播計劃n新品計劃n活動計劃n促銷計劃執行跟蹤業績跟蹤活動跟蹤用戶跟蹤渠道跟蹤市場跟蹤產品跟蹤品牌跟蹤執行結果銷售業績完成市場活動完成品牌傳播完成團隊建設完成產品開發完成營銷管理完成渠道推廣完成預算制定u整體投入u預算分解u費用率u預27、算規劃u投入產出比u現金流量表u大項目預算預算執行u預算機制u預算審核u報銷流程u費用考核u預算跟蹤u預算分配u預算調整l愿景l使命OGSM最后l 毛主席“制定出一個貫通全戰略階段乃至幾個戰略階段的、大體上想通的、長期的作戰方針，是決不可少的，這就是戰略路徑。l 曾國藩之所以偉大，不是因為他是常勝將軍，相反他“屢敗屢戰”，而是因為曾國藩在戰略方向上非常正確，采用了“結硬寨、打呆仗”戰略方針，即與太平天國打仗，去了城池外先勘察地形，選好扎營地，挖壕溝、扎花籬，把自己與敵方隔離開來，把進攻戰打成防守戰，立于不敗之地，又不急于求成和進攻，不疾而速，活活把敵人耗死，戰術上劣勢，戰略上處于優勢。l 企業28、家要做成事業需要持續做出正確的決定，并不是要企業家每一個小決定都是正確；而是要企業家每一個小決定都不偏離大方向。善謀局者，一子失著，全盤可以彌補；而謀子者，卻常常顧此失彼，一著不慎，全盤皆輸。更多免費方案資料加微信：1024780導入外部認知導入最佳實踐 導入外部方法內化外腦知識內化外腦經驗內化外腦策略版權聲明版權所有未經上海歐賽斯文化創意有限公司書面授權，不得以任何方式翻譯、拷貝、仿制和轉載本文件任何一部份或全部文件。Without the written authorization of Shanghai osens culture creative limited,not in any way translation,imitation and copy,reprint the document any part or all of the files.