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1、生產安全、職業衛生隱患排查治理作業指導書青島慶明加油站2017年10月06日目錄1 術語和定義12隱患排查頻次13組織實施23.1 排查類型23.2 排查要求33.3 組織級別33.4 治理建議34事故隱患排查治理要求45重大隱患判定標準46事故隱患治理程序和要求56.1事故隱患排查報告和隱患建檔監控56.2一般隱患治理66.3重大隱患治理66.4隱患治理及驗收71 術語和定義（1）事故隱患違反安全生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2）隱患分級根據隱患整2、改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（3）隱患排查組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。（4）隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記3、，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。（5）隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。2隱患排查頻次實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進行。基礎管理類隱患排查頻次為每季度一次，專業（電氣、消防、主要設備）排查為每月一次。3組織實施實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作4、為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和各級負責人履職檢查等。隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求。（1）綜合性檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。（2）專業檢查主要包括：工藝安全檢查、設備安全檢查、電氣安全檢查、防火防爆5、安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、安全連鎖與功能、作業行為、職業健康防護安全檢查。（3）季節性檢查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。（4）日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。（5）節假日檢查主要是指在重6、大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。3.2 排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。3.3 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含： （1）針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； （2）經排查7、評估后，提出初步整改或處置建議； （3）依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。4事故隱患排查治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。加油站根據生產運行特點，以風險分級管控清單為基礎，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制安全檢查表。安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容8、逐項進行檢查，建立安全檢查臺賬、事故隱患整改臺賬，并與安全目標責任考核掛鉤。定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的； （2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的； （3）發生事故或對事故、事件有新的認識；（5）周邊安全生產環境發生重大變化；（4）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。5重大隱患判定標準以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒9、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；設區的市級以上負有安全監管職責部門認定的。6事故隱患治理程序和要求事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。隱患排查組織部門應下發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發部門10、應當對隱患整改效果組織驗收。6.1事故隱患排查報告和隱患建檔監控加油站每月對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并按照規定的時間和形式報送安全監管監察部門和有關部門。（1）隱患排查應認真填寫檢查記錄，發現事故隱患的，立即報告加油站安全管理人員或主要負責人。（2）加油站安全管理人員活主要負責人接到事故隱患報告后，應立即組織處理。（3）加油站應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發現隱患的個人或組織。（4）加油站應當定期對安全檢查和隱患11、治理情況進行統計分析，每季、每年對事故隱患排查治理情況進行統計分析，統計分析表報主要負責人簽字確認。對于重大事故隱患，除依照上述規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門報告。（5）事故隱患排查治理檔案應當包括事故隱患的發現日期、基本情況、類型等級、治理情況等內容，并妥善保存。一般事故隱患排查治理檔案至少保存1年，重大事故隱患排查治理檔案至少保存3年。6.2一般隱患治理對于一般事故隱患，根據隱患治理的分級，由安全管理人員或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。6.3重大隱患治理經判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影12、響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應包括下列主要內容：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發生事故的安全措施。6.4隱患治理及驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，組織對治理情況進行復查評估。（1）對于檢查中發現的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。（2）對于一般事故隱患，部門、車間、班組13、負責人或者有關人員立即組織整改。（3）對嚴重威脅安全生產，有整改條件的隱患項目，應下達隱患整改通知書，做到“四定”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。（4）各專業檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領導小組下達，經公司主管領導簽署意見后發出；隱患所在部門負責人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。（5）對于重大事故隱患，公司總經理組織制定并實施事故隱患治理方案。（6）各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。（7）對因物質、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安全領導小組，同時必須采取應急的防范措施。公司應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內，限期解決或停產。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關部門。 （8）對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環管理。（9）各項檢查結果、隱患整改情況、驗收結果應及時報安全部門，安全領導小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。第 6 頁 共7 頁