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1、 業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置指引中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置指引 目的目的 加強對中國金茂控股集團有限公司（以下簡稱“公司”）建設項目全過程的工程質量重大風險預控，規范對工程質量事故的處置，健全工程質量事故調查程序，明確工程質量事故處罰,特制定本指引 適用范圍適用范圍 適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內外全資機構，中國金茂控股及參股的的合資公司通過股東會/董事會/合作協議/公司章程等貫徹2、所涉及的管控條線管理制度。職責職責 1 1 公司質量委員會公司質量委員會 1.1 全面貫徹執行中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例等國家法律法規、行業規范和集團規章制度，負責公司工程質量重大風險預控體系和工程質量事故處置機制的建立和有效運行。1.2 為保證工程質量重大風險預控體系和工程質量事故處置機制建立、運行提供必要的資源，包括人力、物力、財力、技術、信息資源等。1.3 負責配合集團對特大質量事故的調查處理。1.4 負責組織較大和重大質量事故的調查、處理，審核事故報告和處理方案，并及時向上級領導匯報。1.5 負責監督一般事故的處置，并及時向上級領導匯報。1.6 負責對出現工程質量事故的3、單位和個人進行處罰，對舉報工程質量重大風險和工程質量事故內容屬實的單位和個人給予表彰、獎勵。2 2 公司公司QHSEQHSE部部（以下簡稱“（以下簡稱“QHSEQHSE部部”）：”）：是質量委員會的執行機構，在公司質量委員會的領導下，負責公司工程質量重大風險預控體系和工程質量事故處置機制的管理和運行，職責如下：2.1 全面貫徹執行國家法律法規、集團各項規章制度，負責公司工程質量重大風險預控體系和工程質量事故處置機制的管理和運行。2.2 負責公司工程建設項目工程重大質量風險和工程質量事故處置機制的 業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMH4、Q-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 監督和指導。2.3 負責規范各單位建立工程質量重大風險預控體系和工程質量事故處置機制，并不斷完善。2.4 開展工程啟動會審批、一級停止點檢查、一級樣板驗收和定期、不定期的開展工程質量評估等工作，形成全過程的風險管控機制及重大質量風險的定期排查上報機制，對各單位的工程質量重大風險預控工作進行檢查，采取“預警”、“叫停”等手段，預防工程質量事故發生。2.5 督促各單位開展工程啟動會、工程推演、停止點檢查、樣板驗收、施工方案審核、關鍵工序驗收和工程質量評估等工作。2.6 配合集團對特大質量事故的調查；負責較大、重大質量事故的調查和5、處理；負責監督各單位一般質量事故的調查和處理。2.7 負責受理、核實工程質量重大風險和工程質量事故的舉報事項。2.8 向質量委員會提議工程質量事故的處罰，向質量委員會提議工程質量重大風險和工程質量事故的舉報獎勵。2.9 接受公司對工程質量事故的處罰決定。3 3 各單位各單位 是開發建設項目的工程質量事故的責任主體，職責如下：3.1 按照國家、地方現行的工程建設法規、技術標準、集團和公司的有關規定開展工程質量重大風險預控和工程質量事故處置工作。3.2 負責建立本單位的工程質量重大風險預控體系和工程質量事故處置機制，明確各部門、項目管理職責，制定相應的目標、程序與制度，切實有效的實施管理。3.3 6、負責本單位所屬項目的工程重大風險預控工作的實施，并改進落實。3.4 負責建立本單位的工程質量事故應急處理機制，并確保有效運行。3.5 按公司要求及時報告本單位各類工程質量事故，負責一般質量事故的調查、處理，配合集團、公司對較大、重大、特大質量事故的調查。3.6 接受公司工程質量事故處理決定，并享有申訴權。3.7 建立本單位的工程質量重大風險和工程質量事故的舉報獎勵機制。4 4 各單位工程質量主管領導各單位工程質量主管領導 本單位工程質量事故的主要管理責任人，職責如下：業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期7、 2019年6月30日 文件作者 唐凱 4.1 全面貫徹執行國家、地方法律法規、集團和公司規章制度，負責本單位工程質量重大風險預控體系和工程質量事故處置機制的建立，并保證管理體系有效運行。4.2 負責本單位工程質量事故的應急處理，并及時向上級領導和部門報告。4.3 負責組織調查和處理一般質量事故，審定處理方案；配合集團、公司對較大、重大、特大事故的調查。4.4 接受公司、各單位工程質量事故處理決定，并享有申訴權。5 5 各單位工程質量管理部門各單位工程質量管理部門 5.1 根據國家、地方法律法規、集團和公司規章制度，編制本單位工程質量重大風險預控和工程質量事故處置的管理規章制度。5.2 嚴格執8、行國家、地方法律法規、集團、公司、本單位工程質量事故管理規章制度，運行工程質量重大風險預防體系和工程質量事故處置機制。5.3 開展工程啟動會、工程推演、停止點檢查、樣板驗收、施工方案審核、關鍵工序驗收和工程質量評估等工作，對所屬項目的重大風險項預控工作進行檢查，采取“預警”、“叫停”手段，督促各項目迅速消除工程質量重大風險。5.4 建立工程質量重大風險和工程質量事故舉報制度，各項目施工現場關鍵部位設置明顯的舉報公示牌，設立舉報信箱，公開本單位和公司的舉報電話和信箱地址，受理舉報事項。5.5 建立工程質量事故應急管理機制（含事故上報），在施工現場關鍵部位設置明顯的公示牌明確。5.6 負責分析處理9、一般質量事故，配合較大及以上質量事故的調查取證和分析處理工作。5.7 接受公司、本單位工程質量事故處理決定，并享有申訴權。6 6 各項目負責人各項目負責人 本項目工程質量事故的責任人，職責如下：6.1 全面貫徹執行國家、地方法律法規、集團、公司和各單位規章制度，負責本項目工程質量重大風險預防體系和工程質量事故處置機制的建立，并保證體系有效運行。6.2 負責本項目工程質量事故的應急處理，并及時向上級領導報告。6.3 配合本單位、公司、集團對各級工程質量事故的調查處理。業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 10、2019年6月30日 文件作者 唐凱 6.4 接受公司、本單位工程質量事故處理決定，并享有申訴權。政策政策 1 1 名詞釋義名詞釋義 1.1 集團是指中國中化集團公司。1.2 公司是指于中國金茂控股集團有限公司。1.3 QHSE 部是指中國金茂控股有限公司 QHSE 部。1.4 各單位是指公司直接或間接持有 50%以上股份或半數以上表決權的公司。2 2 工程質量重大風險定義工程質量重大風險定義 凡工程設計、施工不符合規程、規范、標準（含公司質量標準），設計或施工錯誤，可能導致工程質量事故發生或重大質量隱患的因素或環節，均屬于工程質量重大風險。3 3 工程質量事故定義工程質量事故定義 3.1 凡11、在工程設計、施工（包括調試、試運行）期間及投入使用后發生因工程質量（或設備質量）不符合規程、規范、標準（含公司質量標準），施工不滿足設計要求或設計出現錯誤，需要返工/返修，且造成一定經濟損失、工期損失、環境影響或影響公司品牌及社會聲譽的，均屬工程質量事故。3.2 工程質量雖不符合工程建設強制性標準以及合同的約定，但直接經濟損失在 5 萬元以下，對工期沒有影響的，屬于工程質量缺陷。3.3 工程質量事故涉及人身傷亡及火災、爆炸情況發生后，該事故由 HSE 介入管理，按照相關安全事故處理辦法執行。3.4 工程質量事故引發“客戶危機”和“輿情危機”的，按照中國金茂客戶危機事件應急預案和中國金茂輿情危機12、應急預案處理。對公司造成的形象損害，按照上述兩個文件中的“1 級”對應“特大事故”、“2級”對應“重大事故”處理。4 4 工程質量事故的分級工程質量事故的分級(本等級劃分所稱的“以上”包括本數，所稱的“以本等級劃分所稱的“以上”包括本數，所稱的“以下”不包括本數下”不包括本數)4.1 特大事故：凡屬下列情況之一者為特大質量事故：4.1.1 直接經濟損失在 500 萬元及以上；業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 4.1.2 建筑物、構筑物或主要結構物倒塌，重大工程（13、裝置或設備）報廢或原定設計使用功能嚴重降低；4.1.3 嚴重影響安全、降低使用年限或造成嚴重的永久性缺陷；4.1.4 在社會上造成特別惡劣影響，嚴重損害公司形象。4.2 重大事故：凡屬下列情況之一者為重大質量事故：4.2.1 直接經濟損失在 100 萬元及以上，500 萬元以下；4.2.2 建筑物、構筑物的基礎出現嚴重不均勻沉降，建筑物傾斜超標、主體結構強度不足；4.2.3 影響安全、降低使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；4.2.4 影響設備及相應系統的使用功能；4.2.5 社會上造成重大影響，損害公司整體形象。4.3 較大事故：凡屬下列情況之一者為較大質量事故：4.3.1 直接經濟損失在 14、30 萬元及以上，100 萬元以下；4.3.2 工程質量達不到合格標準，需要進行返工或修復處理，經處理后基本不影響使用功能、使用年限。4.4 一般事故 4.4.1 直接經濟損失在 5 萬元及以上，30 萬元以下。規程規程 1 1 工程質量重大風險預控措施工程質量重大風險預控措施 工程質量重大風險預控措施主要體現“預防為主”和“全周期、全方位、全員”的特點，事故防患于未然，不留盲區。基于此，QHSE 部根據國家規定，結合產品、客戶特點，梳理了“工程質量重大風險控制點”，詳見附件 1-危險性較大的分部分項工程范圍（建辦質201831 號、附件 2-超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍（建辦質15、201831 號）、附件 3-客戶質量重大風險分部分項工程范圍。并編制了 項目工程質量重大風險排查模板（詳見附件-4），供各單位結合實際情況使用，形成風險的定期梳理上報機制，具體預控措施如下：1.1 施工圖紙階段 1.1.1 開工前實施施工圖的過程控制、內審、外審工作制度，保證設計文件的安全性。業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 1.1.2 開工后實施施工圖紙的會審、設計交底、讀圖講圖工作制度，保證設計文件的安全性。1.1.3 施工階段強化對施工圖紙二次深化設計工16、作的管理（砌體及二次結構構造圖；防滲漏深化圖紙；外保溫節點詳圖；外墻裝修二次設計圖；外門窗二次深化圖紙；精裝天地墻排版圖；結構施工階段安裝預留預埋圖；非一次結構預埋部分安裝管線走向及箱盒定位圖；機電專業各管線布置圖；室內外綜合管網布置圖），確保內部審圖、“讀圖講圖”程序嚴格執行。1.2 招投標階段 1.1.4 項目在招標前完成工程管理啟動會匯報（招標版），按照本單位要求及結合項目特點梳理工程質量重大風險控制點，明確預控措施和責任人，完成審批程序，并在總包招標中予以明確。1.1.5 項目在招標前填寫及補充標準化合同技術模板，編寫招標技術要求，在合同和招標技術要求中明確各參建單位工程質量重大風險預17、控和工程質量事故的責任及獎懲措施，明確各項技術和管理措施。1.3 施工階段 1.3.1 執行公司的“標準”工期管理。項目如需壓縮工期，應針對項目成本、質量和安全可能受到的影響進行充分評估，制定預案并認真實施，原則上壓縮比例不得超過 20%。如壓縮比例超過 20%，相關成本、質量和安全評估報告及預案應報總部，由戰略運營部牽頭組織相關職能開展專項評審。1.3.2 項目在總包、監理進場后完成 工程管理啟動會匯報（實施版）再次梳理工程質量重大風險控制點，明確預控措施和責任人，完成審批程序，強化監理、總包的防范管控。1.3.3 在結構封頂前與總包、監理完成 工程推演，在 工程啟動會的基礎上，細化各分包工18、程質量重大風險控制點，并在工程進行階段，根據工程進度完成各分項工程推演工作，不斷強化工程質量重大風險預控。1.3.4 嚴格工程資料管理，建立預防工程質量重大風險預控和工程質量事故處置的“可追溯”體系。1.3.5 實施施工方案分級審查制度，保證各項施工方案受控。按照國家和地方規定的要求，對危險性較大的分部分項工程編制專項方案，對超過一定規模的危險性較大分部分項工程專項方案進行專家論證。業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 1.3.6 實施各參建單位進場交底和三級技術交19、底（項目技術交底、標段技術交底、班組技術交底）制度，確保進場施工人員全部受教育。1.3.7 執行樣板點評、停止點檢查、關鍵工序驗收制度，確保施工過程質量受控，不斷跟蹤工程質量重大風險預控。1.3.8 實施施工單位三檢制度自檢、互檢、專檢，嚴格監理、建設單位報驗程序。1.3.9 實施工程質量事故“月報”制度，每月回顧和制定下月工作計劃。1.3.10 建立項目工程質量事故應急預案工作機制，明確工程質量重大風險和工程質量事故舉報制度，在施工現場關鍵部位設置明顯的公示牌。1.4 交付及維修階段 1.4.1 實施開放日、交付評估管理制度，強化交付工程質量重大風險管控。1.4.2 實施交付快修制度，防范集20、中交付期間工程重大質量風險。1.4.3 加強交付后日常維修管理，保證修復時間和質量，避免業主工程質量投訴演變為工程質量事故。1.5 后評價階段 1.5.1 進行工程質量重大風險預控和工程質量事故處置工作復盤，總結經驗和教訓。2 2 工程質量重大風險預控的監督、檢查工程質量重大風險預控的監督、檢查 2.1 QHSE 部對各單位的工程質量管理部門執行能力評估制度，定期對其工程質量重大風險項預控管理能力開展評估。2.2 QHSE 部執行工程質量檢查評估制度，強化季度檢查、飛行檢查、一級樣板點評、一級停止點、工程啟動會審批等制度，對各單位的工程質量重大風險項預控體系進行檢查，采取“預警”、“叫停”等手21、段，預防工程質量事故發生。2.3 公司每年舉辦工程質量事故應急演練，不斷改進工程質量事故應急機制。2.4 各單位執行工程質量檢查評估制度，開展工程質量月度檢查、飛行檢查、樣板點評、停止點檢查、工程啟動會、工程推演、施工方案分級審批、關鍵工序驗收等，對本單位的工程質量重大風險項預控工作進行檢查，采取“預警”、“叫停”等手段，預防工程質量事故發生。業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 2.5 各單位每年舉辦工程質量事故應急演練，不斷改進工程質量事故應急機制。2.6 各項22、目每周對施工現場進行三方（建設、監理、總包）聯合檢查，對施工中工程質量重大風險進行排查，及時采取措施，防止工程質量事故的發生。2.7 各項目定期舉辦工程質量事故應急演練，不斷改進工程質量事故應急機制。3 3 工程質量事故發生處理原則工程質量事故發生處理原則 3.1 工程質量事故發生后，本項目部及各單位應首先采取應急措施，啟動工程質量事故應急預案，防止工程質量事故進一步擴大，避免人員傷亡和減少經濟損失。3.2 工程質量事故發生后，事故現場有關人員應當立即向工程建設單位負責人報告。現場各項目及所屬單位接到報告后，應按照“建設部建質【2010】111 號”文件。3.3 情況緊急時，事故現場有關人員可23、以直接向 QHSE 部報告。3.4 在事故發生后，在不影響安全的情況下，應保護好現場。3.5 任何單位和個人對工程質量事故不得隱瞞不報、虛報或故意拖延報告。3.6 QHSE 部按照中化集團工程建設項目質量管理辦法和公司規定執行上報程序。4 4 工程質量事故的調查與處理工程質量事故的調查與處理 4.1 一般事故由各單位組織調查，重大和較大質量事故由 QHSE 部組織調查，特大質量事故由集團工程部組織調查。4.2 工程質量事故發生后，公司及各單位按照“上條 4.1”的要求立即組成工程質量事故調查組，開展工程質量事故調查。必要時，可聘請有關專家或檢測機構參與。發生工程質量事故的單位應積極組織、配合調24、查工作。工程質量事故調查工作必須堅持實事求是、尊重科學的原則。4.3 工程質量事故調查人員有權向工程質量事故發生單位及有關人員了解與工程質量事故有關的情況，索取相關資料，任何單位和個人不得推諉、拒絕或隱瞞。4.4 工程質量事故調查組成員在工程質量事故調查過程中應當恪盡職守，遵守工程質量事故調查紀律，不得擅自發布或透露有關工程質量事故調查信息。業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 4.5 工程質量事故調查結束后應形成工程質量事故調查報告，并附相關證據材料，詳見附件-525、 工程質量事故調查報告，調查組成員應在工程質量事故調查報告上簽名，對調查報告負責。4.6 工程質量事故調查報告原則上應在事故調查工作啟動 1 個月內完成。4.7 工程質量事故處理應堅持“四不放過”的原則。即：事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，防范改進措施沒有落實不放過，事故責任者沒有處理不放過。5 5 工程質量事故的處分與實施工程質量事故的處分與實施 5.1 嚴格執行中化集團和公司的質量事故終身追責機制。6 6 工程質量事故材料歸檔工程質量事故材料歸檔 6.1 各單位應建立工程質量事故管理檔案，主要內容包括：6.1.1 事故調查報告；6.1.2 現場調查記錄、圖紙、照26、片和音像；6.1.3 人證及物證材料；6.1.4 直接、間接經濟損失計算資料；6.1.5 事故責任者自述材料；6.1.6 發生事故時施工條件、操作情況及設計資料；6.1.7 有關事故快報、經驗分享資料；6.1.8 調查組人員名單（姓名、職務、單位、專業特長等）；6.1.9 整改措施落實情況。6.2 工程質量事故檔案材料由各單位永久保存，QHSE 部保留較大和重大事故檔案材料，集團保留特大事故檔案材料。7 7 舉報和獎勵舉報和獎勵 7.1 任何單位和個人對項目在工程建設中違反國家、所屬地方法律法規的行為、工程質量事故和工程質量重大風險都有權向上級部門或越級進行檢舉和投訴。7.2 公司設置工程質量27、重大風險和工程質量事故舉報機構：7.3 舉報電話：010-59369865 電子信箱：。7.4 各單位應設立舉報電話、電子信箱，并將受理舉報的方式對外公布。業務板塊 質量管理 文件名稱 中國金茂工程質量重大風險預控和工程質量事故處置制度 文件編號 JMHQ-QC-ZD-09 發布日期 2019年6月30日 文件作者 唐凱 7.5 各單位應安排專人負責受理舉報工作。受理舉報的工作人員，必須嚴格遵守保密制度，妥善保管和使用舉報材料；不得泄露舉報人相關信息；嚴禁將舉報材料轉給被舉報單位、被舉報人，違者將受到嚴肅查處。7.6 任何單位和個人不得以任何借口壓制、打擊和報復舉報人。一經查實有打擊報復行為的28、，將依照有關規定予以嚴肅處理。7.7 對舉報內容屬實的單位和個人，經查證核實后，公司和各單位應予以表彰或獎勵。7.7.1 公司設置工程質量重大風險和工程質量事故舉報獎勵基金，根據舉報實際等級給予實際舉報人人民幣￥500（伍佰）￥5000（五千）的獎勵。7.7.2 各單位應在項目總承包招標文件中明確項目現場建立“舉報獎勵”機制，設立獎勵基金，對及時報告工程質量重大風險或工程質量事故前兆的個人進行獎勵，根據風險和隱患等級給予人民幣￥500（伍佰）￥5000（五千）的獎勵。7.7.3 公司及各單位舉報和獎勵辦法，在各項目施工現場顯著位置予以公示。附件附件 附件 1-危險性較大的分部分項工程范圍（建辦質201831 號）附件 2-超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍（建辦質 2018 31 號）附件 3-客戶質量重大風險分部分項工程范圍 附件 4-項目工程質量重大風險控制排查模板 附件 5-工程質量事故調查報告模板