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1、附件1：驗驗收收責責任任劃劃分分序序號號重重點點工工序序驗驗收收責責任任人人備備注注1基礎工程施工員、質量員、項目總工、地盤經理2鋼筋工程施工員、質量員3模板工程施工員、質量員、項目總工、地盤經理4混凝土工程施工員、質量員5防水工程施工員、質量員、項目總工、地盤經理6門窗邊填塞施工員、質量員7砌體工程施工員、質量員8外墻工程施工員、質量員、項目總工、地盤經理9蓄/淋水試驗施工員、質量員10室內裝修工程施工員、質量員11鋁模工程施工員、質量員填填表表說說明明1、項目名稱：需明確項目和負責人名稱，如“高明張三項目”；2、驗收部位：需按驗收批次具體列明驗收位置，如“3號樓4層*軸至*軸”；3、驗收結2、果：由質量員填寫，驗收合格的需填寫“合格”，不合格應用簡練的語言說明問題的情況；4、施工員、質量員意見：需有是否同意進入下一道工序的明確結論，如不同意應寫明具體情況；5、項目總工/地盤經理意見：本制度中明確了外墻工程需要項目總工或地盤經理親自參與，而基礎工程、模板工程和防水工程驗收過程中如出現驗收單下面備注情況時才需要簽名；如項目沒有總工，則由項目經理指定相關負責人簽字。6、整改復查結果：需在整改完成后進行二次驗收的，應由質量員填寫并簽署最終意見；7、特殊情況：如項目存在特殊情況未經驗收或驗收不合格進入下一道工序的，由項目負責人填寫具體原因并簽名確認；8、表格中簽字人員應由項目經理根據實際情況3、指定；9、驗收完成后須當天簽署意見并注明驗收日期；10、各欄“驗收檢查項目”意見須分階段進行驗收并注明驗收日期，待本工序所有“驗收檢查項目”驗收完畢后再填寫下列“施工員意見”、“質量員意見”等欄目；11、后附“項目管理人員強行施工”和“勞務強行施工”情況的填寫樣表，詳表12和表13；12、樣表中“2.1”、“3.1”等為日期標。表1：基基礎礎工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓天然基礎/X-X號樁序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1天然基礎基坑(槽)開挖尺寸滿足設計和施工需要，基底土質達到設計土層，標高是否達到設計標高。合格/符合要求 2.1合格/4、符合要求 2.12壓板、釬探試驗是否合格（如有）地基驗槽記錄是否簽字齊全壓板試驗合格 2.1合格/符合要求 2.13預應力管樁管樁品牌是否符合合同要求，樁身是否有缺陷（比如裂縫）符合要求 2.1無缺陷 2.14樁位置是否正確符合要求 2.1符合要求 2.15樁尖質量是否符合要求及是否安裝有樁尖，樁連接是否滿焊抽檢合格 2.1抽檢合格 2.16終樁時的貫入度和樁身長度是否符合設計要求X號樁未達到設計長度，但已達到貫入度要求 2.1定為檢測樁 2.17鉆/沖孔灌注樁樁定位是否準確；終樁時樁孔長及進入持力層深度、沉渣厚度是否符合設計要求。符合要求 2.1符合要求 2.18樁身鋼筋長度和鋼筋頂標高是否5、符合設計要求符合要求 2.1符合要求 2.19樁頂砼浮漿標高是否符合設計要求符合要求 2.1符合要求 2.110人工挖孔灌注樁樁定位是否準確；樁孔長、擴大頭尺寸及進入持力層深度、沉渣厚度是否符合設計要求。符合要求 2.1符合要求 2.111樁身鋼筋長度和鋼筋頂標高是否符合設計要求符合要求 2.1符合要求 2.112樁頂砼浮漿標高是否符合設計要求符合要求 2.1符合要求 2.113地基與基礎安全可靠不得在樁基礎檢測不合格、基礎驗槽不合格的情況下進行后續主體結構施工，天然基礎、強夯基礎、換填基礎必須保證地基承載力和密實度符合要求 2.1符合要求 2.1施工員意見該批合格 張三 2.1質量員意見該批6、合格 李四 2.1項目總工/地盤經理意見第一根試樁各項指標滿足設計要求，驗收合格，同意進入下道工序；黃五 2.1整改復查結果對X號樁樁長未達設計要求，但經現場監理和甲方、施工方確認已達到持力層且已無法再往下施工，以請示設計可以冬樁黃五 2.2表1：特殊情況無說明：第一根樁施工需項目總工/地盤經理親自參與驗收表2：鋼鋼筋筋工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓x層墻柱鋼筋/梁板鋼筋序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1設計變更位置是否執行無變更/X個變更已執行 3.1無變更/X個變更已執行 3.12鋼筋原材料和鋼筋連接試件是否全部送檢，送檢結果是否全部合7、格原材料X組，合格；試件X組合格/xx不合格 3.1不合格已補送合格 3.13鋼筋的品種、級別、規格、數量是否符合設計要求，嚴禁使用瘦身鋼筋、魚鱗狀嚴重銹蝕的鋼筋符合要求/X處鋼筋型號錯誤 3.1符合要求/X處鋼筋型號錯誤 3.14受力主筋的鋼筋接頭的留設位置是否符合設計和規范要求 符合要求 3.1符合要求 3.15節點部位、加密區箍筋是否漏設符合要求 3.1符合要求 3.16懸挑結構構件鋼筋規格、數量是否按圖施工，上下部鋼筋位置、錨固長度、方式是否正確。符合要求 3.1符合要求 3.17樓板面筋標高控制及鋼筋保護層是否符合規范要求符合要求 3.1符合要求 3.1施工員意見驗收合格，同意進入下8、道工序 張三 3.1質量員意見驗收合格，同意進入下道工序 李四 3.1整改復查結果試件采取復送檢測合格 李四 3.2表2：特別情況無表3：模模板板工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓X層序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1樓層墻柱定位、樓層標高復核（梁板模抄平驗收）符合要求 3.2符合要求 3.22模板支撐體系穩固，支模架立桿間距、水平桿步距、頂端自由端長度、對拉螺桿間距及螺帽擰緊等是否符合施工方案要求。符合要求 3.2符合要求 3.23后澆帶模板應單獨支撐，且不得在后澆帶封閉前拆除支撐或拆除后回頂。符合要求 3.2符合要求 3.24地下室頂板上設9、置的設備基礎和未回填土前的行車運輸通道位置，須在下層設回頂支撐。符合要求 3.2符合要求 3.25薄壁懸挑部位模板支撐須配3套，且不得過早拆模、超荷堆載。符合要求 3.2符合要求 3.26模板清掃口是否留設、垃圾清理是否干凈、澆筑前模板是否淋水濕潤；支模架是否與外架相連。x處內外架連接 3.2符合要求 3.27外墻和電梯井剪力墻垂直度是否符合規范要求，樓板模板的標高，構件定位是否符合施工規范要求。符合要求 3.2符合要求 3.28坎臺設置是否符合兩防要求，是否存在拉鐵絲或用木條支撐。符合要求/X處鐵絲穿模 3.2符合要求 3.2施工員意見X日勞務已將部合格項整改合格，同意下道工序 張三 3.210、質量員意見合格，同意進入下道工序 李四 3.2項目總工/地盤經理意見驗收合格，同意進入下一道工序 黃五 3.2整改復查結果整改合格表3：特殊情況因工期節點臨近，對部分存在拉鐵絲和清掃口未設等情況，采取邊整改邊澆砼的方式 項目負責人 3.2說明：第一次模板驗收，基準點、樁基、基礎定位放線，地下室、首層、轉換層、標準層樓層墻柱定位，專家論證部位的模板，有后澆帶的模板；以上時段必須要項目總工簽字。表4：混混凝凝土土工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓X層序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1混凝土標號核實（檢查供應計劃、隨車料單、砼強度等級信息）。C30合11、格 3.1合格 3.12現場坍落度測定、離析情況是否符合要求，杜絕出現私自加水情況。測定X次，合格 3.1抽檢合格 3.13地下室后澆帶不得擅自取消、改變位置；后澆帶澆筑前施工縫鑿毛清理是否符合要求，使用的砼配合比是否符合設計要求。符合要求 3.1符合要求 3.14超過2個等級標號混凝土節點部位的防混澆措施是否落實。符合要求 3.1符合要求 3.15樓板厚度、標高、收面是否符合要求，混凝土凝結時間是否存在異常情況符合要求 3.1復查發現3個點標高超高 3.16是否存在嚴重缺陷（混澆、開裂、砂化、強度不足、孔洞、露筋、蜂窩等）X處有蜂窩 4.1發現X處有問題 4.17是否存在過早堆載、超載情況；12、模板是否過早拆除，懸挑構件或上部有高支模部位的樓板，不得在上層結構未施工完成的情況下拆除模板。符合要求 4.1符合要求 4.1施工員意見混凝土標號、坍落度等檢查合格 張三 3.1X處蜂窩已在4.3整改完畢，混凝土工程驗收合格 張三 4.3質量員意見混凝土標號、坍落度等檢查合格 李四 3.1拆模后混凝土工程驗收合格 李四 4.3整改復查結果勞務已按要求對質量缺陷進行整改 李四 4.3表4：特殊情況無驗收次數：澆筑時驗收一次，拆除墻柱梁板模板后各驗收一次表5：防防水水工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞x項目驗收部位基礎底板/地下室/X-X層衛生間、陽臺序號驗收檢查項目施工員驗收結13、果質量員驗收結果1基底處理（側壁螺桿清理干凈、滲漏和裂縫處理、基底缺陷及松散物處理、后澆帶位置處理、基層處理毛糙等）。符合要求 2.1符合要求 2.12防水材料質量（品牌、品種、厚度、檢測報告）防水卷材按要求見證取樣送檢并檢測合格3MM單面符合要求 2.13MM單面符合要求 2.13反應型卷材品種（單/雙面）、反應面方向正確符合要求 2.1符合要求 2.14卷材鋪貼平整，搭接質量合格，無空鼓、皺褶或脫落，保護膜是否撕除符合要求 2.1符合要求 2.15地下室防滲漏：防水完整、砼澆筑振搗密實、后澆帶清理干凈；后續工序施工前對結構底板進行滲漏專項檢查驗收。符合要求 2.1符合要求 2.16廚衛、陽14、露臺：管根、側排、煙道口封堵等是否處理妥當符合要求 2.1符合要求 2.17陰角根部柔性防水是否按要求上翻，上翻高度是否足夠，同時收口是否符合設計要求。符合要求 2.1符合要求 2.18排水坡度是否符合要求，是否存在嚴重積水現象。符合要求 2.1符合要求 2.1施工員意見該批合格 張三 2.1質量員意見驗收合格，同意進入下一道工序 李四 2.1項目總工/地盤經理意見驗收合格，同意進入下一道工序 黃五 2.2整改復查結果無表5：特殊情況無說明：涉及地下室防水部分必須總工或地盤經理親自參與驗收。表6：砌砌體體工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓2-3層砌體序號驗15、收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1嚴禁使用：不合格海砂、未熟透的石灰膏、過期水泥、過期砂漿、砂漿王或有害塑化劑等。要求施工用前對沙的含泥量、氯離子含量、水泥性能等檢驗復檢合格。符合要求 3.1符合要求 3.11外墻和衛生間的砼坎臺是否符合要求，兩防深化圖審批手續是否完成符合要求 3.1符合要求 3.12導墻高度、墻體材料種類以及墻體軸線、砂漿強度是否符合設計要求（嚴禁使用超時、加水砂漿），拉結筋位置是否準確符合要求 3.1符合要求 3.13門窗洞口的寬度、高度尺寸是否符合設計要求符合要求 3.1符合要求 3.14抱框柱、現澆小門垛設置符合規定符合要求 4.1符合要求 4.15窗臺壓頂符合16、要求（標高、支座長度）符合要求 4.1符合要求 4.16砌體嚴禁一次到頂，留置7天；不同材料交接部位掛網到位，鋼絲網直徑不得小于 0.6mm，掛網搭接寬度不少于10cm。符合要求 4.1符合要求 4.17外墻防滲漏：外墻砌體灰縫飽滿、勾縫均勻，外墻抹灰前螺桿眼或洞口封堵密實；外窗塞縫密實，無滲水通道。螺桿孔暫未堵，其他符合要求 4.1螺桿孔暫未堵，其他符合要求 4.1施工員意見驗收合格 張三 3.1螺桿孔暫未堵已當天處理完畢，同意進入下一道工序 張三 4.1質量員意見驗收合格 李四 3.1螺桿孔暫未堵已當天處理完畢，同意進入下一道工序 李四 4.1整改復查結果整改完成 李四 4.1表6：特殊情17、況無驗收次數：1-3項為墻體除構造和頂磚未完成一次，4-7項為砌體全部完成一次表7：門門窗窗邊邊填填塞塞檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓2-4層門窗序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1門、窗框纏繞保護膜是否拆除合格 4.7合格 4.72門、窗框周邊砂漿填塞飽滿、不得用雜物或磚塊填塞，填塞砂漿不得使用海砂合格/飽滿 4.7合格 4.73是否遺留固定門窗用的木塊、磚石等雜物無/合格 4.7合格 4.74門、窗洞口過寬或過窄需按要求進行處理合格/2層有2個外窗用干磚塞縫 4.72層有3個外窗用干磚塞縫 4.75填塞發泡劑施打連續、飽滿、回縫，不得切割合格 418、.7合格 4.7施工員意見2層的3個外窗勞務已按要求整改好 張三 4.7質量員意見全部驗收合格 李四 4.7整改復查結果干磚塞縫4.7號當天勞務已整改完畢 李四 4.7特殊情況無表8：外外墻墻工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓外墻x-x層序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1基層處理（螺桿洞封堵、基底清理干凈、可視面觀感處理等）合格/不合格 3.1合格/不合格 3.12拉毛質量、掛網是否合格合格/不合格 3.1合格/不合格 3.13保溫材料性能是否滿足設計要求，保溫板安裝是否牢固，保溫、防水等做法是否按圖施工合格(沒有則填無或劃斜桿）4.5合格(沒19、有則填無或劃斜桿）4.54線條成型是否順直、弧度是否順滑；EPS類輕質泡沫材料是否按設計要求使用，是否更改或應用于可能受力的部位（如首層窗臺、掛設物體、易踩踏部位等）合格/x層5處線條厚度不一 5.10合格/x層x處線條厚度不一和標高錯位5.105陰陽角平直度、墻面平整度符合規范要求合格 5.10合格 5.106砂漿嚴格按設計配合比要求，禁止添加未經公司允許的違規添加劑，不得使用未熟透的石灰膏，不得使用超時、加水砂漿合格 5.10合格 5.107飄窗、線條位置等位置的坡度和滴水線是否合格合格 5.10合格 5.108完成面是否存在較大色差、預制件安裝不牢、收口差、污染、損壞等影響觀感的質量問題20、合格 6.15合格 6.159嚴禁采用白水泥鋪貼外墻磚，不得出現外墻磚脫落現象合格 6.15合格 6.1510屋面瓦安裝牢固（座漿飽滿，銅絲掛設可靠）合格 6.15合格 6.15施工員意見外墻X-X層基層驗收合格，可以進入下道工序。張三 5.10觀感合格 張三 6.15質量員意見樁頂砼浮漿標高是否符合設計要求 李四 5.10觀感合格，同意拆除外架 李四 6.15項目總工/地盤經理意見外墻驗收合格 黃五 6.15整改復查結果拉毛已重新施工表8：特殊情況無表9：蓄蓄/淋淋水水試試驗驗檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞x項目序號棟號/單元/樓層/戶號試驗方法部位驗收結果11#A單元3-5層21、所有戶型淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛3層303陽臺滲漏 3.12淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛3淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛4淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛5淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛6淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛7淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛8淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛9淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛10淋水蓄水雨后檢查外墻屋面陽露臺廚衛施工員意見滲漏已全部處理 張三 3.5質量員意見驗收合格 李四 3.5整改復查結果X處滲漏已采取灌漿法修補并重新試水，經檢測無滲漏 李四 3.5特殊情況無表10：室室內內裝裝修修工工程程（鋪鋪貼貼）檢檢查查22、驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1基層清理合格合格 3.5合格 3.52土建移交精裝手續是否齊全，實測實量交接是否驗收合格 3.5合格 3.53水電管線、防雷裝置等安裝是否已完成，不影響鋪貼3處未裝防雷裝置合格 3.54磚石水泥砂漿涂料等裝飾裝修材料符合設計要求，地方要求送檢需檢測合格合格 5.5合格 5.55墻地磚鋪貼平整，回縫、縫隙均勻，粘結飽滿、無空鼓；大面施工無毛糙、觀感差現象，特別是拼花圖案符合設計要求；地漏位置處理應滿足使用功能和設計要求符合要求 5.5符合要求 5.56粘結材料應符合設計要求符合要求 5.5符合要求 523、.57空裂預防措施：抹灰砂漿強度達標，砌體頂磚嚴禁一次到頂，不同材料交接部位掛網合格，管線部位不得出現明顯填塞不密實即抹灰隱蔽現象8陽露臺、廚衛地面排水坡度是否符合要求，室內完成面標高是否符合要求符合要求 5.5符合要求 5.5施工員意見基層驗收合格 張三 3.5鋪貼驗收合格 張三 5.5質量員意見基層除3個房間的等電位未裝外其余驗收合格 李四 3.5鋪貼驗收合格 李四 5.5整改復查結果3.7日安裝單位已完成3處等電位的安裝 李四 3.8表10：特殊情況無驗收分次：1-3項在鋪貼前驗收一次；4-8項為鋪貼后驗收一次。表11：室室內內裝裝修修工工程程（其其他他）檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：24、項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓x-x層序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1室內墻面無通長開裂合格 3.1合格 3.12陰陽角是否順直；墻面是否平整合格 3.1合格 3.13超厚部位加強處理，不同材質交接處掛網，抹灰壓漿收面無明顯抹痕合格 3.1合格 3.14油漆無色差、無透底合格 6.1合格 6.15天花石膏線順直、吊頂或抹灰無開裂現象合格 6.1合格 6.16成品保護到位，無較大損壞合格 6.1合格 6.17裝修材料：放射性和甲醛等有害物質超標的、防火性能、配合比不符合要求的、過期和劣質的材料不得用于施工暫無放射性等檢測 6.1暫無放射性等檢測 6.1施工員意見室內抹灰基層驗收合25、格 張三 3.1除無放射性檢測報告外，其余驗收合格 張三 6.1質量員意見驗收合格，同意進入下一道工序 李四 3.1驗收合格 李四 6.1整改復查結果6.5已完善相關檢測資料 李四 6.5表11：特殊情況驗收分次：1-3項為在裝修前一次；4-6項為驗收批次施工完后一次，7項為在裝修前檢測材料填寫。驗收意見要分次寫。鋁鋁模模工工程程檢檢查查驗驗收收單單 編編號號：項目名稱東莞X項目驗收部位1#樓X層序號驗收檢查項目施工員驗收結果質量員驗收結果1放線定位檢查，定位筋是否按線焊接，鋁模根部標高檢查符合要求 3.2符合要求 3.22鋁模板清理是否干凈，脫模劑是否涂刷均勻符合要求 3.2符合要求 3.226、3立桿支撐是否安裝到位，是否受力，有無松動現象，背楞安裝是否規范，銷釘銷片間距合格，斜撐加固是否穩固，根部是否受力，外挑板陽臺支撐是否穩固，拼裝縫隙是否過大，板面拼裝平整符合要求 3.2符合要求 3.24按照300控制線調整垂直度，平整度，螺桿有無松動，螺帽加固有無松動，梁底飄窗位置螺桿完善符合要求 3.2符合要求 3.25按照水平標高調整天花平整度符合要求 3.2符合要求 3.26K板是否順直，吊模位置是否準確，加固穩定符合要求 3.2符合要求 3.2施工員意見X日勞務已將部合格項整改合格，同意下道工序 張三 3.2質量員意見合格，同意進入下道工序 李四 3.2項目總工/地盤經理意見驗收合格，同意進入下一道工序 黃五 3.2整改復查結果整改合格特殊情況首次拼裝需項目總工/地盤經理親自參與驗收