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1、 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引目的目的為規(guī)范中國金茂各經(jīng)營單位在項(xiàng)目開發(fā)過程中材料樣品封樣、進(jìn)場驗(yàn)收的管理，保證設(shè)計(jì)效果的充分體現(xiàn)，保證工程質(zhì)量、產(chǎn)品品質(zhì)滿足公司要求，特制定本指引。適用范圍適用范圍本指引適用于中國金茂控股集團(tuán)有限公司及其境內(nèi)外全資機(jī)構(gòu)的開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)；中國金茂控股的投資企業(yè)通過股東會(huì)或董事會(huì)等貫徹本指引。職責(zé)職責(zé)1.總部QHSE部 1.總部QHSE部 1.1 負(fù)責(zé)2、本指引的制定、修改和解釋。1.2 檢查區(qū)域公司的材料樣品封樣、材料進(jìn)場管理行為。2.區(qū)域/城市公司設(shè)計(jì)管理部 2.區(qū)域/城市公司設(shè)計(jì)管理部 2.1 根據(jù)各自區(qū)域具體情況確定審核定標(biāo)樣板管理權(quán)責(zé)。2.2 檢查所轄各項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)系統(tǒng)材料樣品管理情況。3.區(qū)域/城市公司工程管理部 3.區(qū)域/城市公司工程管理部 3.1 負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度，并監(jiān)督檢查項(xiàng)目落實(shí)情況。3.2 參加發(fā)包人直接分包材料、指定分包材料及承包人供應(yīng)材料的考察和確定工作。3.3 負(fù)責(zé)進(jìn)場材料、設(shè)備質(zhì)量抽查。4區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）招采部 4區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）招采部 4.1 負(fù)責(zé)提供戰(zhàn)略品牌選型范圍，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)階段的投標(biāo)樣品3、收集，并組織技術(shù)評委進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)組織中標(biāo)樣品的移交工作。5區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）成本部 5區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）成本部 5.1 負(fù)責(zé)材料樣品的成本分析與提供合理的優(yōu)化建議，負(fù)責(zé)提供材料樣品的設(shè)計(jì)限額。6.區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）營銷部 6.區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）營銷部 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 6.1 負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品外觀效果的材料樣品的確認(rèn)。7區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）設(shè)計(jì)管理部 7區(qū)域/城市公司（項(xiàng)目公司）設(shè)計(jì)管理部 7.1 負(fù)責(zé)建立材4、料樣品展示庫房，并對材料樣品進(jìn)行分類管理。7.2 負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品外觀效果的材料樣品的選擇與確認(rèn)。8.項(xiàng)目公司工程及HSE部 8.項(xiàng)目公司工程及HSE部 8.1 負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目的施工材料樣品庫房，并對材料樣品進(jìn)行分類管理。8.2 負(fù)責(zé)材料樣品的工藝、性能確認(rèn)。8.3 參加發(fā)包人直接分包材料、指定分包材料及承包人供應(yīng)材料的考察和確定工作。8.4 項(xiàng)目工程管理部門負(fù)責(zé)按照材料樣板對材料進(jìn)場驗(yàn)收，對首次進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；對非首次進(jìn)場材料、設(shè)備抽查。8.5 項(xiàng)目工程管理部門對驗(yàn)收不合格材料，督促責(zé)任單位退場。9金茂酒店 9金茂酒店 9.1 負(fù)責(zé)審核酒店項(xiàng)目材料樣板。10.金茂商業(yè) 10.金茂商業(yè) 15、0.1 負(fù)責(zé)審核商業(yè)項(xiàng)目材料樣板。名詞解釋名詞解釋1影響產(chǎn)品外觀效果的材料樣品：1影響產(chǎn)品外觀效果的材料樣品：指各類飾面石材、面磚、涂料、木飾面、壁紙、門窗型材及五金配件、木地板、櫥柜型材及五金、插座面板、弱電面板、燈具等。此類材料的選樣、確認(rèn)封樣應(yīng)有營銷管理部、設(shè)計(jì)單位參加確認(rèn)。2非影響外觀效果的材料樣品：2非影響外觀效果的材料樣品：指機(jī)電管線、各類閥門、弱電系統(tǒng)的末端（包括 AP、攝像頭、紅外感應(yīng)等安裝的末端）、鋼筋、保溫材料、風(fēng)閥、管道管件等。此類材料的選樣、確認(rèn)封樣營銷管理部、設(shè)計(jì)單位可不參與確認(rèn)。此類材料樣品由工程部確認(rèn)。3材料樣品封樣：3材料樣品封樣：設(shè)計(jì)、招采階段，材料樣品由招采6、部按設(shè)計(jì)要求組織供應(yīng)商提供，由招采部組織評審，經(jīng)設(shè)計(jì)、工程、營銷等部門簽字確認(rèn)，形成材料樣板封樣。施工材料樣板由項(xiàng)目工程部門組織施工單位、或材料供應(yīng)商提供、監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程及相關(guān)部門部門確認(rèn)，并形成材料樣板封樣。業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 政策政策1.設(shè)計(jì)、招標(biāo)階段材料樣品封樣 1.設(shè)計(jì)、招標(biāo)階段材料樣品封樣 1.1 材料樣品選型：1.1.1 材料樣品選型應(yīng)首先從戰(zhàn)略采購、集中采購目錄中選取，以節(jié)省招投標(biāo)時(shí)間，控制成本和質(zhì)量。1.1.2 設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)7、管理部編制材料樣品技術(shù)要求，提供給招采部進(jìn)行尋樣及招投標(biāo)。1.1.3 設(shè)計(jì)階段，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)限額（成本部提供）內(nèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)選樣，有全國戰(zhàn)略的材料種類，應(yīng)在戰(zhàn)略品牌范圍內(nèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)選樣（戰(zhàn)略品牌范圍由項(xiàng)目招采部提供）。并把經(jīng)確認(rèn)的完整樣品轉(zhuǎn)交給招采部進(jìn)行后續(xù)的招標(biāo)準(zhǔn)備工作，并留存工作記錄。材料選樣應(yīng)保證同等品質(zhì)的多選可能，避免唯一性。1.1.4 招采部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行市場尋樣考察；對未能按要求尋樣的材料樣品，應(yīng)由設(shè)計(jì)管理部組織相關(guān)各方召開會(huì)議，修改技術(shù)要求或確定替代產(chǎn)品，提供給招采部重新尋樣。1.1.5 各區(qū)域公司應(yīng)根據(jù)本區(qū)域市場情況，設(shè)定招采部尋樣周期，并按規(guī)定時(shí)間將成果提8、交給設(shè)計(jì)、工程、成本、營銷管理部進(jìn)行審核。1.2 材料樣品評審確定及封樣1.2.1 招標(biāo)階段：由項(xiàng)目招采部負(fù)責(zé)收集樣品回標(biāo)資料，并組織技術(shù)評委進(jìn)行樣板評審；重要的效果類樣板需組織公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評審。招采部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及評審結(jié)果會(huì)簽工作，并留存好各項(xiàng)工作記錄。樣板封樣要求見材料樣板封樣要求匯總表（附件 1）。1.2.2 招標(biāo)階段：確定中標(biāo)單位后，由招采部組織設(shè)計(jì)、營銷、工程等相關(guān)部門對中標(biāo)樣品進(jìn)行封樣確認(rèn)并移交封樣樣品，封樣單見附件 2 材料樣品確認(rèn)封樣單（樣式一：設(shè)計(jì)、招采階段材料樣品），設(shè)計(jì)部和工程部分別對移交樣品進(jìn)行封存管理。1.2.3 評審?fù)ㄟ^的材料樣品由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一進(jìn)行管理（樣板應(yīng)同時(shí)9、移交工程部一套進(jìn)行管理），按材料類別進(jìn)行分類并存放于樣品庫房，材料樣品表面應(yīng)標(biāo)示清晰、簽字完備并建立封樣材料管理臺(tái)帳（見附件 3）。1.2.4 為統(tǒng)一評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，材料封樣在招標(biāo)定標(biāo)階段進(jìn)行一次封樣，某些材料（如石材、壁紙）因設(shè)計(jì)與施工間隔時(shí)間較長，應(yīng)嚴(yán)格控制施工進(jìn)場材料因生產(chǎn)批次等問題與封樣材料產(chǎn)生的差別，避免造成產(chǎn)品品質(zhì)與設(shè)計(jì)有較大差異。業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 1.2.5 施工階段：中標(biāo)樣板只有一套的需由項(xiàng)目工程部組織中標(biāo)單位搜集施工樣板，并組織設(shè)計(jì)10、部進(jìn)行樣板確認(rèn)后，進(jìn)行施工樣板封存。1.2.6 施工過程中項(xiàng)目工程部應(yīng)做好各批次產(chǎn)品或材料與封樣材料樣品的高度匹配，如有調(diào)整應(yīng)由工程部組織設(shè)計(jì)、營銷、招采、成本等部門進(jìn)行確認(rèn)。1.2.7 材料樣品封樣應(yīng)標(biāo)示清晰，設(shè)計(jì)、營銷、工程等部門均應(yīng)簽字確認(rèn)，并做好相應(yīng)記錄備查。1.3 設(shè)計(jì)招標(biāo)階段材料樣品展示及保存1.3.1 各經(jīng)營單位應(yīng)建立專用的材料樣品展示保存庫房，利于設(shè)計(jì)階段材料樣品選型及材料封樣的保存。設(shè)計(jì)材料樣品庫房由設(shè)計(jì)管理部主責(zé)建立，并負(fù)責(zé)樣板展示、使用的相應(yīng)管理（其內(nèi)容不限于中標(biāo)樣板）。工程現(xiàn)場材料樣品庫房由工程部建立。1.3.2 材料樣品封樣保存分別由設(shè)計(jì)部、工程部負(fù)責(zé)；樣品、樣板是材11、料質(zhì)量驗(yàn)收的主要依據(jù)，相關(guān)部門如需外借使用，須經(jīng)負(fù)責(zé)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可外借，用后應(yīng)及時(shí)歸還，避免遺失損壞。1.3.3 封樣保存周期為封樣開始至項(xiàng)目竣工交付后；特殊情況保存周期應(yīng)適當(dāng)順延。封樣保存周期結(jié)束后，由負(fù)責(zé)部門將樣品作為樣板展示或?qū)悠诽幚淼簟?施工階段材料封樣管理 2施工階段材料封樣管理 2.1 材料樣板范圍：本指引施工階段的材料封樣指由工程部門主導(dǎo)，為建筑施工階段確定的材料封樣。設(shè)計(jì)和招采階段已確認(rèn)封樣材料不再進(jìn)行封樣，避免重復(fù)；所有施工材料樣板均需施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部門確認(rèn)，并制作材料樣板封板。設(shè)計(jì)階段和招采階段的材料封樣由設(shè)計(jì)部門和招采部門組織進(jìn)行，工程部門按要12、求參加評審。2.2 樣板提交2.2.1 材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目工程管理部門/項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理部門負(fù)責(zé)制定，項(xiàng)目工程部門要求施工單位提供材料樣板及相關(guān)技術(shù)資料，項(xiàng)目招標(biāo)采購部門協(xié)助工程部門聯(lián)系供貨商提供材料樣品及相應(yīng)技術(shù)資料。2.2.2 材料樣板的標(biāo)識應(yīng)完整，包括名稱、品牌、系列、規(guī)格、色別、使用部位、供應(yīng)單位等，以及對應(yīng)的施工圖號和該材料在圖中的代號或品名。2.2.3 建筑材料樣板的技術(shù)資料包括技術(shù)文件、檢測報(bào)告、合格證書、服務(wù)承諾書等文件。業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者13、 白洋 2.3 樣板評審確認(rèn)2.3.1 項(xiàng)目工程部門組織監(jiān)理單位、總包單位、施工單位/供應(yīng)商對選定的材料樣品進(jìn)行評審并確認(rèn)；對最終產(chǎn)品的觀感效果及使用功能產(chǎn)生顯著影響的樣板，項(xiàng)目設(shè)計(jì)部門需參與評審；涉及影響客戶敏感度效果的材料，需征詢項(xiàng)目營銷管理部門意見；涉及檔次、品牌等引起成本因素的，成本管理部需參與評審。2.3.2 相關(guān)單位、部門對材料樣品實(shí)物、配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測報(bào)告、合格證、服務(wù)承諾書等進(jìn)行審核。2.3.3 對符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的材料封樣，履行建筑材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽手續(xù)，簽認(rèn)材料樣品確認(rèn)封樣單（樣式二：施工階段材料樣品）見附件 4，并將封好樣品及相應(yīng)技術(shù)文件存放到樣品封樣庫房。2.14、3.4 未通過驗(yàn)收的樣板，需由給予否定意見的單位明確未通過原因，并通知施工單位或供應(yīng)商重新報(bào)送驗(yàn)收，未通過樣板評審的材料禁止進(jìn)場。2.4 樣板封樣保存及封樣間管理2.4.1 由工程主導(dǎo)的施工階段材料樣板在簽字確認(rèn)后，工程部門負(fù)責(zé)移至發(fā)包人辦公區(qū)封樣間保存；由設(shè)計(jì)和招采部門主導(dǎo)的材料樣板，確定中標(biāo)單位后，由招采部組織設(shè)計(jì)、營銷、工程等相關(guān)部門對中標(biāo)樣品進(jìn)行封樣確認(rèn)并移交封樣樣品，設(shè)計(jì)部和工程部分別對移交樣品進(jìn)行封存管理。2.4.2 項(xiàng)目工程部門需根據(jù)現(xiàn)場條件設(shè)立發(fā)包人辦公區(qū)材料封樣間，并安排發(fā)包人專人對封樣間負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，對封樣間的鑰匙專職掌管。2.4.3 進(jìn)入封樣間的材料、設(shè)備必須分區(qū)、分期、15、分專業(yè)、分用途進(jìn)行擺放，擺放要整齊，并做好標(biāo)識。2.4.4 封樣間管理人員負(fù)責(zé)建立封樣材料管理臺(tái)帳,見附件 3。2.4.5 封樣間應(yīng)符合安全要求，并做好消防安全管理。嚴(yán)禁在封樣間內(nèi)動(dòng)用明火和吸煙。2.4.6 樣板間管理專員負(fù)責(zé)對所封樣品的管理與日常維護(hù)，確保所封樣品不被更換和損壞，保持封樣間環(huán)境整潔，定期檢查貨架是否牢固，門窗是否嚴(yán)密、消防及用電設(shè)施是否有效。3進(jìn)場材料、設(shè)備驗(yàn)收 3進(jìn)場材料、設(shè)備驗(yàn)收 進(jìn)場材料驗(yàn)收應(yīng)對照經(jīng)確認(rèn)的材料樣板進(jìn)行；應(yīng)符合國家和地方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；應(yīng)符合公司相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；應(yīng)符合合同及招標(biāo)文件要求。業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管16、理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 3.1 首次進(jìn)場材料、設(shè)備：首次進(jìn)場材料設(shè)備，項(xiàng)目施工單位驗(yàn)收合格后，報(bào)監(jiān)理單位和建設(shè)單位項(xiàng)目工程部相關(guān)專業(yè)工程師聯(lián)合驗(yàn)收，項(xiàng)目工程師對首次材料、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，如需其他部門驗(yàn)收通知相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，完成驗(yàn)收后，在材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄（見附件 5）監(jiān)理簽字欄旁對檢驗(yàn)情況進(jìn)行簽認(rèn)。對于裝修、幕墻等與設(shè)計(jì)和產(chǎn)品觀感效果相關(guān)密切的材料或設(shè)備，項(xiàng)目工程管理部門應(yīng)通知項(xiàng)目公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理部門相關(guān)人員參加。驗(yàn)收完畢后項(xiàng)目工程部門填寫 進(jìn)場材料及設(shè)備建設(shè)單位抽查復(fù)驗(yàn)臺(tái)帳（見附件17、 6）。3.2 非首次進(jìn)場材料、設(shè)備：非首次進(jìn)場材料、設(shè)備施工單位按正常報(bào)驗(yàn)程序進(jìn)行進(jìn)場報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收，監(jiān)理通知建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)工程師對材料進(jìn)行驗(yàn)收，建設(shè)單位工程師進(jìn)行抽查，各專業(yè)每月不少于 2次，“每月 2 次”含首次進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)；當(dāng)月進(jìn)場材料只有 1 次時(shí)按 1次/月參加材料進(jìn)場驗(yàn)收。完成驗(yàn)收后，在材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄（見附件 5）監(jiān)理簽字欄旁對檢驗(yàn)情況進(jìn)行簽認(rèn)。項(xiàng)目工程部門填寫 進(jìn)場材料及設(shè)備建設(shè)單位抽查復(fù)驗(yàn)臺(tái)帳（見附件 6）。3.3 進(jìn)場復(fù)驗(yàn)材料：按照國家及地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，需進(jìn)行進(jìn)場復(fù)驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目監(jiān)理部有見證取樣資質(zhì)的監(jiān)理工程師與施工方相關(guān)人員一同，按18、規(guī)定的數(shù)量見證取樣送檢，取得復(fù)驗(yàn)合格的復(fù)試報(bào)告后，該材料方可用于工程相關(guān)部位的實(shí)施。3.4 發(fā)包人抽查送檢：無論復(fù)驗(yàn)或非復(fù)驗(yàn)材料，凡發(fā)包人項(xiàng)目管理人員對某種材料質(zhì)量產(chǎn)生懷疑或需要加強(qiáng)某種材料的質(zhì)量控制時(shí)，可在監(jiān)理及施工單位見證下隨機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場取樣，送有資質(zhì)試驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)指標(biāo)可以是常規(guī)檢測指標(biāo)也可以是特殊檢測指標(biāo)，如試驗(yàn)報(bào)告合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)，如不合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由施工單位或供應(yīng)商承擔(dān)并按合同條款追究施工單位或供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。各地區(qū)公司自行選定有資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。3.5 經(jīng)營單位工程職能部門材料、設(shè)備檢查：經(jīng)營單位工程職能部門在對項(xiàng)目的質(zhì)量巡檢及專項(xiàng)檢查中，對現(xiàn)場材料、封樣材料及項(xiàng)19、目的材料管理行為進(jìn)行檢查，并在檢查報(bào)告中體現(xiàn)。經(jīng)營單位工程職能部門可聯(lián)合招采等職能部門對項(xiàng)目現(xiàn)場材料進(jìn)行聯(lián)合檢查。3.6 總部 QHSE 部對材料、設(shè)備的檢查：QHSE 部在對項(xiàng)目的質(zhì)量評估及專項(xiàng)檢查中，對現(xiàn)場材料、封樣材料及項(xiàng)目的材料管理行為進(jìn)行檢查，并在檢查報(bào)告中體現(xiàn)。對質(zhì)量可疑現(xiàn)場材料要求項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，檢測合格后方可使用，不合格須退場，并對相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行處理。對項(xiàng)目部的材料管理行為及材料封樣間進(jìn)行檢查，并在檢查報(bào)告中體現(xiàn)。業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 3020、 日 文件作者 白洋 3.7 重要材料設(shè)備發(fā)貨前進(jìn)行生產(chǎn)廠內(nèi)初檢：鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、室內(nèi)石材、外墻石材、櫥柜、電梯、水泵機(jī)組、中央空調(diào)、園林花缽、水缽等重要材料設(shè)備進(jìn)行廠內(nèi)初檢，由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、施工總承包單位、供貨合同雙方共同監(jiān)督檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足合同約定的技術(shù)要求，同時(shí)確保產(chǎn)品來源的真實(shí)可靠性。3.8 進(jìn)口材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收：應(yīng)確保質(zhì)量證明文件符合國家有關(guān)規(guī)定。要對進(jìn)場實(shí)物與證明文件逐一對應(yīng)檢查，內(nèi)容包括原產(chǎn)地證明、報(bào)關(guān)單及商檢證明，嚴(yán)格甄別其真?zhèn)魏陀行裕匾獣r(shí)可向原生產(chǎn)廠家追溯其產(chǎn)品的真實(shí)性。發(fā)現(xiàn)實(shí)物與其出廠合格證、質(zhì)量合格證明文件不一致或存在疑義的，應(yīng)立即封存并啟動(dòng)相關(guān)處理程序。21、3.9 驗(yàn)收流程3.9.1 報(bào)驗(yàn)：承包單位或供應(yīng)單位材料設(shè)備進(jìn)場后，填寫材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄（見附件 5）（表格使用國家或地方標(biāo)準(zhǔn)建筑工程資料管理規(guī)程中的表格），向監(jiān)理單位申報(bào)。當(dāng)為首次進(jìn)場的材料設(shè)備時(shí)，必須同時(shí)申報(bào)項(xiàng)目工程管理部門。項(xiàng)目工程管理部門、監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審查資料、現(xiàn)場檢查并監(jiān)督取樣送檢。首批設(shè)備、材料進(jìn)場，項(xiàng)目工程管理部門應(yīng)召集公司相關(guān)部門共同驗(yàn)收；驗(yàn)收完畢，建設(shè)單位在材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄（見附件 5）監(jiān)理簽字位置旁簽字確認(rèn)。驗(yàn)收前，供應(yīng)商或施工單位必須提供產(chǎn)品的相關(guān)證明材料，包括生產(chǎn)許可證、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、檢測報(bào)告、說明書、保修書等，22、以配合驗(yàn)收，并保證所提供證明材料的真實(shí)性。驗(yàn)收過程中，應(yīng)嚴(yán)格對比材料各項(xiàng)特性，并保證進(jìn)場材料與樣品材料的一致性。3.9.2 項(xiàng)目工程管理部門材料、設(shè)備抽查須按照項(xiàng)目分期/地塊，對進(jìn)場的材料、設(shè)備，各專業(yè)每月均進(jìn)行不少于 2 次的抽查或復(fù)驗(yàn)，并完善材料抽查/復(fù)驗(yàn)臺(tái)帳。3.9.3 進(jìn)場材料驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識：進(jìn)場材料根據(jù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)做好掛牌標(biāo)識，標(biāo)識分為“未驗(yàn)”、“已驗(yàn)待定”、“已驗(yàn)合格”、“已驗(yàn)不合格”四種狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)識圖表（見附件 7）。3.9.4 驗(yàn)收合格材料：對于驗(yàn)收通過的材料，由監(jiān)理單位填寫材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄（見附件 5），批準(zhǔn)施工單位使用。3.9.5 不合格品處置：23、在施工過程中發(fā)現(xiàn)使用不合格材料產(chǎn)品，需立即要求施工單位停止使用，并報(bào)知監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位填寫不合格品處理申請單（表格使用國家或地方標(biāo)準(zhǔn)建筑工程資料管理規(guī)程中的表格），報(bào)知總包單位，并報(bào)項(xiàng)目工程部審批。不合 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 格材料需隔離存放，并由監(jiān)理單位安置不合格品標(biāo)識。不合格材料在 24 小時(shí)內(nèi)必須退場，因特殊原因不能立即退場的，由監(jiān)理負(fù)責(zé)封存，且每日檢查封存情況。對質(zhì)量安全、使用功能、精裝修觀感有影響的重要不合格材料需報(bào)區(qū)域/城市公司工程24、管理部門和總部 QHSE 部備案，包括鋼筋、防水材料、石材及連接件、壁紙、木地板、瓷磚、保溫材料、門窗及門套、木作、給排水管道、電纜電線等材料。進(jìn)場材料驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格材料，需根據(jù)合同約定或其他要求對施工單位和材料供應(yīng)單位進(jìn)行處罰，對施工單位相關(guān)管理人員進(jìn)行處置。總部 QHSE 部在抽查中發(fā)現(xiàn)不合格材料，需在季度質(zhì)量評估中進(jìn)行相應(yīng)扣分，要求項(xiàng)目工程部門對不合格材料、相關(guān)單位及管理人員進(jìn)行處置。3.9.6 材料、設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)流程圖 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 相關(guān)文件相關(guān)文件無 業(yè)務(wù)板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進(jìn)場驗(yàn)收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發(fā)布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 附件附件附件 1：材料樣板封樣要求匯總表附件 2：材料樣品確認(rèn)封樣單（樣式一：設(shè)計(jì)、招采階段材料樣品）附件 3：封樣材料管理臺(tái)帳 附件 4：材料樣品確認(rèn)封樣單（樣式二：施工階段材料樣品）附件 5：材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄附件 6：進(jìn)場材料及設(shè)備建設(shè)單位抽查復(fù)驗(yàn)臺(tái)帳附件 7：狀態(tài)標(biāo)識圖表