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1、風險分級管控體系建設指導課件 1.風險管理認知風險管理是企業安全管理的核心內容，“基于風險”是過程安全管理的重要特征。成功的事故預防經驗就是實施風險管理，即危險源的辨識、風險評價以及風險控制措施的策劃與實施。實施危險源管理是預防事故的源頭管理，事故隱患排查與治理是事故預防預控的末端環節。實施風險管理是現代安全管理體系以及職業健康安全管理體系 規范（OHSAS18001）的核心要素，更是開展安全生產標準化體系建設的重要內容。“風險在一線，隱患在現場?！卑踩芾眢w系其它要素要求均是圍繞危險源辨識極其風險有效預防預控提出的。不論是杜邦-陶氏、NOSA、殼牌石油、DNV-GL 等等的企業和國家安全咨詢2、公司的重心均是幫助企業提升風險管理能力，尤其是作業過程中的動態風險。2016 年 1 月 6 日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中共中央政治局常委會會議上發表重要講話，對全面加強安全生產工作提出明確要求，強調血的教訓警示我們，公共安全絕非小事，必須堅持安全發展，扎實落實安全生產責任制，堵塞各類安全漏洞，堅決遏制重特大事故頻發勢頭，確保人民生命財產安全。2“2“雙重預防機制雙重預防機制”來源來源 必須堅決遏制重特大事故頻發勢頭，對易發重特大事故的行業領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。一是提3、升了企業的風險管理認知。任何工業企業均有大量的危險源（各種能量、危險物質、作業活動等等），危險源的管控失效就很容易導致事故隱患的發生，事故隱患得不到整改，離發生事故往往只有一步之遙。所以，如果不從源頭實施管控，就很難發現導致事故隱患出現的原因，整改事故隱患是治標，發現和根除導致事故隱患出現的原因才是治本。目的與意義：目的與意義：二是把事故預防的“關口前移”向“縱深防御”推進。這么多年以來，大家都把隱患排查與治理當作事故預防的關口前移，但由于隱患出現的原因我們搞不清楚，導致我國自 2008 年以來開展的隱患排查與治理工作收效甚微，這也是當前企業安全管理和安全監管亟需破題的關鍵。從源頭治理，實現本4、質安全化才是實現事故縱深防御的根本之道。三是實現事故預防的企業主體責任有效落實。預防事故發生不僅是企業的安全生產主體責任，也是安全法律法規的硬性要求。構建雙重預防機制，較好地滿足了企業真正需求和隱患治理的監管要求。尤其是構建實施風險分級管控體系，才是企業真正落實主體責任的具體表現。開展風險分級管控企業層面的主要任務包括以下內容見圖 1-1：企業層面風險分級管控內容：主要任務主要任務圖 1-1：企業層面風險分級管控內容企業開展風險分級管控是一項系統工作，解決的是長效機制，實現的是事故縱深防御，企業應確保開展此項工作有組織、有方案、有考核、有論證。具體內容見圖 1-2：工作開展步驟示意圖所示。工作5、開展步驟工作開展步驟 企業應制定實施具有實用性、針對性和可操作性較強風險分級管控程序（技術路線），抓好風險分級的過程管理，按照程序有序組織實施，才能確保識別出的危險源（風險點）、風險大小的判定以及風險控制措施的策劃的真實性和科學性。根據風險管理要求，建議企業構建體系過程中按照以下圖 2-1 程序執行。風險分級管控程序風險分級管控程序 1.1.1.1.成立組織開展該項工作：成立組織開展該項工作：成立組織開展該項工作：成立組織開展該項工作：（1）組成企業的工作危害工作小組，并確定小組組長；（2）工作小組進行任務分工，便于小組成員按照專業進行資料準備；（3）工作小組應集中一段時間進行工作準備。包括有6、關安全法律法規、標準規范、事故案例等的資料收集和學習；工作表格等工具的準備等。（4）在進行工作危害分析時，成員之間應進行充分溝通，確保分析結果的客觀性和可靠性。（5）各級工作小組均應對工作危害分析結果進行確認，防止風險值出現偏差，并對風險控制措施的策劃進行確認。工作危害分析（JHA）又稱作業安全分析（JSA）、作業危害分解。該方法的最初使用只是識別出作業危害因素并制定對應控制措施，并不進行風險大小的判定。但隨著國內應用實踐，開始將工作危害分析與風險評價合并實施。2、風險點識別方法作業危害分析的主要步驟（1）以作業崗位為單元將作業活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業劃分。如果作業流程7、長、步驟多，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（2）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表序序號號作作業步步驟辨辨識對象象辨辨識內容（危內容（危險因素）因素）事故事故類型型（后果）（后果）控制措施控制措施L LS SR RD D1作業前檢查作業人員未穿戴防護用品塵肺應按規定穿戴23642破碎機轉動部位未加設防護罩機械傷害設防護罩并牢固23643線路破損觸電檢查更換、接地、漏電保護3412 34作業環境未設置警示標志人身傷害2364 表1 工作危害分析（JHA）評價表單位：供料車間 工作崗位：破碎崗位 工作任務：原材料破碎 序號序號崗位名稱8、位名稱作作業步步驟辨辨識對象象存在危存在危險源源可能可能誘發事故事故類型型備注注1 分分分分 析析析析 過過過過 程程程程 管管管管 理理理理 表表表表填報單位：填報單位：填報單位：填報單位：XXXXXXXX車間車間車間車間 填表人：填表人：填表人：填表人：填表時間：填表時間：填表時間：填表時間：可以按下述問題例舉提示清單提問：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？3）從業人員是否可能接觸有害物質、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業人員是否可能暴露于極熱或極冷的環境中？5）噪聲或震動是否過度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問題9、？8）物體是否存在墜落的危險？9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、放射性物質、病原體載體、粉塵和爆炸性物質等。崗位人員要單獨對本崗位的危險源進行全面辨識，提出風險管控措施，并做好記錄，然后同崗位所有人員根據各自辨識的危險源進行匯總，并進行分析交流，確認本崗位還存在哪些未辨10、識危險源，并進行補充、完善。崗位人員對危險源全面辨識匯總后報到車間或工段。車間或工段根據各崗位提報的危險源辨識結果和管控措施，組織本車間或工段管理、技術人員及崗位人員針對不同崗位或作業過程的危險源辨識和管控措施，對崗位或作業過程等存在危險源再次進行全面辨識，對崗位人員未辨識的危險源進行補充、完善匯總后報公司安全管理部門。.安全管理部門根據各車間或工段危險源辨識匯總結果，組織各部門/車間或工段負責人、管理及技術人員分部門/車間或工段逐個崗位或作業過程進行危險源辨識，對崗位、部門/車間或工段未辨識的危險源及管控措施進行補充、完善。公司總經理組織本公司管理層、安全管理人員、部門/車間管理人員、崗位代11、表根據安全管理部門對危險源辨識匯總結果進行分析評價，確定管控級別，并確定管控責任人。危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃表危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃表危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃表危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃表 填報單位：填報單位：填報單位：填報單位：填表人：填表人：填表人：填表人：填表填表填表填表時間：時間：時間：時間：年年年年 月月月月 日日日日序序號號風險點點危危險源源可能可能導致致的事故的事故現有控有控制措施制措施風險評價價危危險 級別補充充措施措施管控管控層級責任任人人M ESR風險的定義指特定危害性事件發生的可能性和后果的結合。人們常常將可能性 L12、 的大小和后果S 的嚴重程度分別用表明相對差距的數值來表示，然后用兩者的乘積反映風險程度 R的大小，即 RLS。事故發生的可能性 L 人身傷害事故和職業相關病癥發生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態 M 和人體暴露于危害（危險狀態）的頻繁程度 E 1；單純財產損失事故和環境污染事故發生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態 M 和危害（危險狀態）出現的頻次 E 2。風險評價方法：風險評價方法：風險評價方法：風險評價方法：作業條件危險性分析法作業條件危險性分析法作業條件危險性分析法作業條件危險性分析法（MES）對于特定危害引起特定事故而言，無控制措施時發生的可能性較大，有減輕13、后果的應急措施時發生的可能性較小，有預防措施時發生的可能性最小。表 5-1 控制措施的狀態 M控制措施的狀態控制措施的狀態 M M 人體暴露或危險狀態出現的頻繁程度 E 人體暴露于危險狀態的頻繁程度越大，發生傷害事故的可能性越大；危險狀態出現的頻次越高，發生財產損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態出現的頻次人體暴露的頻繁程度或危險狀態出現的頻次人體暴露的頻繁程度或危險狀態出現的頻次人體暴露的頻繁程度或危險狀態出現的頻次 E E E E 事故的可能后果事故的可能后果事故的可能后果事故的可能后果 S S S S根據可能性和后果確定風險程度 R=L S=MES將控制措施的狀態 M、暴露的頻14、繁程度 E（E1 或 E2）、一旦發生事故會造成的損失后果 S 分別分為若干等級，并賦予一定的相應分值。風險程度 R 為三者的乘積。將 R分為若干等級。針對特定的作業條件，恰當選取 M、E、S 的值，根據相乘后的積確定風險程度 R 的級別。風險程度的分級各風險點的危險源、管控措施、應急措施、管控級別、管控責任人及應急電話等張貼到各崗位，以便員工及時掌握本崗位存在的危險源及管控措施等，確保安全。各管控責任人要定期或不定期對自己管控的危險源要進行檢查，并做好相應的記錄，對管控的危險源發生變化的要及時采取措施，并進行重新辨識。崗位人員發現本崗位的危險源發生變化的，要及時告知管控責任人，并做好相應的預15、防措施。填報車間：XX 填表時間：危險源日常檢查管控表危險源日常檢查管控表危險源日常檢查管控表危險源日常檢查管控表備注：根據危險源等級不同制定不同的檢查時間和檢查人員；危險源沒有出現變化的只填寫前五項，出現變化的填報七項。作業風險分析法（TRA）作業風險分析方法，英國石油化工行業最先采用。就是識別出每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數學表達式為：R=LS R代表風險值；L代表發生傷害的可能性；S代表發生傷害后果的嚴重程度。（1）R-風險評估表（2）R16、-風險值代表的風險級別及響應要求（3）L-取值及其代表含義（4 4 4 4）S-S-S-S-取值及其代表含義取值及其代表含義取值及其代表含義取值及其代表含義等級劃分標準應對措施備注一一級特特別重大重大A多人傷亡50萬元及以上經濟損失立立即即停停產、撤撤人人，做做好好應急急公司公司二二級重大重大B1人以上死亡10萬元及以上經濟損失立即采取措施，做好立即采取措施，做好應急急車間三三級較大大C重重傷1萬萬元元及及以以上上經濟損失失制定整改方案制定整改方案工段工段四四級一般一般D一一 般般 傷 害害 5000元元及及以以上上經濟損失失下達整改指令下達整改指令班班組五五級輕微微E輕微微傷害害發生生經濟損17、失失立即提醒、改立即提醒、改進個人個人 風險等級劃分標準（企業）2.5.1 工程控制風險的控制1）消除或減弱危害通過對裝置、設備設施、工藝等的 設計來實施；（2）密閉對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區 域隔開；（4）移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。1）制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程）制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程等；等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環境）；）減少暴露時間（如異常溫度或有害環境）；（3）監測監控（尤其是使用高毒物料的使用）；）監測監控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；）警報和18、警示信號；（5）安全互助體系；）安全互助體系；（6）培訓；）培訓；（7）風險轉移（共擔）。）風險轉移（共擔）。2.5.2 管理（行政）控制（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因）當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；素時，均應采取防護措施；（3）當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護）當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品；用品；（4）當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到）當發生變更，但風19、險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。位時，應考慮佩戴防護用品。2.5.3 個體防護（1）應急風險的控制屬于）應急風險的控制屬于“現實風險現實風險”控制，是風險控制，是風險控制中難度最大的一類，關鍵原因在于控制中難度最大的一類，關鍵原因在于“急急”，“急急”到無法進行充分的風險分析，到無法進行充分的風險分析，“急急”到人容易判斷到人容易判斷和決策失誤；和決策失誤；（2）做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發生）做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發生的應急事的應急事件進行事前的分析和應急準備；件進行事前的分析和應急準備；（3）編制應急預案的目的重在）編制應急預案的目的重在“防防”20、。確認和提高應。確認和提高應急事件所在位人員的應急能力；現場處置方案是應急急事件所在位人員的應急能力；現場處置方案是應急預案體系中非常重要的環節。預案體系中非常重要的環節。2.5.4 應急控制3 隱患排查治理3.1 如何開展隱患排查治理？一般思路一般思路3.1.1 掌握隱患排查與治理基礎知識掌握隱患排查與治理基礎知識（通識）（通識）3.1.2 進行內部職責分工進行內部職責分工（安全專業（安全專業-專業安全）專業安全）3.1.3 制定隱患排查的標準制定隱患排查的標準（標準）（標準）3.1.4 分專業、按頻次實施隱患排查分專業、按頻次實施隱患排查（實施）（實施）3.1.5 統計與評估隱患排查結果統21、計與評估隱患排查結果（短板）（短板）3.1.6 研究制定相應政策與措施研究制定相應政策與措施（機制）（機制）3.2 隱患排查與治理工作步驟第四步：怎么辦？第三步：誰來查？第二步：查什么？第一步：怎么查？Add Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your Text事故隱患排查與治理是企業事故預防的末端環節，通過該體系的建立與實施，打破過去“安全工作就是安全主管部門一家的事情”的管理劣勢，實現事故隱患的群防群治、齊抓共管，在運行過程中，實現“安全專業”（從事安全管理的人員在專業程度上持續提升）和“專業安全”（從事其他專業職能的人員在專業管理領域里的安全認22、知與安全知識持續提升）的目標?；靖拍?.1 危險源（Hazard）可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。（1）引自：GB/T28001-2011 職業健康安全管理體系 要求（2）注：危險源，有時稱風險源、風險點、危險有害因素等。即危險的源頭、源點。如：部位、場所、設施、行為等等。（3）危險源的構成根源具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。行為決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。狀態包括物的狀態和作業環境的狀態二部分。1.2 風險（Risk）表述 1：某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。表述 2：發23、生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。注：風險(R)可能性(L)后果(C)可能性：是指導致事故發生的概率;嚴重性：是指事故發生后能夠給企業帶來多大的人員傷亡或財產損失。其中任何一個不存在，則認為這種風險不存在?？山邮茱L險（Acceptable Risk）根據組織法律義務和職業健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。注：（1）安全具有相對性。（2）風險控制水平只能實現更低，“零風險”的目標是不可能實現的。（3）可接受風險與不可接受風險也是相對的。1.4 事故隱患（Accident potential）隱患，含義是隱蔽、隱藏的禍患。即為失控的危險源，是指伴隨24、著現實風險，發生事故的概率較大的危險源。隱患一般包括人（人的不安全行為）、物（物的不安全狀態）、環（作業環境的不安全因素）、管（安全管理缺陷）等 4 個方面。事 故 隱 患 排 查 治 理通過制定事故隱患分類規定、確定事故隱患排查方法和事故隱患風險評價標準，并對不同風險等級的事故隱患采取不同的治理措施，即為隱患排查治理。隱患排查治理措施一般包括：法制措施、管理措施、技術措施、應急措施等四個層次。1.6 重大危險源重大危險源是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于 50025、m 的幾個（套）生產裝置、設施或場所。是指從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危險有害因素，然后通過風險評價判定風險等級，制定控制措施。注：工作危害分析（JHA）又稱作業安全分析（JSA）、作業危害分解，是一種定性風險分析方法。危險源包括事故隱患與重大危險源，事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患，重大危險源不一定伴隨著事故隱患。幾個概念之間的邏輯關系幾個概念之間的邏輯關系危險源、隱患與事故之間的邏輯關系危險源、隱患與事故之間的邏輯關系危險源失控會演變成事故隱患，事故隱患得不到治理就會發生量變到質變的過程，質變到一定程度，就會發生事故（財產損失或人員傷亡）。重大風險、重大危險源、重大事故隱患關系重大風險（Major risk）是指具有發生事故的極大可能性或發生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。注：（1）重大危險源不一定伴隨重大風險，即風險可控性。但實際工作中直觀判定，往往將之定性為重大風險。目的為提高安全關注度。（2）事故隱患一定伴隨現實風險，往往事故一觸即發。（3）重大事故隱患一定伴隨重大風險，距離事故一步之遙。