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1、 業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置指引中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置指引 目的目的 加強(qiáng)對(duì)中國金茂控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）建設(shè)項(xiàng)目全過程的工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，規(guī)范對(duì)工程質(zhì)量事故的處置，健全工程質(zhì)量事故調(diào)查程序，明確工程質(zhì)量事故處罰,特制定本指引 適用范圍適用范圍 適用于中國金茂控股集團(tuán)有限公司及其境內(nèi)外全資機(jī)構(gòu)，中國金茂控股及參股的的合資公司通過股東會(huì)/董事會(huì)/合作協(xié)議/公司章程等貫徹2、所涉及的管控條線管理制度。職責(zé)職責(zé) 1 1 公司質(zhì)量委員會(huì)公司質(zhì)量委員會(huì) 1.1 全面貫徹執(zhí)行中華人民共和國建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和集團(tuán)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制的建立和有效運(yùn)行。1.2 為保證工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制建立、運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、物力、財(cái)力、技術(shù)、信息資源等。1.3 負(fù)責(zé)配合集團(tuán)對(duì)特大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。1.4 負(fù)責(zé)組織較大和重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，審核事故報(bào)告和處理方案，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1.5 負(fù)責(zé)監(jiān)督一般事故的處置，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1.6 負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)工程質(zhì)量事故的3、單位和個(gè)人進(jìn)行處罰，對(duì)舉報(bào)工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故內(nèi)容屬實(shí)的單位和個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。2 2 公司公司QHSEQHSE部部（以下簡稱“（以下簡稱“QHSEQHSE部部”）：”）：是質(zhì)量委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在公司質(zhì)量委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制的管理和運(yùn)行，職責(zé)如下：2.1 全面貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制的管理和運(yùn)行。2.2 負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項(xiàng)目工程重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制的 業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMH4、Q-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 監(jiān)督和指導(dǎo)。2.3 負(fù)責(zé)規(guī)范各單位建立工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制，并不斷完善。2.4 開展工程啟動(dòng)會(huì)審批、一級(jí)停止點(diǎn)檢查、一級(jí)樣板驗(yàn)收和定期、不定期的開展工程質(zhì)量評(píng)估等工作，形成全過程的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制及重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的定期排查上報(bào)機(jī)制，對(duì)各單位的工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行檢查，采取“預(yù)警”、“叫停”等手段，預(yù)防工程質(zhì)量事故發(fā)生。2.5 督促各單位開展工程啟動(dòng)會(huì)、工程推演、停止點(diǎn)檢查、樣板驗(yàn)收、施工方案審核、關(guān)鍵工序驗(yàn)收和工程質(zhì)量評(píng)估等工作。2.6 配合集團(tuán)對(duì)特大質(zhì)量事故的調(diào)查；負(fù)責(zé)較大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查和5、處理；負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位一般質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。2.7 負(fù)責(zé)受理、核實(shí)工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故的舉報(bào)事項(xiàng)。2.8 向質(zhì)量委員會(huì)提議工程質(zhì)量事故的處罰，向質(zhì)量委員會(huì)提議工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。2.9 接受公司對(duì)工程質(zhì)量事故的處罰決定。3 3 各單位各單位 是開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量事故的責(zé)任主體，職責(zé)如下：3.1 按照國家、地方現(xiàn)行的工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)和公司的有關(guān)規(guī)定開展工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置工作。3.2 負(fù)責(zé)建立本單位的工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制，明確各部門、項(xiàng)目管理職責(zé)，制定相應(yīng)的目標(biāo)、程序與制度，切實(shí)有效的實(shí)施管理。3.3 6、負(fù)責(zé)本單位所屬項(xiàng)目的工程重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的實(shí)施，并改進(jìn)落實(shí)。3.4 負(fù)責(zé)建立本單位的工程質(zhì)量事故應(yīng)急處理機(jī)制，并確保有效運(yùn)行。3.5 按公司要求及時(shí)報(bào)告本單位各類工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)一般質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，配合集團(tuán)、公司對(duì)較大、重大、特大質(zhì)量事故的調(diào)查。3.6 接受公司工程質(zhì)量事故處理決定，并享有申訴權(quán)。3.7 建立本單位的工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。4 4 各單位工程質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)各單位工程質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo) 本單位工程質(zhì)量事故的主要管理責(zé)任人，職責(zé)如下：業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期7、 2019年6月30日 文件作者 唐凱 4.1 全面貫徹執(zhí)行國家、地方法律法規(guī)、集團(tuán)和公司規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本單位工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制的建立，并保證管理體系有效運(yùn)行。4.2 負(fù)責(zé)本單位工程質(zhì)量事故的應(yīng)急處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告。4.3 負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理一般質(zhì)量事故，審定處理方案；配合集團(tuán)、公司對(duì)較大、重大、特大事故的調(diào)查。4.4 接受公司、各單位工程質(zhì)量事故處理決定，并享有申訴權(quán)。5 5 各單位工程質(zhì)量管理部門各單位工程質(zhì)量管理部門 5.1 根據(jù)國家、地方法律法規(guī)、集團(tuán)和公司規(guī)章制度，編制本單位工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置的管理規(guī)章制度。5.2 嚴(yán)格執(zhí)8、行國家、地方法律法規(guī)、集團(tuán)、公司、本單位工程質(zhì)量事故管理規(guī)章制度，運(yùn)行工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制。5.3 開展工程啟動(dòng)會(huì)、工程推演、停止點(diǎn)檢查、樣板驗(yàn)收、施工方案審核、關(guān)鍵工序驗(yàn)收和工程質(zhì)量評(píng)估等工作，對(duì)所屬項(xiàng)目的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)預(yù)控工作進(jìn)行檢查，采取“預(yù)警”、“叫停”手段，督促各項(xiàng)目迅速消除工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)。5.4 建立工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故舉報(bào)制度，各項(xiàng)目施工現(xiàn)場關(guān)鍵部位設(shè)置明顯的舉報(bào)公示牌，設(shè)立舉報(bào)信箱，公開本單位和公司的舉報(bào)電話和信箱地址，受理舉報(bào)事項(xiàng)。5.5 建立工程質(zhì)量事故應(yīng)急管理機(jī)制（含事故上報(bào)），在施工現(xiàn)場關(guān)鍵部位設(shè)置明顯的公示牌明確。5.6 負(fù)責(zé)分析處理9、一般質(zhì)量事故，配合較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查取證和分析處理工作。5.7 接受公司、本單位工程質(zhì)量事故處理決定，并享有申訴權(quán)。6 6 各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 本項(xiàng)目工程質(zhì)量事故的責(zé)任人，職責(zé)如下：6.1 全面貫徹執(zhí)行國家、地方法律法規(guī)、集團(tuán)、公司和各單位規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防體系和工程質(zhì)量事故處置機(jī)制的建立，并保證體系有效運(yùn)行。6.2 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程質(zhì)量事故的應(yīng)急處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。6.3 配合本單位、公司、集團(tuán)對(duì)各級(jí)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 10、2019年6月30日 文件作者 唐凱 6.4 接受公司、本單位工程質(zhì)量事故處理決定，并享有申訴權(quán)。政策政策 1 1 名詞釋義名詞釋義 1.1 集團(tuán)是指中國中化集團(tuán)公司。1.2 公司是指于中國金茂控股集團(tuán)有限公司。1.3 QHSE 部是指中國金茂控股有限公司 QHSE 部。1.4 各單位是指公司直接或間接持有 50%以上股份或半數(shù)以上表決權(quán)的公司。2 2 工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)定義工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)定義 凡工程設(shè)計(jì)、施工不符合規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（含公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），設(shè)計(jì)或施工錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致工程質(zhì)量事故發(fā)生或重大質(zhì)量隱患的因素或環(huán)節(jié)，均屬于工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)。3 3 工程質(zhì)量事故定義工程質(zhì)量事故定義 3.1 凡11、在工程設(shè)計(jì)、施工（包括調(diào)試、試運(yùn)行）期間及投入使用后發(fā)生因工程質(zhì)量（或設(shè)備質(zhì)量）不符合規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（含公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），施工不滿足設(shè)計(jì)要求或設(shè)計(jì)出現(xiàn)錯(cuò)誤，需要返工/返修，且造成一定經(jīng)濟(jì)損失、工期損失、環(huán)境影響或影響公司品牌及社會(huì)聲譽(yù)的，均屬工程質(zhì)量事故。3.2 工程質(zhì)量雖不符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以及合同的約定，但直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 萬元以下，對(duì)工期沒有影響的，屬于工程質(zhì)量缺陷。3.3 工程質(zhì)量事故涉及人身傷亡及火災(zāi)、爆炸情況發(fā)生后，該事故由 HSE 介入管理，按照相關(guān)安全事故處理辦法執(zhí)行。3.4 工程質(zhì)量事故引發(fā)“客戶危機(jī)”和“輿情危機(jī)”的，按照中國金茂客戶危機(jī)事件應(yīng)急預(yù)案和中國金茂輿情危機(jī)12、應(yīng)急預(yù)案處理。對(duì)公司造成的形象損害，按照上述兩個(gè)文件中的“1 級(jí)”對(duì)應(yīng)“特大事故”、“2級(jí)”對(duì)應(yīng)“重大事故”處理。4 4 工程質(zhì)量事故的分級(jí)工程質(zhì)量事故的分級(jí)(本等級(jí)劃分所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以本等級(jí)劃分所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)下”不包括本數(shù))4.1 特大事故：凡屬下列情況之一者為特大質(zhì)量事故：4.1.1 直接經(jīng)濟(jì)損失在 500 萬元及以上；業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 4.1.2 建筑物、構(gòu)筑物或主要結(jié)構(gòu)物倒塌，重大工程（13、裝置或設(shè)備）報(bào)廢或原定設(shè)計(jì)使用功能嚴(yán)重降低；4.1.3 嚴(yán)重影響安全、降低使用年限或造成嚴(yán)重的永久性缺陷；4.1.4 在社會(huì)上造成特別惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害公司形象。4.2 重大事故：凡屬下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：4.2.1 直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元及以上，500 萬元以下；4.2.2 建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)出現(xiàn)嚴(yán)重不均勻沉降，建筑物傾斜超標(biāo)、主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足；4.2.3 影響安全、降低使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；4.2.4 影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能；4.2.5 社會(huì)上造成重大影響，損害公司整體形象。4.3 較大事故：凡屬下列情況之一者為較大質(zhì)量事故：4.3.1 直接經(jīng)濟(jì)損失在 14、30 萬元及以上，100 萬元以下；4.3.2 工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需要進(jìn)行返工或修復(fù)處理，經(jīng)處理后基本不影響使用功能、使用年限。4.4 一般事故 4.4.1 直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 萬元及以上，30 萬元以下。規(guī)程規(guī)程 1 1 工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施 工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施主要體現(xiàn)“預(yù)防為主”和“全周期、全方位、全員”的特點(diǎn)，事故防患于未然，不留盲區(qū)。基于此，QHSE 部根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)合產(chǎn)品、客戶特點(diǎn)，梳理了“工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)”，詳見附件 1-危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程范圍（建辦質(zhì)201831 號(hào)、附件 2-超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程范圍（建辦質(zhì)15、201831 號(hào)）、附件 3-客戶質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)分部分項(xiàng)工程范圍。并編制了 項(xiàng)目工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)排查模板（詳見附件-4），供各單位結(jié)合實(shí)際情況使用，形成風(fēng)險(xiǎn)的定期梳理上報(bào)機(jī)制，具體預(yù)控措施如下：1.1 施工圖紙階段 1.1.1 開工前實(shí)施施工圖的過程控制、內(nèi)審、外審工作制度，保證設(shè)計(jì)文件的安全性。業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 1.1.2 開工后實(shí)施施工圖紙的會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、讀圖講圖工作制度，保證設(shè)計(jì)文件的安全性。1.1.3 施工階段強(qiáng)化對(duì)施工圖紙二次深化設(shè)計(jì)工16、作的管理（砌體及二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造圖；防滲漏深化圖紙；外保溫節(jié)點(diǎn)詳圖；外墻裝修二次設(shè)計(jì)圖；外門窗二次深化圖紙；精裝天地墻排版圖；結(jié)構(gòu)施工階段安裝預(yù)留預(yù)埋圖；非一次結(jié)構(gòu)預(yù)埋部分安裝管線走向及箱盒定位圖；機(jī)電專業(yè)各管線布置圖；室內(nèi)外綜合管網(wǎng)布置圖），確保內(nèi)部審圖、“讀圖講圖”程序嚴(yán)格執(zhí)行。1.2 招投標(biāo)階段 1.1.4 項(xiàng)目在招標(biāo)前完成工程管理啟動(dòng)會(huì)匯報(bào)（招標(biāo)版），按照本單位要求及結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)梳理工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，明確預(yù)控措施和責(zé)任人，完成審批程序，并在總包招標(biāo)中予以明確。1.1.5 項(xiàng)目在招標(biāo)前填寫及補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)化合同技術(shù)模板，編寫招標(biāo)技術(shù)要求，在合同和招標(biāo)技術(shù)要求中明確各參建單位工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)17、控和工程質(zhì)量事故的責(zé)任及獎(jiǎng)懲措施，明確各項(xiàng)技術(shù)和管理措施。1.3 施工階段 1.3.1 執(zhí)行公司的“標(biāo)準(zhǔn)”工期管理。項(xiàng)目如需壓縮工期，應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目成本、質(zhì)量和安全可能受到的影響進(jìn)行充分評(píng)估，制定預(yù)案并認(rèn)真實(shí)施，原則上壓縮比例不得超過 20%。如壓縮比例超過 20%，相關(guān)成本、質(zhì)量和安全評(píng)估報(bào)告及預(yù)案應(yīng)報(bào)總部，由戰(zhàn)略運(yùn)營部牽頭組織相關(guān)職能開展專項(xiàng)評(píng)審。1.3.2 項(xiàng)目在總包、監(jiān)理進(jìn)場后完成 工程管理啟動(dòng)會(huì)匯報(bào)（實(shí)施版）再次梳理工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，明確預(yù)控措施和責(zé)任人，完成審批程序，強(qiáng)化監(jiān)理、總包的防范管控。1.3.3 在結(jié)構(gòu)封頂前與總包、監(jiān)理完成 工程推演，在 工程啟動(dòng)會(huì)的基礎(chǔ)上，細(xì)化各分包工18、程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，并在工程進(jìn)行階段，根據(jù)工程進(jìn)度完成各分項(xiàng)工程推演工作，不斷強(qiáng)化工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。1.3.4 嚴(yán)格工程資料管理，建立預(yù)防工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置的“可追溯”體系。1.3.5 實(shí)施施工方案分級(jí)審查制度，保證各項(xiàng)施工方案受控。按照國家和地方規(guī)定的要求，對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)方案，對(duì)超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案進(jìn)行專家論證。業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 1.3.6 實(shí)施各參建單位進(jìn)場交底和三級(jí)技術(shù)交19、底（項(xiàng)目技術(shù)交底、標(biāo)段技術(shù)交底、班組技術(shù)交底）制度，確保進(jìn)場施工人員全部受教育。1.3.7 執(zhí)行樣板點(diǎn)評(píng)、停止點(diǎn)檢查、關(guān)鍵工序驗(yàn)收制度，確保施工過程質(zhì)量受控，不斷跟蹤工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。1.3.8 實(shí)施施工單位三檢制度自檢、互檢、專檢，嚴(yán)格監(jiān)理、建設(shè)單位報(bào)驗(yàn)程序。1.3.9 實(shí)施工程質(zhì)量事故“月報(bào)”制度，每月回顧和制定下月工作計(jì)劃。1.3.10 建立項(xiàng)目工程質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案工作機(jī)制，明確工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故舉報(bào)制度，在施工現(xiàn)場關(guān)鍵部位設(shè)置明顯的公示牌。1.4 交付及維修階段 1.4.1 實(shí)施開放日、交付評(píng)估管理制度，強(qiáng)化交付工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)管控。1.4.2 實(shí)施交付快修制度，防范集20、中交付期間工程重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。1.4.3 加強(qiáng)交付后日常維修管理，保證修復(fù)時(shí)間和質(zhì)量，避免業(yè)主工程質(zhì)量投訴演變?yōu)楣こ藤|(zhì)量事故。1.5 后評(píng)價(jià)階段 1.5.1 進(jìn)行工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置工作復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。2 2 工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的監(jiān)督、檢查 2.1 QHSE 部對(duì)各單位的工程質(zhì)量管理部門執(zhí)行能力評(píng)估制度，定期對(duì)其工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)預(yù)控管理能力開展評(píng)估。2.2 QHSE 部執(zhí)行工程質(zhì)量檢查評(píng)估制度，強(qiáng)化季度檢查、飛行檢查、一級(jí)樣板點(diǎn)評(píng)、一級(jí)停止點(diǎn)、工程啟動(dòng)會(huì)審批等制度，對(duì)各單位的工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)預(yù)控體系進(jìn)行檢查，采取“預(yù)警”、“叫停”等手21、段，預(yù)防工程質(zhì)量事故發(fā)生。2.3 公司每年舉辦工程質(zhì)量事故應(yīng)急演練，不斷改進(jìn)工程質(zhì)量事故應(yīng)急機(jī)制。2.4 各單位執(zhí)行工程質(zhì)量檢查評(píng)估制度，開展工程質(zhì)量月度檢查、飛行檢查、樣板點(diǎn)評(píng)、停止點(diǎn)檢查、工程啟動(dòng)會(huì)、工程推演、施工方案分級(jí)審批、關(guān)鍵工序驗(yàn)收等，對(duì)本單位的工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)預(yù)控工作進(jìn)行檢查，采取“預(yù)警”、“叫停”等手段，預(yù)防工程質(zhì)量事故發(fā)生。業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 2.5 各單位每年舉辦工程質(zhì)量事故應(yīng)急演練，不斷改進(jìn)工程質(zhì)量事故應(yīng)急機(jī)制。2.6 各項(xiàng)22、目每周對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行三方（建設(shè)、監(jiān)理、總包）聯(lián)合檢查，對(duì)施工中工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，及時(shí)采取措施，防止工程質(zhì)量事故的發(fā)生。2.7 各項(xiàng)目定期舉辦工程質(zhì)量事故應(yīng)急演練，不斷改進(jìn)工程質(zhì)量事故應(yīng)急機(jī)制。3 3 工程質(zhì)量事故發(fā)生處理原則工程質(zhì)量事故發(fā)生處理原則 3.1 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，本項(xiàng)目部及各單位應(yīng)首先采取應(yīng)急措施，啟動(dòng)工程質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，防止工程質(zhì)量事故進(jìn)一步擴(kuò)大，避免人員傷亡和減少經(jīng)濟(jì)損失。3.2 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向工程建設(shè)單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。現(xiàn)場各項(xiàng)目及所屬單位接到報(bào)告后，應(yīng)按照“建設(shè)部建質(zhì)【2010】111 號(hào)”文件。3.3 情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可23、以直接向 QHSE 部報(bào)告。3.4 在事故發(fā)生后，在不影響安全的情況下，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場。3.5 任何單位和個(gè)人對(duì)工程質(zhì)量事故不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告。3.6 QHSE 部按照中化集團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法和公司規(guī)定執(zhí)行上報(bào)程序。4 4 工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理 4.1 一般事故由各單位組織調(diào)查，重大和較大質(zhì)量事故由 QHSE 部組織調(diào)查，特大質(zhì)量事故由集團(tuán)工程部組織調(diào)查。4.2 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，公司及各單位按照“上條 4.1”的要求立即組成工程質(zhì)量事故調(diào)查組，開展工程質(zhì)量事故調(diào)查。必要時(shí)，可聘請(qǐng)有關(guān)專家或檢測機(jī)構(gòu)參與。發(fā)生工程質(zhì)量事故的單位應(yīng)積極組織、配合調(diào)24、查工作。工程質(zhì)量事故調(diào)查工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則。4.3 工程質(zhì)量事故調(diào)查人員有權(quán)向工程質(zhì)量事故發(fā)生單位及有關(guān)人員了解與工程質(zhì)量事故有關(guān)的情況，索取相關(guān)資料，任何單位和個(gè)人不得推諉、拒絕或隱瞞。4.4 工程質(zhì)量事故調(diào)查組成員在工程質(zhì)量事故調(diào)查過程中應(yīng)當(dāng)恪盡職守，遵守工程質(zhì)量事故調(diào)查紀(jì)律，不得擅自發(fā)布或透露有關(guān)工程質(zhì)量事故調(diào)查信息。業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 4.5 工程質(zhì)量事故調(diào)查結(jié)束后應(yīng)形成工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，并附相關(guān)證據(jù)材料，詳見附件-525、 工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，調(diào)查組成員應(yīng)在工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告上簽名，對(duì)調(diào)查報(bào)告負(fù)責(zé)。4.6 工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告原則上應(yīng)在事故調(diào)查工作啟動(dòng) 1 個(gè)月內(nèi)完成。4.7 工程質(zhì)量事故處理應(yīng)堅(jiān)持“四不放過”的原則。即：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，防范改進(jìn)措施沒有落實(shí)不放過，事故責(zé)任者沒有處理不放過。5 5 工程質(zhì)量事故的處分與實(shí)施工程質(zhì)量事故的處分與實(shí)施 5.1 嚴(yán)格執(zhí)行中化集團(tuán)和公司的質(zhì)量事故終身追責(zé)機(jī)制。6 6 工程質(zhì)量事故材料歸檔工程質(zhì)量事故材料歸檔 6.1 各單位應(yīng)建立工程質(zhì)量事故管理檔案，主要內(nèi)容包括：6.1.1 事故調(diào)查報(bào)告；6.1.2 現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照26、片和音像；6.1.3 人證及物證材料；6.1.4 直接、間接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算資料；6.1.5 事故責(zé)任者自述材料；6.1.6 發(fā)生事故時(shí)施工條件、操作情況及設(shè)計(jì)資料；6.1.7 有關(guān)事故快報(bào)、經(jīng)驗(yàn)分享資料；6.1.8 調(diào)查組人員名單（姓名、職務(wù)、單位、專業(yè)特長等）；6.1.9 整改措施落實(shí)情況。6.2 工程質(zhì)量事故檔案材料由各單位永久保存，QHSE 部保留較大和重大事故檔案材料，集團(tuán)保留特大事故檔案材料。7 7 舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì) 7.1 任何單位和個(gè)人對(duì)項(xiàng)目在工程建設(shè)中違反國家、所屬地方法律法規(guī)的行為、工程質(zhì)量事故和工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)都有權(quán)向上級(jí)部門或越級(jí)進(jìn)行檢舉和投訴。7.2 公司設(shè)置工程質(zhì)量27、重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故舉報(bào)機(jī)構(gòu)：7.3 舉報(bào)電話：010-59369865 電子信箱：。7.4 各單位應(yīng)設(shè)立舉報(bào)電話、電子信箱，并將受理舉報(bào)的方式對(duì)外公布。業(yè)務(wù)板塊 質(zhì)量管理 文件名稱 中國金茂工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和工程質(zhì)量事故處置制度 文件編號(hào) JMHQ-QC-ZD-09 發(fā)布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 7.5 各單位應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)受理舉報(bào)工作。受理舉報(bào)的工作人員，必須嚴(yán)格遵守保密制度，妥善保管和使用舉報(bào)材料；不得泄露舉報(bào)人相關(guān)信息；嚴(yán)禁將舉報(bào)材料轉(zhuǎn)給被舉報(bào)單位、被舉報(bào)人，違者將受到嚴(yán)肅查處。7.6 任何單位和個(gè)人不得以任何借口壓制、打擊和報(bào)復(fù)舉報(bào)人。一經(jīng)查實(shí)有打擊報(bào)復(fù)行為的28、，將依照有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。7.7 對(duì)舉報(bào)內(nèi)容屬實(shí)的單位和個(gè)人，經(jīng)查證核實(shí)后，公司和各單位應(yīng)予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。7.7.1 公司設(shè)置工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)和工程質(zhì)量事故舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金，根據(jù)舉報(bào)實(shí)際等級(jí)給予實(shí)際舉報(bào)人人民幣￥500（伍佰）￥5000（五千）的獎(jiǎng)勵(lì)。7.7.2 各單位應(yīng)在項(xiàng)目總承包招標(biāo)文件中明確項(xiàng)目現(xiàn)場建立“舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)”機(jī)制，設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)及時(shí)報(bào)告工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)或工程質(zhì)量事故前兆的個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和隱患等級(jí)給予人民幣￥500（伍佰）￥5000（五千）的獎(jiǎng)勵(lì)。7.7.3 公司及各單位舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，在各項(xiàng)目施工現(xiàn)場顯著位置予以公示。附件附件 附件 1-危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程范圍（建辦質(zhì)201831 號(hào)）附件 2-超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程范圍（建辦質(zhì) 2018 31 號(hào)）附件 3-客戶質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)分部分項(xiàng)工程范圍 附件 4-項(xiàng)目工程質(zhì)量重大風(fēng)險(xiǎn)控制排查模板 附件 5-工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告模板