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1、 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 中國金茂工程停止點檢查參考指引 目的中國金茂工程停止點檢查參考指引 目的為防范工程階段性出現(xiàn)影響工程進展的各類風(fēng)險問題，通過設(shè)置工程停止點檢查，強化工程各階段預(yù)控和過程管控，確保管理和技術(shù)行為的落地實施，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險，實現(xiàn)中國金茂品質(zhì)優(yōu)良。適用范圍適用范圍適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內(nèi)外全資機構(gòu)，中國金茂控股及參股的的合資公司通過股東會/董事會/合作協(xié)議/公司章程等貫徹所涉及的管控條線參考管理指引。職責(zé)職責(zé)1.1.QHS2、E 部：QHSE 部：1.1 負責(zé)組織制定、修訂、解釋本指引；1.2 負責(zé)組織檢查各開發(fā)建設(shè)項目的一級停止點驗收；1.3 負責(zé)督促、服務(wù)設(shè)置二級管控的各經(jīng)營單位完成二、三級停止點驗收；1.4 負責(zé)組織檢查未設(shè)置二級管控的經(jīng)營單位的二級停止點驗收；1.5 推廣、分享各經(jīng)營單位優(yōu)秀的停止點檢查案例。2.2.戰(zhàn)略運營部、產(chǎn)品管理中心、客戶關(guān)系部：戰(zhàn)略運營部、產(chǎn)品管理中心、客戶關(guān)系部：2.1 負責(zé)配合本指引的制定、修訂、解釋；2.2 負責(zé)檢查各開發(fā)建設(shè)項目的一級停止點驗收；2.3 負責(zé)督促設(shè)置二級管控的各經(jīng)營單位的二、三級停止點驗收；2.4 負責(zé)檢查未設(shè)置二級管控的經(jīng)營單位的二級停止點驗收。3.3.各3、單位 QHSE 主管部門：各單位 QHSE 主管部門：3.1 負責(zé)制定本單位停止點檢查的管理細則，明確職責(zé)、方法等，并報公司 QHSE 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 部備案；3.2 負責(zé)組織本單位戰(zhàn)略運營部、產(chǎn)品管理中心、HSE 管理部（如有）、客戶關(guān)系部等相關(guān)部門共同完成停止點驗收各項工作；3.3 負責(zé)完成所管理的各開發(fā)建設(shè)項目的停止點驗收工作，并督促項目完成在停止點檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改；3.4 負責(zé)一級停止點提報總部 QHSE 部驗收；3.5 負責(zé)提報本單位4、各項目二級、三級停止點驗收情況文件到總部 QHSE 部備案。4.4.各項目工程部 各項目工程部 4.1 制定本項目的停止點檢查計劃，并報送本單位工程主管部門審核；4.2 組織本項目的停止點檢查，并根據(jù)項目的工程進展情況及時與本單位 QHSE主管溝通，確定停止點檢查時間，做好相關(guān)人員與資料的準(zhǔn)備，接受檢查；4.3 負責(zé)落實停止點檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，并完成整改報告，報本單位工程主管部門審核及申請復(fù)查。政策政策1.1.名詞釋義 名詞釋義 1.1 集團是指中國中化集團公司；1.2 中國金茂是指于中國金茂控股集團有限公司及其附屬公司；1.3 公司是中國金茂控股集團有限公司；1.4 各單位是指公司直5、接或間接持有 50%以上股份或半數(shù)以上表決權(quán)的企業(yè)；1.5 QHSE 部是指中國金茂控股集團有限公司 QHSE 部。2.2.概述與定義 2.1 停止點：概述與定義 2.1 停止點：指開發(fā)項目中第一批工程實施達到階段性目標(biāo)，工程利用施工間歇以接受全面檢查的時點；本指引規(guī)定九個階段性目標(biāo)：深基坑停止點、總包開工停止點、0.000 結(jié)構(gòu)停止點、結(jié)構(gòu)封頂停止點、外墻施工措施拆除停止點、毛坯移交精裝停止點、景觀主體停止點、開放日停止點、集中交付停止點；業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者6、 曹達君 2.2 一級停止點：2.2 一級停止點：指須要總部參加驗收的停止點，具體為：深基坑停止點、總包開工停止點、集中交付停止點；2.3 二級停止點：2.3 二級停止點：指須要各單位參加驗收的停止點，具體為：外墻施工措施拆除停止點、毛坯移交精裝停止點；2.4 三級停止點：2.4 三級停止點：指各項目自行組織的驗收的停止點，具體為：0.000 結(jié)構(gòu)停止點、結(jié)構(gòu)封頂停止點、景觀主體停止點、開放日停止點；2.5 深基坑停止點：2.5 深基坑停止點：指在深基坑護坡工程開工前，即護坡施工單位進場后開始護坡工程前；建設(shè)部建質(zhì)【2009】87 號文關(guān)于印發(fā)危險性較大的分部分項工程安全管理辦法的通知 規(guī)定深7、基坑為：（一）開挖深度超過 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程；（二）開挖深度雖未超過 5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。2.6 總包開工停止點：2.6 總包開工停止點：指開發(fā)項目第一批工程實體具備開工條件的時點，即總包進場后在開始正式工程施工前；2.70.000 結(jié)構(gòu)停止點：2.70.000 結(jié)構(gòu)停止點：指開發(fā)項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成基礎(chǔ)施工，結(jié)構(gòu)出0.000 的時點；2.8 結(jié)構(gòu)封頂停止點：2.8 結(jié)構(gòu)封頂停止點：指開發(fā)項目第一批工程（如最快的一個流水段8、或單位工程等達到該形象進度）完成主體結(jié)構(gòu)施工，結(jié)構(gòu)封頂?shù)臅r點；2.9 外墻施工措施拆除停止點：2.9 外墻施工措施拆除停止點：指開發(fā)項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成外裝施工，腳手架、吊籃或其他措施拆除的時點；2.10 毛坯移交精裝停止點：2.10 毛坯移交精裝停止點：指開發(fā)項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成室內(nèi)施工，具備與精裝移交的時點；2.11 景觀主體停止點：2.11 景觀主體停止點：指同期開發(fā)項目完成景觀施工的主干樹木、硬質(zhì)景觀、主干道路等能夠?qū)φw效果做評判的時點；2.12 開放日停止點：2.12 開放日停止點：指同期開9、發(fā)項目工地開放日開放前 5 天-10 天；（備注：公建項目無此節(jié)點）2.13 集中交付停止點：2.13 集中交付停止點：同期開發(fā)項目交付工地開放日前 5 天-10 天并符合交付評估條件；（備注：酒店項目為酒店項目驗收管理指引中的程序，商業(yè)項目暫不執(zhí)行）2.14 分期進行開發(fā)的項目:2.14 分期進行開發(fā)的項目:以首期首批達到階段性目標(biāo)設(shè)立停止點。后續(xù)各期與前期對應(yīng)的停止點之間的工程進度間隔小于一年，不設(shè)立停止點；超過一年的，應(yīng)設(shè)立停止點。業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹10、達君 規(guī)程規(guī)程1.1.停止點檢查說明 1.1 深基坑停止點 停止點檢查說明 1.1 深基坑停止點 時 間 項目開工 形象進度 護坡單位進場正式工程施工前 管理目的 基坑風(fēng)險預(yù)控、項目相關(guān)風(fēng)險梳理 成果目錄 工程地勘記錄、基坑施工方案、風(fēng)險梳理等 1.2 總包開工停止點 1.2 總包開工停止點 時 間 總包開工 形象進度 總包進場正式工程施工前 管理目的 工程管理預(yù)控、項目相關(guān)風(fēng)險梳理 成果目錄 工程啟動會、基礎(chǔ)工程驗收、施工方案、風(fēng)險梳理等 1.3 0.000 結(jié)構(gòu)停止點 1.3 0.000 結(jié)構(gòu)停止點 時 間 主體完成0.000 形象進度 首棟有地下室的主體完成0.000 結(jié)構(gòu) 管理目的 完11、成地下室施工總結(jié)，預(yù)控地上結(jié)構(gòu)施工 成果目錄 進度計劃、招標(biāo)計劃、方案編制計劃、樣板點評計劃、風(fēng)險梳理等 1.4 結(jié)構(gòu)封頂停止點 1.4 結(jié)構(gòu)封頂停止點 時 間 主體結(jié)構(gòu)完成 形象進度 首棟主體結(jié)構(gòu)封頂（含屋面主要構(gòu)筑物）停止點 管理目的 結(jié)構(gòu)施工完成，預(yù)控各分包進場后的項目管理 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續(xù)招標(biāo)計劃、工地開放日策劃、風(fēng)險梳理等 1.5 外墻施工措施拆除停止點 1.5 外墻施工措施拆除停止點 時 間 外墻施工措施拆除 形象進度 首棟樓完成首段外墻裝飾后施工措施拆除前 管理目的 確定立面交付標(biāo)準(zhǔn) 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續(xù)招標(biāo)計劃、樣板點評、風(fēng)險梳理等 1.6 毛坯12、移交精裝停止點（毛坯房無此點）1.6 毛坯移交精裝停止點（毛坯房無此點）時 間 精裝單位交接場地 形象進度 首個工作段毛坯批量移交精裝前 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 管理目的 梳理移交標(biāo)準(zhǔn)、界面劃分原則，預(yù)控精裝交付標(biāo)準(zhǔn) 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續(xù)招標(biāo)計劃、移交標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險梳理等 1.7 景觀主體停止點 1.7 景觀主體停止點 時 間 景觀主體成型 形象進度 景觀道路基層、主要硬景、主干樹木基本完成 管理目的 檢驗整體景觀規(guī)劃效果，市政、景觀、樓座對應(yīng)關(guān)13、系 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續(xù)招標(biāo)計劃、移交標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險梳理等 1.8 開放日停止點 1.8 開放日停止點 時 間砌筑和交付樣板房開放日前 形象進度 砌筑樣板間和交付樣板間完成內(nèi)部評審及整改后 管理目的 檢驗交付標(biāo)準(zhǔn)、施工整體質(zhì)量，梳理客戶風(fēng)險、做好迎接客戶準(zhǔn)備 成果目錄 開放日前工地各項準(zhǔn)備工作計劃、整體進度及質(zhì)量推進情況1.9 集中交付停止點 時 間 交付開放日前，滿足交付評估條件及交付評估申請完成 形象進度 交付區(qū)房屋完成初保潔，室內(nèi)問題銷項基本完成 管理目的 梳理交房方案、竣工備案手續(xù)辦理、交付風(fēng)險與對策 成果目錄 交付啟動會相關(guān)工作落實、各項驗收文件、交房策劃、交付期快修及后續(xù)14、維修方案、備品備件準(zhǔn)備、承接查驗交付完成情況 2.2.評估要求：2.1評估要求：2.1 各單位工程主管部門應(yīng)提前 5 個工作日要求總部進行一級停止點驗收；2.22.2 各單位工程主管部門根據(jù)所管項目實際施工進度開展停止點檢查工作，并根據(jù)各單位重點開展檢查工作，記錄項目實際情況，對風(fēng)險進行匯總，依據(jù)各單位自行深化的中國金茂工程停止點檢查表進行檢查評分，按要求對各扣分項進行點評說明，將報告發(fā)送受檢項目部，同時報送總部 QHSE 部備案；2.32.3 受檢項目部在收到中國金茂工程停止點檢查表后 10 天內(nèi)，須根據(jù)各自問題項制定整改計劃，編制中國金茂工程停止點整改記錄表，報請各單位工程主管部門組織復(fù)查；2.42.4 各單位單位工程主管部門及時將停止點檢查、復(fù)查的各階段性文件報送總部QHSE 部備案；2.52.5 總部 QHSE 部收集各經(jīng)營單位、各項目的工程停止點文件，并將視情況組織項目復(fù)核，對重大質(zhì)量風(fēng)險予以預(yù)警。業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 附件附件附件 1：中國金茂工程停止點檢查表