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1、 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂工程質量資料參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 中國金茂工程質量資料參考指引中國金茂工程質量資料參考指引目的 目的 為規范建設項目工程資料的過程管理，做好工程資料的收集、整理、分類、流轉、利用、歸檔等工作，確保項目工程資料的真實、及時、準確、完整，特制定本指引。適用范圍 適用范圍 適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內外全資機構，中國金茂控股及參股的的合資公司通過股東會/董事會/合作協議/公司章程等貫徹所涉及的管控條線管理指引。職責 職責 1 QHSE 部 1.1 負責本指引制定、修訂、解釋。2、1.2 負責開發建設項目工程資料管理的指導、評價。1.3 負責規范各單位工程資料管理。2 各單位工程及 HSE 部 2.1 負責在建項目的工程資料管理工作。2.2 根據區域、項目的工程管理實際狀況，制定工程資料的管理細則，明確職責、方法、表格等。3 項目工程部 3.1 負責本項目工程資料的現場管理。3.2 監督施工單位和監理公司采取有效措施，落實工程資料管理的國家、地方規范和本單位要求。3.3 保證本項目工程資料的真實、及時、準確、完整。3.4 負責按期將本項目工程竣工資料制作和移交當地城建檔案館、物業和歸本單位檔案管理部門。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂工程質量資料參考指引 文件編3、號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 政策 政策 1 名詞釋義 1.1 中國金茂是指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司及其附屬公司。1.2 公司是指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司。1.3 各單位是指公司直接或間接持有 50%以上股份或半數以上表決權的企業。1.4 QHSE 部是指中國金茂控股集團有限公司 QHSE 部。1.5 項目工程及 HSE 部是指各單位在各施工現場設立的工程管理組織。1.6 施工技術文件：指在項目建設過程中產生的施工技術方案、監理施工技術文件。1.7 本指引中提到的工程資料主要是指涉及施工圖出圖后圖紙資料，施工階段、竣工驗4、收的過程中形成的文件材料、圖紙、圖標、計算材料、聲像材料等各種形式的信息總和。（工程資料是指工程建設從項目的提出、籌備、勘測、設計、施工到竣工投產等過程中形成的文件材料、圖紙、圖標、計算材料、聲像材料等各種形式的信息總和，簡稱為工程資料）2 資料管理納入合同管理，明確承包商管理責任 2.1 項目文件的收集、整理和歸檔要求，應當納入項目的合同管理。2.2 設立專門條款：建設單位在與參建單位簽訂勘察、設計、采購、施工、工程總承包及監理等合同（協議）時，應當設立專門條款或作為合同附件，明確項目檔案保證金事宜和有關方面應當提交的項目文件（包括電子文件）名稱、內容、版本、套數、費用、時間、質量要求及整理5、審核、歸檔與違約責任，并經檔案管理部門簽署會簽意見。監理合同中應明確監理對施工文件的過程檢查、監督、審查等責任。2.3 明確項目文件編制的依據、規范：明確主要的項目檔案編制應遵循的國家、行業和地方標準及公司項目檔案管理制度，項目文件歸檔范圍，各類文件所采用的規范表格，確保文件材料齊全、完整、準確、系統。2.4 在合同中明確歸檔文件材料必須經建設單位驗收合格后，才能向參建單位支付質量保證金；由檔案管理部門會簽意見后方可結算、付款。3 項目工程部工程資料管理 3.1 須設立專職工程資料工程師崗位。3.2 資料工程師必須持當地政府部門頒發的工程資料管理員證上崗。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國6、金茂工程質量資料參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 3.3 建立健全項目文件過程控制管理和檔案收集、整理、歸檔、移交、保管的管理。3.4 施工現場設置符合資料保管要求的工程資料室，保存工程資料。3.5 負責建立項目的工程資料管理制度，確保項目現場建設單位、施工單位、監理公司的工程資料真實、及時、準確、完整。3.6 負責資料編號、分類、立卷、流轉、利用。3.7 審核竣工資料、圖紙，并監督相關單位及時整改。3.8 組織工程竣工資料、圖紙制作，按期移交當地城建檔案館、物業和歸本單位檔案歸口管理部門。3.9 負責項目建設單位工程資料按時交本單7、位檔案管理部門。4 工程資料工程師崗位職責 4.1 負責部門規范、圖集、圖書的購買、登記、借閱和保管。4.2 負責部門文件收發、傳閱、歸檔。4.3 施工現場施工圖紙分發、歸檔。4.4 部門日常內務、報表的組織管理。4.5 負責制定項目檔案分類、組卷、排列、編目、檔號編制的原則及要求(遵循各單位檔案部門要求)；4.6 負責組織工程檔案管理交底，組織工程竣工檔案制作、驗收和移交。4.7 負責組織按項目的“期”數及時將部門工程資料移交本單位檔案室。4.8 負責監督監理公司、施工單位工程資料、圖紙及時、真實的收集、整理、分類、歸檔等工作。4.9 配合完成集團、公司及本單位對工程資料的檢查工作，并按時整8、改。4.10 領導交辦的其他任務。5 專業工程師崗位工程資料職責 5.1 配合資料工程師做好工程資料的收集和應用，確保工程資料的真實、及時、準確、完整。5.2 及時傳閱、處理各類工程資料。5.3 各類工程資料主動交檔，借閱履行手續，留存保留副件或復印件。5.4 保存各自專業圖紙，及時將變更、洽商等修改上圖。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂工程質量資料參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 5.5 配合部門組織的對監理公司、施工單位的工程資料檢查，負責保證本專業施工單位的工程資料真實、及時、準確、完整。5.6 專業工程師應做好本專業9、聲像資料的收集整理并定期移交資料工程師歸檔（含拍攝、整理）。5.7 對總承包單位移交的竣工圖進行審查。6 技術質量負責人 6.1 負責監督項目工程部工程資料的真實、及時、準確、完整。6.2 負責組織對施工單位、監理單位內業工作質量進行定期檢查、評價。規程規程1 資料編號 1.1 資料工程師（員）按照本經營單位的要求規范、統一資料編號。1.2 各專業工程師對外發文件必須先向資料工程師（員）確認文件編號。2 文件收發、傳閱 2.1 項目工程部文件對各參建單位、本單位文件的出入口是資料工程師。2.2 項目各設計單位、參建單位必須書面指定文件收發專員，更換須另行出具書面證明。2.3 資料工程師（員）必10、須每天上午上班、中午上班在本單位、公司內部網站檢索與本部門相關文件，打印后交部門負責人批閱。（采用無紙化辦公的可使用 OA 辦公系統收發、批閱。）2.4 資料工程師（員）須建立收發文臺賬，記錄和簽收收發文件。2.5 當文件需要在本單位多個部門/工作人員間進行流轉時，由資料工程師（員）在文件上標注需流轉部門/人員及順序、時間要求等，并及時簽收跟進，相關處理人員須簽署姓名和時間；流轉完畢后須收回的，進行收回及相應后續處理，不須收回的，須在臺賬上簽好文件交接情況。（采用無紙化辦公的可使用 OA 辦公系統流轉、批分、跟進、回復）2.6 文件項目部門內部流轉程序：業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂11、工程質量資料參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 2.7 項目工程部文件可委托監理單位或總包發放，如委托監理或總包單位發放，發放單位須及時對文件傳遞情況與建設單位工程部溝通，避免參建單位拒收文件致使文件得不到及時傳遞；資料工程師須及時檢查受托單位收發文臺賬。2.8 監理單位向施工單位發文：2.9 特殊情況處理：收文方未在現場或拒絕接收文件等情況下，可通過傳真、EMS 郵件等方式傳達文件，在確認對方收到文件后發文人在發文本上作好書面記錄并簽名，將傳真記錄或發件記錄單粘貼于發文本上。3 圖紙的收發、傳閱、作廢、歸檔 業務板塊 QHSE部 文12、件名稱 中國金茂工程質量資料參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 3.1 資料工程師（員）作為施工現場圖紙收發的唯一途徑，所有圖紙由其負責接收及分發。3.2 施工圖紙發放前應完成本單位的審核流程并蓋章確認。3.3 不同版本的圖紙發放前應注明版本號，并將前次作廢版本圖紙收回，避免出現混淆錯誤。每次發圖均應有發圖記錄，須接收方簽收，回收及簽收記錄妥善保管。3.4 資料工程師接收施工圖紙，檢查圖紙目錄、專業、圖名、圖號、版次、及出圖日期并有完備的本單位相關部門確認手續，確認無誤后簽字接收。3.5 非正式藍圖，如參考圖、白圖，內部審批手續齊全，13、需本單位內部確認手續（無紙化辦公經營單位可以使用 OA 辦公系統審批）。3.6 資料工程師（員）通知本部門全員收圖情況。3.7 資料工程師發圖至監理公司和相關施工單位，發放時需填寫圖紙種類、數量等情況，由圖紙領用單位簽收。3.8 項目工程部使用二套紙質版施工圖：各專業工程師領取一套本專業圖紙，建筑用圖由土建工程師收存，其他專業串用；資料工程師負責保管一套。3.9 各專業工程師須妥善保存施工圖紙，設計變更、工程洽商及時上圖標注，調離須歸還，丟失照價賠償。3.10 工程資料工程師在合同約定的圖紙提供數量不足以滿足施工需要時，協助承包人加曬圖紙，費用由施工單位支付；施工單位不得擅自到設計院加曬圖紙，14、施工現場禁止使用復印圖紙。3.11 修改施工圖發放，遵循“以舊換新”的原則，工程部資料工程師發出 圖紙分發清單中明確版本更新事宜，收舊圖發新圖。3.11.1 由于建設單位圖紙更換照成施工單位圖紙損失，發包人遵循“以舊換新”原則給與施工單位更換；如施工單位須留檔圖紙，經建設單位、監理單位與施工單位的確認失效手續后可交予施工單位存檔。3.11.2 監理單位圖紙也遵照施工單位圖紙處置原則處理。3.11.3 項目工程部專業工程師原圖紙也一并收回。資料工程師須在保存完整一套注明作廢時間的舊圖紙于資料庫。3.11.4 竣工圖紙需按合同約定的數量及要求進行繪制，施工過程竣工圖的繪制必須與工程進度同步進行。工15、程項目部資料工程師根據所管轄范圍的工程進度，定期組織對竣工圖進行檢查。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂工程質量資料參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 4 資料的收集、立卷、分類 4.1 各類政府審批類文件取得后 2 個工作日內收集；合同、中標單位投標技術文件、圖紙、甲供材料、施工過程文件，與工程進度同步收集。4.2 建立資料分類管理體系，建立文件索引體系和各類文件臺賬，文件盒分類存放，便于檢索利用。工程資料分類參見附件：工程質量資料目錄。5 檢索利用 5.1 本單位之外的單位借閱資料，須項目工程部負責人的批準，并辦理借閱手續。16、5.2 項目開發過程中，本單位各部門如需借用工程資料，須到資料工程師處辦理的借閱手續。5.3 項目工程部員工借閱資料，須到資料工程師處辦理的借閱手續。6 資料管理交底：在完成項目單項工程、單位工程、分項工程、分部工程劃分后，項目資料工程師應根據項目自身特點，明確施工技術文件及監理文件的主要內容、格式和編制要求，確定各類項目交工技術文件對應執行的行業規范名稱。7 對監理單位的資料管理 7.1 監理公司資料作為現場重要見證，具有公平、公正效力，對項目工程的資料是必不可少的補充，必須認真對待，及時收集，細致整理，與施工同步。7.2 資料工程師須組織每月檢查監理資料(依據 JGJ/T185-2009 17、建筑工程資料管理規程、GBT50319-2013 建設工程監理規范、地方標準和本單位對監理資料的要求)，形成書面檢查整改意見，督促其整改并及時落實整改情況。7.3 按照JGJ/T185-2009 建筑工程資料管理規程、GBT50319-2013 建設工程監理規范 和地方標準要求監理公司存檔的資料，監理公司必須竣工后交建設單位一份原件存檔。8 對施工單位資料管理：資料工程師須組織每月檢查施工單位資料，項目工程部各專業工程師配合，形成書面檢查整改意見，督促其整改并及時落實整改情況。9 工程竣工檔案管理 9.1 工程竣工檔案制作標準依照 GB-T50326 建設工程文件歸檔整理規范、J/T185-218、009 建筑工程資料管理規程、地方標準和JMHQ-ZJB-BZ-03中國金茂檔案管理標準整理。業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂工程質量資料參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-13 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 9.2 在施工合同中須明確施工單位的竣工資料制作責任及數量（建設單位至少約定需要三份竣工資料：城建檔案館、物業和建設單位各一份）。9.3 在監理合同中須明確監理單位制作竣工資料的責任，須明確交建設單位的監理資料要求（依據JGJ/T185-2009 建筑工程資料管理規程、GBT50319-2013 建設工程監理規范 和地方標準要求監理公司存檔的資料，監理公司19、必須交建設單位一份原件，監理日志必須復印或掃描交建設單位）。9.4 針對各專項驗收的竣工資料應根據各項目所在地的各政府主管部門要求在相關施工合同中約定。9.5 竣工備案完成 3 個月內必須完成竣工資料的城市檔案館交付，取得政府憑證。9.6 交物業公司和本單位檔案室的竣工資料須符合實際、滿足結算要求，經過施工單位、監理單位、項目工程部審核確認（填寫竣工資料審核確認單），項目工程部組織在建設單位竣工驗收時移交。9.7 交本單位檔案室的監理資料須符合實際、滿足結算要求，經過項目工程部審核確認（填寫竣工資料審核確認單），項目工程部組織在建設單位竣工驗收時移交。9.8 當期項目工程結束后，項目工程部當期工程資料由資料工程師按要求整理，并在 2 個月內移交本單位檔案室。相關文件相關文件JMHQ-ZCB-ZD-02中國金茂檔案管理標準 附件附件附件 1:工程質量資料目錄（備注：項目工程部須留存日常資料目錄，檔案資料管理按JMHQ-ZCB-ZD-02中國金茂檔案管理標準 執行）附件 2：工程技術文件內部報審表 附件 3：竣工資料審核表 附件 4：圖紙分發清單