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1、 成本管理最差項目管理組織方案 版本號：2020 年 V1.0 版 成本管理最差項目管理組織方案 版本號：2020 年 V1.0 版 1/7 附件 3-8：內(nèi)部 內(nèi)部 成本管理最差項目管理組織方案（2020 年 V1.0 版）成本管理最差項目管理組織方案（2020 年 V1.0 版）（責編單位：成本管理中心成本管理部）（責編單位：成本管理中心成本管理部）編制/修訂記錄編制/修訂記錄 修訂日期 修訂內(nèi)容修訂日期 修訂內(nèi)容 編輯人編輯人 校驗人 審定人校驗人 審定人 版本編號版本編號 2020 年 1 月 成本管理最差項目管理組織方案 梁惠霞 徐姝亞 黃宇奘 2020 年 V1.0 版 成本管理最2、差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：版本號：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 2/7 成本管理最差項目管理組織方案成本管理最差項目管理組織方案（20202020 年年 V1.0V1.0 版）版）一、一、目的目的 （一）為落實集團“每月成本管理最差項目”管理要求，推動成本競爭力提升，助力集團綜合競爭力提升。（二）為進一步檢查成本管理最差項目改善成效，落實區(qū)域典型問題解決方案，最終實現(xiàn)項目經(jīng)營改善及區(qū)域管理改善，舉一反三。二、二、成本管理最差項目選定原則成本管理最差項目選定原則 詳見附件 3-8-1：成本管理最差項目專項指引 三、三、工作流程工作流程 （一）3、區(qū)域最差成本管理項目工作流程（一）區(qū)域最差成本管理項目工作流程 1.1.最差項目評選最差項目評選 區(qū)域成本管理部須每季度評選出一個成本管理最差項目。原則上，半年內(nèi)不能選擇同一項目。2 2.最差項目復盤最差項目復盤 區(qū)域成本管理部須聯(lián)動項目以及投資、營銷、設計、運營、財務等部門，對選出的成本管理最差項目進行全方位復盤、深入分析 成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：版本號：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 3/7 問題，并針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案、落實整改。復盤形成成果需于每季度末月（3/6/9/12 月）20 日提報集團成本管理部區(qū)域?qū)尤耍瑥?、盤成果包括：（1）成本管理最差項目典型問題分析表（附件 3-8-3）。（2）成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4）。若大區(qū)復核區(qū)域所選項目不滿足本方案第二條“最差項目選定原則”，大區(qū)可要求區(qū)域重報。3 3.最差項目會議最差項目會議 區(qū)域須在每季度末月 20 日前，組織召開上月區(qū)域成本管理最差項目會議（可與其他會議合并召開），會議需由項目總進行匯報，參會人員包含但不限于項目成本負責人、片區(qū)成本負責人、區(qū)域成控負責人、區(qū)域成本負責人、區(qū)域分管成本副總裁或助理總裁等。會后形成會議紀要及區(qū)域整改報告，向區(qū)域總裁匯報。匯報資料經(jīng)區(qū)域總裁簽字后，提交掃描件至集團成本管理部區(qū)域?qū)尤藗浒浮＃?、二）集團成本管理最差項目工作流程（二）集團成本管理最差項目工作流程 1.1.集團成本管理最差備選項目集團成本管理最差備選項目 集團成本管理部各大區(qū)每月在大區(qū)所有項目范圍內(nèi)，依據(jù)本方案第二條的原則，自主評選出大區(qū)內(nèi)的最差項目作為備選的集團成本管理最差項目。成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：版本號：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 4/7 2 2.備選項目現(xiàn)場復核備選項目現(xiàn)場復核 集團成本管理部大區(qū)負責人帶隊，聯(lián)同招標管理部、聯(lián)動區(qū)域及項目，進行現(xiàn)場全方位深入復盤分析。項目及區(qū)域需就項目及區(qū)域情況以 PPT 的形式向集團復盤團隊進行匯報。大區(qū)需對6、現(xiàn)場復核數(shù)據(jù)進行整理，并由區(qū)域成本部負責人簽字確認。大區(qū)需就現(xiàn)場復核情況形成復盤報告，于每月 15 日前報集團成本管理部標準組，入選集團成本管理最差項目候選庫。復盤報告及附件包括：（1）大區(qū)復盤報告項目問題分析及建議；（2）項目及區(qū)域的匯報 PPT；（3）成本管理最差項目典型問題分析表（附件 3-8-3）；（4）成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4）。3 3.備選項目匯報會備選項目匯報會 集團成本管理部標準組于每月 22 日前，組織召開集團成本管理最差項目備選項目匯報會。由集團成本管理部大區(qū)負責人就當月大區(qū)最差項目的復盤情況向成本管理中心匯報。成本管理中心根據(jù)當月匯報情況以及最7、差項目候選庫清單，選定下月需上會的集團成本管理最差項目，并于每月 28 日前以簡報的形式報備總裁辦。成本管理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：版本號：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 5/7 4.4.集團成本競爭力專項會議集團成本競爭力專項會議 （1）會前準備 成本管理最差項目上會當月 1 日前，大區(qū)負責人聯(lián)動區(qū)域成本負責人核對關鍵數(shù)據(jù)。關鍵數(shù)據(jù)由區(qū)域成本管理部向區(qū)域總裁匯報后，由區(qū)域總裁簽字確認，發(fā)集團成本管理部區(qū)域?qū)尤藗浒?。區(qū)域及集團的匯報 PPT 需于上會當月 3 日前定稿。（2）會議組織明細 會議組織部門 集團成本管理中心 會議時間 每月中8、旬（具體以會議通知為準）會議資料 1.區(qū)域匯報 PPT 2.集團成本管理中心匯報 PPT 會議主持人 集團成本管理部部門總經(jīng)理 匯報人 區(qū)域：區(qū)域總/項目總 集團：集團大區(qū)負責人 參會人員 集團 集團總裁、集團成本管理中心總經(jīng)理、各相關職能中心總經(jīng)理或其代表 區(qū)域 區(qū)域總裁、大運營組長、相關職能板塊負責人 會議議程 1.項目總匯報項目存在問題及整改措施；2.集團現(xiàn)場復核團隊匯報分析結(jié)果及改善建議；3.區(qū)域領導就項目情況進行補充說明；4.集團各中心領導點評；5.集團總裁作重要指示。會議成果 成本競爭力專項會議會議紀要 備注：區(qū)域需形成會議紀要，于會后 1 天內(nèi)提交集團成本管理部區(qū)域?qū)尤?。成本?、理最差項目管理組織成本管理最差項目管理組織方案方案 版本號：版本號：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 6/7 四、四、最差成本管理項目最差成本管理項目回顧回顧 （一）區(qū)域最差成本管理項目季度回顧（一）區(qū)域最差成本管理項目季度回顧 區(qū)域應自主對區(qū)域最差成本管理項目進行季度回顧，更新成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4），確保復盤整改方案落地。集團監(jiān)控區(qū)域最差成本管理項目變動情況，若出現(xiàn)過程管控缺失、改善能力不足的情況，經(jīng)分析，可作為大區(qū)成本管理最差備選項目。（二）集團成本管理最差備選項目季度回顧（二）集團成本管理最差備選項目季度回顧 集團成本管理部大區(qū)需聯(lián)動區(qū)10、域?qū)瘓F成本管理最差備選項目進行季度回顧，并于每月 18 日前更新成本管理最差項目季度復盤整改情況表（附件 3-8-4）標準組，由標準組完成集團成本管理最差項目候選庫清單的信息更新。（三）集團最差成本管理項目月度回顧（三）集團最差成本管理項目月度回顧 集團成本管理最差項目每月均須就項目的整改進度做簡要匯報。簡報匯報模板詳見附件 3-8-5集團成本管理最差項目簡報，由區(qū)域于每月 27 日（如遇非工作日需提前）前交集團成本管理部對接人，經(jīng)由成本管理中心報總裁辦。附件：3-8-1.成本管理最差項目專項指引 3-8-2.最差項目工作流程圖 成本管理最差項目管理組織方案 版本號：2020 年 V1.0 版 成本管理最差項目管理組織方案 版本號：2020 年 V1.0 版 7/7 3-8-3.成本管理最差項目典型問題分析表 3-8-4.成本管理最差項目季度復盤整改情況表 3-8-5.集團成本管理最差項目簡報