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1、 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 中國金茂工程停止點檢查參考指引 目的中國金茂工程停止點檢查參考指引 目的為防范工程階段性出現影響工程進展的各類風險問題，通過設置工程停止點檢查，強化工程各階段預控和過程管控，確保管理和技術行為的落地實施，規避系統性風險，實現中國金茂品質優良。適用范圍適用范圍適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內外全資機構，中國金茂控股及參股的的合資公司通過股東會/董事會/合作協議/公司章程等貫徹所涉及的管控條線參考管理指引。職責職責1.1.QHS2、E 部：QHSE 部：1.1 負責組織制定、修訂、解釋本指引；1.2 負責組織檢查各開發建設項目的一級停止點驗收；1.3 負責督促、服務設置二級管控的各經營單位完成二、三級停止點驗收；1.4 負責組織檢查未設置二級管控的經營單位的二級停止點驗收；1.5 推廣、分享各經營單位優秀的停止點檢查案例。2.2.戰略運營部、產品管理中心、客戶關系部：戰略運營部、產品管理中心、客戶關系部：2.1 負責配合本指引的制定、修訂、解釋；2.2 負責檢查各開發建設項目的一級停止點驗收；2.3 負責督促設置二級管控的各經營單位的二、三級停止點驗收；2.4 負責檢查未設置二級管控的經營單位的二級停止點驗收。3.3.各3、單位 QHSE 主管部門：各單位 QHSE 主管部門：3.1 負責制定本單位停止點檢查的管理細則，明確職責、方法等，并報公司 QHSE 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 部備案；3.2 負責組織本單位戰略運營部、產品管理中心、HSE 管理部（如有）、客戶關系部等相關部門共同完成停止點驗收各項工作；3.3 負責完成所管理的各開發建設項目的停止點驗收工作，并督促項目完成在停止點檢查中發現問題的整改；3.4 負責一級停止點提報總部 QHSE 部驗收；3.5 負責提報本單位4、各項目二級、三級停止點驗收情況文件到總部 QHSE 部備案。4.4.各項目工程部 各項目工程部 4.1 制定本項目的停止點檢查計劃，并報送本單位工程主管部門審核；4.2 組織本項目的停止點檢查，并根據項目的工程進展情況及時與本單位 QHSE主管溝通，確定停止點檢查時間，做好相關人員與資料的準備，接受檢查；4.3 負責落實停止點檢查中發現問題的整改工作，并完成整改報告，報本單位工程主管部門審核及申請復查。政策政策1.1.名詞釋義 名詞釋義 1.1 集團是指中國中化集團公司；1.2 中國金茂是指于中國金茂控股集團有限公司及其附屬公司；1.3 公司是中國金茂控股集團有限公司；1.4 各單位是指公司直5、接或間接持有 50%以上股份或半數以上表決權的企業；1.5 QHSE 部是指中國金茂控股集團有限公司 QHSE 部。2.2.概述與定義 2.1 停止點：概述與定義 2.1 停止點：指開發項目中第一批工程實施達到階段性目標，工程利用施工間歇以接受全面檢查的時點；本指引規定九個階段性目標：深基坑停止點、總包開工停止點、0.000 結構停止點、結構封頂停止點、外墻施工措施拆除停止點、毛坯移交精裝停止點、景觀主體停止點、開放日停止點、集中交付停止點；業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者6、 曹達君 2.2 一級停止點：2.2 一級停止點：指須要總部參加驗收的停止點，具體為：深基坑停止點、總包開工停止點、集中交付停止點；2.3 二級停止點：2.3 二級停止點：指須要各單位參加驗收的停止點，具體為：外墻施工措施拆除停止點、毛坯移交精裝停止點；2.4 三級停止點：2.4 三級停止點：指各項目自行組織的驗收的停止點，具體為：0.000 結構停止點、結構封頂停止點、景觀主體停止點、開放日停止點；2.5 深基坑停止點：2.5 深基坑停止點：指在深基坑護坡工程開工前，即護坡施工單位進場后開始護坡工程前；建設部建質【2009】87 號文關于印發危險性較大的分部分項工程安全管理辦法的通知 規定深7、基坑為：（一）開挖深度超過 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程；（二）開挖深度雖未超過 5m，但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。2.6 總包開工停止點：2.6 總包開工停止點：指開發項目第一批工程實體具備開工條件的時點，即總包進場后在開始正式工程施工前；2.70.000 結構停止點：2.70.000 結構停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成基礎施工，結構出0.000 的時點；2.8 結構封頂停止點：2.8 結構封頂停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段8、或單位工程等達到該形象進度）完成主體結構施工，結構封頂的時點；2.9 外墻施工措施拆除停止點：2.9 外墻施工措施拆除停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成外裝施工，腳手架、吊籃或其他措施拆除的時點；2.10 毛坯移交精裝停止點：2.10 毛坯移交精裝停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成室內施工，具備與精裝移交的時點；2.11 景觀主體停止點：2.11 景觀主體停止點：指同期開發項目完成景觀施工的主干樹木、硬質景觀、主干道路等能夠對整體效果做評判的時點；2.12 開放日停止點：2.12 開放日停止點：指同期開9、發項目工地開放日開放前 5 天-10 天；（備注：公建項目無此節點）2.13 集中交付停止點：2.13 集中交付停止點：同期開發項目交付工地開放日前 5 天-10 天并符合交付評估條件；（備注：酒店項目為酒店項目驗收管理指引中的程序，商業項目暫不執行）2.14 分期進行開發的項目:2.14 分期進行開發的項目:以首期首批達到階段性目標設立停止點。后續各期與前期對應的停止點之間的工程進度間隔小于一年，不設立停止點；超過一年的，應設立停止點。業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹10、達君 規程規程1.1.停止點檢查說明 1.1 深基坑停止點 停止點檢查說明 1.1 深基坑停止點 時 間 項目開工 形象進度 護坡單位進場正式工程施工前 管理目的 基坑風險預控、項目相關風險梳理 成果目錄 工程地勘記錄、基坑施工方案、風險梳理等 1.2 總包開工停止點 1.2 總包開工停止點 時 間 總包開工 形象進度 總包進場正式工程施工前 管理目的 工程管理預控、項目相關風險梳理 成果目錄 工程啟動會、基礎工程驗收、施工方案、風險梳理等 1.3 0.000 結構停止點 1.3 0.000 結構停止點 時 間 主體完成0.000 形象進度 首棟有地下室的主體完成0.000 結構 管理目的 完11、成地下室施工總結，預控地上結構施工 成果目錄 進度計劃、招標計劃、方案編制計劃、樣板點評計劃、風險梳理等 1.4 結構封頂停止點 1.4 結構封頂停止點 時 間 主體結構完成 形象進度 首棟主體結構封頂（含屋面主要構筑物）停止點 管理目的 結構施工完成，預控各分包進場后的項目管理 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續招標計劃、工地開放日策劃、風險梳理等 1.5 外墻施工措施拆除停止點 1.5 外墻施工措施拆除停止點 時 間 外墻施工措施拆除 形象進度 首棟樓完成首段外墻裝飾后施工措施拆除前 管理目的 確定立面交付標準 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續招標計劃、樣板點評、風險梳理等 1.6 毛坯12、移交精裝停止點（毛坯房無此點）1.6 毛坯移交精裝停止點（毛坯房無此點）時 間 精裝單位交接場地 形象進度 首個工作段毛坯批量移交精裝前 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 管理目的 梳理移交標準、界面劃分原則，預控精裝交付標準 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續招標計劃、移交標準、風險梳理等 1.7 景觀主體停止點 1.7 景觀主體停止點 時 間 景觀主體成型 形象進度 景觀道路基層、主要硬景、主干樹木基本完成 管理目的 檢驗整體景觀規劃效果，市政、景觀、樓座對應關13、系 成果目錄 進度計劃、工程推演、后續招標計劃、移交標準、風險梳理等 1.8 開放日停止點 1.8 開放日停止點 時 間砌筑和交付樣板房開放日前 形象進度 砌筑樣板間和交付樣板間完成內部評審及整改后 管理目的 檢驗交付標準、施工整體質量，梳理客戶風險、做好迎接客戶準備 成果目錄 開放日前工地各項準備工作計劃、整體進度及質量推進情況1.9 集中交付停止點 時 間 交付開放日前，滿足交付評估條件及交付評估申請完成 形象進度 交付區房屋完成初保潔，室內問題銷項基本完成 管理目的 梳理交房方案、竣工備案手續辦理、交付風險與對策 成果目錄 交付啟動會相關工作落實、各項驗收文件、交房策劃、交付期快修及后續14、維修方案、備品備件準備、承接查驗交付完成情況 2.2.評估要求：2.1評估要求：2.1 各單位工程主管部門應提前 5 個工作日要求總部進行一級停止點驗收；2.22.2 各單位工程主管部門根據所管項目實際施工進度開展停止點檢查工作，并根據各單位重點開展檢查工作，記錄項目實際情況，對風險進行匯總，依據各單位自行深化的中國金茂工程停止點檢查表進行檢查評分，按要求對各扣分項進行點評說明，將報告發送受檢項目部，同時報送總部 QHSE 部備案；2.32.3 受檢項目部在收到中國金茂工程停止點檢查表后 10 天內，須根據各自問題項制定整改計劃，編制中國金茂工程停止點整改記錄表，報請各單位工程主管部門組織復查；2.42.4 各單位單位工程主管部門及時將停止點檢查、復查的各階段性文件報送總部QHSE 部備案；2.52.5 總部 QHSE 部收集各經營單位、各項目的工程停止點文件，并將視情況組織項目復核，對重大質量風險予以預警。業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂工程停止點檢查參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-07 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 曹達君 附件附件附件 1：中國金茂工程停止點檢查表