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1、 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引目的目的對示范區工程質量進行全過程的有效管理，包括基礎施工、主體施工、裝飾裝修施工、幕墻施工、機電施工、園林施工等。通過讀圖講圖、材料管理、隱蔽驗收、過程驗收、竣備驗收、工程移交等維度質量管理，確保示范區內建筑物、構筑物質量合格、安全可靠，體現出中國金茂精工品質。適用范圍適用范圍適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內外全資機構；中國金茂控股的投資企業通過股2、東會或董事會等貫徹本指引。職責職責1 總部 QHSE 部1.1 負責本指引制定、修訂、解釋；1.2 負責對各單位示范區工程管理的指導、監督和服務；1.3 負責檢查經營單位落實本制度的情況，必要時對單位和個人予以通報；1.4 共享中國金茂范圍內示范區工程管理的經驗教訓，推廣“四新”。2 各單位工程管理中心（QHSE 管理部）2.1 負責在建項目的示范區工程管理工作；2.2 根據自身區域、項目的實際情況，制定本單位的示范區工程管理工作執行細則；2.3 監管自身區域內項目示范區施工期間質量、安全管理，參加各項目示范區域各階段驗收；在最終驗收時給予質量、安全的評價。2.4 定期組織或參與對承包商和供應3、商進行評價，保證評價結果的公平和公正；2.5 工程交接后對工程質量進行跟蹤，及時發現并分析質量缺陷出現的原因，界定責任人并組織整改；2.6 負責共享本單位經驗和教訓。3 項目設計部 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 3.1 配合示范區的選址、策劃，并報總部相關部門審核；3.2 負責擴初/施工圖設計成果評審與確定；3.3 負責示范區建造標準、主要材料、交付設備部品的選擇和確認；3.4 負責編制示范區設計任務書；3.5 負責審核各專業設計成果、審核深化圖，詳見附件 3 示范4、區二次深化與審核圖紙清單3.6 負責設計交底、技術服務及變更洽商的處理；3.7 協同項目工資組織設計條線進行示范區驗收。4 項目工程及 HSE 部4.1 負責項目示范區工程啟動會；4.2 施工方案審核；4.3 施工設備、材料進場驗收；4.4 工程質量檢查；4.5 階段性質量驗收；4.6 施工全過程 HSE 管理，HSE 危險源識別和風險防控，設備設施使用安全管理，示范區消防系統的施工、維保和日常管理。督促問題整改；4.7 配合承接查驗。4.8 移交后的維保。政策政策1 名詞釋義1.1 集團是指中國中化集團公司。1.2 中國金茂是指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司及其附屬公司。1.3 公司是5、指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司。1.4 各單位是指公司直接或間接持有 50%以上股份或半數以上表決權的企業。1.5 產品管理中心是指中國金茂控股集團有限公司產品管理中心。1.6 項目設計部是指各單位針對項目設計工作設立的管理組織。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 1.7 項目工程部是指各單位在各施工現場設立的工程管理組織。1.8 項目成本管理部是指各單位針對項目成本合約工作設立的管理組織。1.9 項目招標采購部是指各單位針對項目招標采購工作設立的管理組織。規程規6、程1 設計管理1.1 方案設計階段：編寫方案設計任務書，完成設計供方考察和設計供方選擇，完成產品標準建議書、合約規劃，完成方案設計文件，完成方案評審等。1.2 擴初/施工圖設計階段：合約規劃，完成示范區全套施工圖紙和與之對應的成本核算協作配合工作，完成產品建設標準，編寫擴初及施工圖設計任務書，完成設計供方考察和選擇，完成初步設計及專項論證評審，完成施工圖設計，完成設計成果圖紙內審，下發示范區施工圖紙等。1.3 示范區工程實施階段：完成分部工程二次招標深化設計，完成設計交底、圖紙會審，組織讀圖、講圖，配合完成成本重計量，完成設計文件修改，按流程發起變更、洽商，確定材料樣板及部品選型，完成各階段設7、計成果歸檔，管理設計圖紙發放臺賬、設計咨詢費發放臺賬等。1.4 管理辦法參見中國金茂開發項目設計管理指引（體系文件編號：JMHQCPZYS01）。2 施工管理2.1 預控管理2.1.1 示范區工程啟動會2.1.1.1 項目工程部負責組織示范區 工程管理啟動會 文件的編制、修訂及實施，設計、成本、招采等部門配合工程部完成相關內容。施工總承包、監理單位、精裝單位、園林單位配合修編相關內容。2.1.1.2 啟動會文件中應包含以下要點A.文件中需明確示范區的工程質量目標。B.各階段施工管控重點、難點按地基與基礎、主體結構、二次結構、裝飾裝修、機電設備、園林景觀等分別編制。C.各階段可能存在的 HSE 8、隱患，明確預防辦法及風險識別。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 D.組織架構中，應按示范區規模配置必要數量的的工程師，不應少于土建 1 名、精裝 1 名、機電 1 名、HSE 人員 1 名、園林 1 名，若項目無法實現，應補充城市或區域公司的支援方案，確保各專業有專人管理。E.在進度計劃安排中，應保證示范區合理的施工周期，落實關鍵管理動作時間節點；設計和招采部門緊密配合，推動示范區供方、材料及早進場。2.1.1.3 支持性文件：中國金茂項目工程管理啟動會管理指引2.1.9、2 示范區工程質量風險管理，示范區施工管理面臨工期緊、調整多等困難，因此更應該加入風險管理，應包括基礎風險、基坑支護風險、多專業穿插施工管理風險等2.1.3 讀圖講圖：2.1.3.1 各單位設計管理部門和工程管理部門須制定示范區讀圖講圖細則，并將讀圖講圖過程的登入工作臺帳（含會議紀要、會議簽到表、會議照片）。2.1.3.2 讀圖講圖分甲方讀圖、監理公司讀圖、施工單位讀圖，一方主講時，另兩方參與。其中示范區讀圖講圖各專業不得少于1次，且應按照現場進度分別進行。2.1.3.3 讀圖講圖注意要點：A.示范區讀圖講圖應按各專業、各分項工程開展前分別進行；B.讀圖講圖解析深度應達到操作層面，工藝要求清晰10、材料參數明確，無模糊地帶；C.以消除滲漏、空鼓、開裂等質量隱患、通病，以及提升觀感為目的，完善圖紙內容和工藝細節。D.關注不同材料、不同分包商的交接界面部位處理方式是否遺漏、合理。2.1.3.4 讀圖講圖中發現的問題應有整改措施或回復記錄。2.1.3.5 支持性文件：中國金茂讀圖講圖管理指引2.1.4 示范區工程管理交底2.1.4.1 供方進場后一周內，由項目工程部門和合約部門組織進場交底，項目設計部組織圖紙交底（讀圖講圖）。2.1.4.2 進場交底一般分總包、監理、項目工程部、項目合約部、工程 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-Q11、C-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 資料、設計圖紙等幾部分。2.1.4.3 項目工程部交底依據：項目對施工單位的質量標準、管理要求、承包合同中的工程質量相關要求、工程推演文件、項目質量管理策劃、公司制度文件、公司工藝工法標準圖集。2.1.4.4 明確管理目標：質量風險控制目標、HSE 目標、階段進度目標等。2.1.4.5 交底完畢后對被交底人進行考試，對不合格人員進行更換。考試成績需報經營單位工程管理部門備案。2.2 過程管理2.2.1 材料進場驗收2.2.1.1 材料樣板封樣：設計階段，設計管理部編制材料樣品技術要求，提供給招采部進行尋樣及招投標。確定中標單位后，12、由招采部組織設計、營銷、工程等相關部門對中標樣品進行封樣確認并移交封樣樣品。施工階段，中標樣板只有一套的需由項目工程部組織中標單位搜集施工樣板，并組織設計部進行樣板確認后，進行施工樣板封存。2.2.1.2 材料樣品庫房：項目工程部負責建立本項目的施工材料樣品庫房，并對材料樣品進行分類管理。2.2.1.3 項目工程部門負責按照材料樣板對材料進場驗收，對首次進場材料、設備進行驗收；對非首次進場材料、設備抽查，項目部專業工程師各專業每月不少于 2 次，檢查記錄必須登記臺賬。供貨單位必須同時提供該批次材料的三證（產品合格證、質量保證書、檢驗報告，進口產品需提供商檢證明）。2.2.1.4 無論復驗或非復13、驗材料，甲方工程師對某種材料質量產生懷疑或需要加強某種材料的質量控制時，可在監理及施工單位見證下隨機進行現場取樣，送有資質試驗室檢驗，檢驗指標可以是常規檢測指標也可以是特殊檢測指標，如試驗報告合格，檢驗費用由建設單位承擔，如不合格，檢驗費用由施工單位或供應商承擔并按合同條款追究施工單位或供應商的相關責任。各地區公司自行選定有資質的試驗室進行檢驗。2.2.1.5 生產監造：重要材料設備，如室內石材、木作，在過程中由項目工程部組織監理單位、裝修單位共同監督檢驗，確認原材料品質（包括各類物理、化學、環保數據達標）、加工進度、產品品質是否滿足合同約定的技術要求，同時確保產品來源的真實可靠性。業務板塊 14、QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 2.2.1.6 項目工程部門對驗收不合格材料，需隔離存放，并由監理單位安置不合格品標識。不合格材料在 24 小時內必須退場，因特殊原因不能立即退場的，由監理負責封存，且每日檢查封存情況。2.2.1.7 對使用不合格材料的施工單位，應按合同條款約定進行處罰。2.2.1.8 支持性文件：中國金茂材料樣品及進場驗收管理指引2.2.2 過程質量巡檢2.2.2.1 各單位：制定本單位的工程質量評估管理工作執行細則，對各項目進行月度檢查，負責根據公司、各單位15、的評估情況，制定各單位的糾正、預防措施，并跟蹤落實。2.2.2.2 各項目：監理單位每周組織質量聯合檢查，項目工程部門、施工單位參加，每次巡檢內容包含工程實體質量、工程質量管理措施的執行情況、安全明文施工、現場生產進度情況；2.2.3 關鍵工序驗收2.2.3.1 項目工程部門負責組織本項目的工程質量關鍵工序檢查，落實工程質量關鍵工序檢查發現問題的整改，保留整改資料。2.2.3.2 工程關鍵工序分 A（關鍵）、B（重要）、C（一般）三個等級，項目工程部參與驗收覆蓋率分別為 100%，30%,10%。“A”級項目工程部參與驗收覆蓋率應達到 100%；“B”級項目工程部參與驗收覆蓋率應不低于 30%16、；“C”級項目工程部參與驗收覆蓋率應不低于 10%；2.2.3.3 項目工程部工程師應獨立于監理驗收而進行驗收工作，包括但不限于隱蔽驗收及實驗檢查。2.2.3.4 項目工程部開展的關鍵工序驗收應與現場進度相匹配。2.2.3.5 工程師關鍵工序驗收完成后，應填寫 中國金茂工程關鍵工序檢查表，或采用質量管理 APP 軟件相關功能進行上傳，嚴禁資料后補及資料造假。2.2.3.6 關鍵工序驗收可分為以下幾個階段，地基與基礎、主體結構、二次結構、裝飾與裝修、室內機電、室外管線、室外景觀等。具體內容詳見附件 1：示范區關鍵工序驗收管控表2.2.3.7 支持性文件：中國金茂工程質量關鍵工序管理指引2.2.417、 階段驗收 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 2.2.4.1 為確保工程質量對示范區應采取分部分項驗收原則，確保各階段工程質量可靠。2.2.4.2 階段驗收可分為以下幾個階段，地基與基礎、主體結構、裝飾裝修、機電設備、建筑整體。具體內容詳見附件 2：示范區各階段驗收管控表2.2.5 樣板點評2.2.5.1 項目公司進行內部樣板點評，完成 一級樣板實施、驗收報告及一級樣板內部評審意見表；通過后，邀請各單位相關部門、中國金茂產品管理中心（總部是否參加見權責）進行樣板點評。218、.2.5.2 應包含：觀感效果、功能性系統、客戶敏感點、細部處理效果、景觀效果及其他。2.2.5.3 支持性文件:各經營單位的一級樣板實施、驗收報告、一級樣板內部評審意見表3 示范區驗收3.1 項目公司3.1.1 組織公司示范區驗收并完成整改。3.1.2 內部驗收通過后，設計管理部組織區域/總部的營銷策劃部、客戶服務部、設計管理部/產品管理中心對示范區進行驗收。3.1.3 完成各項驗收表格。3.1.4 完成驗收后整改工作。3.1.5 組織示范區開放。3.2 總部/區域分管領導3.2.1 進行示范區驗收。3.2.2 對示范區是否開放進行審批。3.3 具體管理辦法參見中國金茂住宅項目示范區驗收管理19、指引4 示范區開放階段4.1 交底培訓：在示范區開放前，地產項目公司要組織項目工程部 HSE 人員、施工單位對物業公司人員進行設備設施的使用專項培訓交底，包括會議、現場實操及培訓手冊等交底方式，交底工作要有會議紀要、簽到確認并留檔備案。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂示范區工程質量管理及驗收參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-18 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 4.2 報修流程：對于報修的問題，物業公司應做好報修記錄，同時第一時間上報地產項目工程部，由地產項目工程部負責聯系相關施工單位進行維修。4.3 維修方案：4.3.1 物業公司在使用過程中，如發現問題故障或20、質量安全隱患，物業公司應第一時間停止使用，采取警戒隔離措施，并立即上報地產項目工程部。地產項目工程部接到物業報修后，項目工程部編制相應整改方案并落實整改；4.3.2 如發現重大質量安全隱患，地產項目工程部應及時上報城市公司及區域工程管理中心進行審核，審核通過后，落實施工單位進行整改。4.4 結果驗收與確認4.4.1 施工單位對于報修問題整改完成后，需施工單位、地產項目部及物業公司，三方共同驗收確認，驗收通過后方可投入使用。4.4.2 如三方對整改結果存在較大爭議時，可上報物業中心城市、地產城市公司及區域公司相關工程、設計人員，對整改結果進行驗收。附件：附件：附件 1示范區關鍵工序驗收管控表附件 2示范區各階段驗收管控表附件 3示范區二次深化與審核圖紙清單