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1、 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引目的目的為規范中國金茂各經營單位在項目開發過程中材料樣品封樣、進場驗收的管理，保證設計效果的充分體現，保證工程質量、產品品質滿足公司要求，特制定本指引。適用范圍適用范圍本指引適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內外全資機構的開發項目建設；中國金茂控股的投資企業通過股東會或董事會等貫徹本指引。職責職責1.總部QHSE部 1.總部QHSE部 1.1 負責2、本指引的制定、修改和解釋。1.2 檢查區域公司的材料樣品封樣、材料進場管理行為。2.區域/城市公司設計管理部 2.區域/城市公司設計管理部 2.1 根據各自區域具體情況確定審核定標樣板管理權責。2.2 檢查所轄各項目公司設計系統材料樣品管理情況。3.區域/城市公司工程管理部 3.區域/城市公司工程管理部 3.1 負責執行本制度，并監督檢查項目落實情況。3.2 參加發包人直接分包材料、指定分包材料及承包人供應材料的考察和確定工作。3.3 負責進場材料、設備質量抽查。4區域/城市公司（項目公司）招采部 4區域/城市公司（項目公司）招采部 4.1 負責提供戰略品牌選型范圍，負責組織招標階段的投標樣品3、收集，并組織技術評委進行評審，負責組織中標樣品的移交工作。5區域/城市公司（項目公司）成本部 5區域/城市公司（項目公司）成本部 5.1 負責材料樣品的成本分析與提供合理的優化建議，負責提供材料樣品的設計限額。6.區域/城市公司（項目公司）營銷部 6.區域/城市公司（項目公司）營銷部 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 6.1 負責影響產品外觀效果的材料樣品的確認。7區域/城市公司（項目公司）設計管理部 7區域/城市公司（項目公司）設計管理部 7.1 負責建立材4、料樣品展示庫房，并對材料樣品進行分類管理。7.2 負責影響產品外觀效果的材料樣品的選擇與確認。8.項目公司工程及HSE部 8.項目公司工程及HSE部 8.1 負責建立本項目的施工材料樣品庫房，并對材料樣品進行分類管理。8.2 負責材料樣品的工藝、性能確認。8.3 參加發包人直接分包材料、指定分包材料及承包人供應材料的考察和確定工作。8.4 項目工程管理部門負責按照材料樣板對材料進場驗收，對首次進場材料、設備進行驗收；對非首次進場材料、設備抽查。8.5 項目工程管理部門對驗收不合格材料，督促責任單位退場。9金茂酒店 9金茂酒店 9.1 負責審核酒店項目材料樣板。10.金茂商業 10.金茂商業 15、0.1 負責審核商業項目材料樣板。名詞解釋名詞解釋1影響產品外觀效果的材料樣品：1影響產品外觀效果的材料樣品：指各類飾面石材、面磚、涂料、木飾面、壁紙、門窗型材及五金配件、木地板、櫥柜型材及五金、插座面板、弱電面板、燈具等。此類材料的選樣、確認封樣應有營銷管理部、設計單位參加確認。2非影響外觀效果的材料樣品：2非影響外觀效果的材料樣品：指機電管線、各類閥門、弱電系統的末端（包括 AP、攝像頭、紅外感應等安裝的末端）、鋼筋、保溫材料、風閥、管道管件等。此類材料的選樣、確認封樣營銷管理部、設計單位可不參與確認。此類材料樣品由工程部確認。3材料樣品封樣：3材料樣品封樣：設計、招采階段，材料樣品由招采6、部按設計要求組織供應商提供，由招采部組織評審，經設計、工程、營銷等部門簽字確認，形成材料樣板封樣。施工材料樣板由項目工程部門組織施工單位、或材料供應商提供、監理單位、項目工程及相關部門部門確認，并形成材料樣板封樣。業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 政策政策1.設計、招標階段材料樣品封樣 1.設計、招標階段材料樣品封樣 1.1 材料樣品選型：1.1.1 材料樣品選型應首先從戰略采購、集中采購目錄中選取，以節省招投標時間，控制成本和質量。1.1.2 設計階段，設計7、管理部編制材料樣品技術要求，提供給招采部進行尋樣及招投標。1.1.3 設計階段，由項目設計部組織設計單位在設計限額（成本部提供）內進行設計選樣，有全國戰略的材料種類，應在戰略品牌范圍內進行設計選樣（戰略品牌范圍由項目招采部提供）。并把經確認的完整樣品轉交給招采部進行后續的招標準備工作，并留存工作記錄。材料選樣應保證同等品質的多選可能，避免唯一性。1.1.4 招采部負責組織各相關部門進行市場尋樣考察；對未能按要求尋樣的材料樣品，應由設計管理部組織相關各方召開會議，修改技術要求或確定替代產品，提供給招采部重新尋樣。1.1.5 各區域公司應根據本區域市場情況，設定招采部尋樣周期，并按規定時間將成果提8、交給設計、工程、成本、營銷管理部進行審核。1.2 材料樣品評審確定及封樣1.2.1 招標階段：由項目招采部負責收集樣品回標資料，并組織技術評委進行樣板評審；重要的效果類樣板需組織公司相關領導進行評審。招采部負責會議記錄及評審結果會簽工作，并留存好各項工作記錄。樣板封樣要求見材料樣板封樣要求匯總表（附件 1）。1.2.2 招標階段：確定中標單位后，由招采部組織設計、營銷、工程等相關部門對中標樣品進行封樣確認并移交封樣樣品，封樣單見附件 2 材料樣品確認封樣單（樣式一：設計、招采階段材料樣品），設計部和工程部分別對移交樣品進行封存管理。1.2.3 評審通過的材料樣品由設計部統一進行管理（樣板應同時9、移交工程部一套進行管理），按材料類別進行分類并存放于樣品庫房，材料樣品表面應標示清晰、簽字完備并建立封樣材料管理臺帳（見附件 3）。1.2.4 為統一評價標準，材料封樣在招標定標階段進行一次封樣，某些材料（如石材、壁紙）因設計與施工間隔時間較長，應嚴格控制施工進場材料因生產批次等問題與封樣材料產生的差別，避免造成產品品質與設計有較大差異。業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 1.2.5 施工階段：中標樣板只有一套的需由項目工程部組織中標單位搜集施工樣板，并組織設計10、部進行樣板確認后，進行施工樣板封存。1.2.6 施工過程中項目工程部應做好各批次產品或材料與封樣材料樣品的高度匹配，如有調整應由工程部組織設計、營銷、招采、成本等部門進行確認。1.2.7 材料樣品封樣應標示清晰，設計、營銷、工程等部門均應簽字確認，并做好相應記錄備查。1.3 設計招標階段材料樣品展示及保存1.3.1 各經營單位應建立專用的材料樣品展示保存庫房，利于設計階段材料樣品選型及材料封樣的保存。設計材料樣品庫房由設計管理部主責建立，并負責樣板展示、使用的相應管理（其內容不限于中標樣板）。工程現場材料樣品庫房由工程部建立。1.3.2 材料樣品封樣保存分別由設計部、工程部負責；樣品、樣板是材11、料質量驗收的主要依據，相關部門如需外借使用，須經負責部門主管領導審批同意后方可外借，用后應及時歸還，避免遺失損壞。1.3.3 封樣保存周期為封樣開始至項目竣工交付后；特殊情況保存周期應適當順延。封樣保存周期結束后，由負責部門將樣品作為樣板展示或將樣品處理掉。2施工階段材料封樣管理 2施工階段材料封樣管理 2.1 材料樣板范圍：本指引施工階段的材料封樣指由工程部門主導，為建筑施工階段確定的材料封樣。設計和招采階段已確認封樣材料不再進行封樣，避免重復；所有施工材料樣板均需施工單位、監理單位、項目工程部門確認，并制作材料樣板封板。設計階段和招采階段的材料封樣由設計部門和招采部門組織進行，工程部門按要12、求參加評審。2.2 樣板提交2.2.1 材料技術標準由項目工程管理部門/項目設計管理部門負責制定，項目工程部門要求施工單位提供材料樣板及相關技術資料，項目招標采購部門協助工程部門聯系供貨商提供材料樣品及相應技術資料。2.2.2 材料樣板的標識應完整，包括名稱、品牌、系列、規格、色別、使用部位、供應單位等，以及對應的施工圖號和該材料在圖中的代號或品名。2.2.3 建筑材料樣板的技術資料包括技術文件、檢測報告、合格證書、服務承諾書等文件。業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者13、 白洋 2.3 樣板評審確認2.3.1 項目工程部門組織監理單位、總包單位、施工單位/供應商對選定的材料樣品進行評審并確認；對最終產品的觀感效果及使用功能產生顯著影響的樣板，項目設計部門需參與評審；涉及影響客戶敏感度效果的材料，需征詢項目營銷管理部門意見；涉及檔次、品牌等引起成本因素的，成本管理部需參與評審。2.3.2 相關單位、部門對材料樣品實物、配件以及相應的技術資料、檢測報告、合格證、服務承諾書等進行審核。2.3.3 對符合技術標準的材料封樣，履行建筑材料樣品封樣確認會簽手續，簽認材料樣品確認封樣單（樣式二：施工階段材料樣品）見附件 4，并將封好樣品及相應技術文件存放到樣品封樣庫房。2.14、3.4 未通過驗收的樣板，需由給予否定意見的單位明確未通過原因，并通知施工單位或供應商重新報送驗收，未通過樣板評審的材料禁止進場。2.4 樣板封樣保存及封樣間管理2.4.1 由工程主導的施工階段材料樣板在簽字確認后，工程部門負責移至發包人辦公區封樣間保存；由設計和招采部門主導的材料樣板，確定中標單位后，由招采部組織設計、營銷、工程等相關部門對中標樣品進行封樣確認并移交封樣樣品，設計部和工程部分別對移交樣品進行封存管理。2.4.2 項目工程部門需根據現場條件設立發包人辦公區材料封樣間，并安排發包人專人對封樣間負責進行管理，對封樣間的鑰匙專職掌管。2.4.3 進入封樣間的材料、設備必須分區、分期、15、分專業、分用途進行擺放，擺放要整齊，并做好標識。2.4.4 封樣間管理人員負責建立封樣材料管理臺帳,見附件 3。2.4.5 封樣間應符合安全要求，并做好消防安全管理。嚴禁在封樣間內動用明火和吸煙。2.4.6 樣板間管理專員負責對所封樣品的管理與日常維護，確保所封樣品不被更換和損壞，保持封樣間環境整潔，定期檢查貨架是否牢固，門窗是否嚴密、消防及用電設施是否有效。3進場材料、設備驗收 3進場材料、設備驗收 進場材料驗收應對照經確認的材料樣板進行；應符合國家和地方相應標準規范要求；應符合公司相關技術質量標準要求；應符合合同及招標文件要求。業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管16、理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 3.1 首次進場材料、設備：首次進場材料設備，項目施工單位驗收合格后，報監理單位和建設單位項目工程部相關專業工程師聯合驗收，項目工程師對首次材料、設備進行驗收，如需其他部門驗收通知相關部門進行進場驗收，完成驗收后，在材料、構配件進場檢驗記錄、設備開箱檢驗記錄（見附件 5）監理簽字欄旁對檢驗情況進行簽認。對于裝修、幕墻等與設計和產品觀感效果相關密切的材料或設備，項目工程管理部門應通知項目公司項目設計管理部門相關人員參加。驗收完畢后項目工程部門填寫 進場材料及設備建設單位抽查復驗臺帳（見附件17、 6）。3.2 非首次進場材料、設備：非首次進場材料、設備施工單位按正常報驗程序進行進場報驗，監理負責驗收，監理通知建設單位項目專業工程師對材料進行驗收，建設單位工程師進行抽查，各專業每月不少于 2次，“每月 2 次”含首次進場材料報驗；當月進場材料只有 1 次時按 1次/月參加材料進場驗收。完成驗收后，在材料、構配件進場檢驗記錄、設備開箱檢驗記錄（見附件 5）監理簽字欄旁對檢驗情況進行簽認。項目工程部門填寫 進場材料及設備建設單位抽查復驗臺帳（見附件 6）。3.3 進場復驗材料：按照國家及地方規范、標準要求，需進行進場復驗的材料，由項目監理部有見證取樣資質的監理工程師與施工方相關人員一同，按18、規定的數量見證取樣送檢，取得復驗合格的復試報告后，該材料方可用于工程相關部位的實施。3.4 發包人抽查送檢：無論復驗或非復驗材料，凡發包人項目管理人員對某種材料質量產生懷疑或需要加強某種材料的質量控制時，可在監理及施工單位見證下隨機進行現場取樣，送有資質試驗室檢驗，檢驗指標可以是常規檢測指標也可以是特殊檢測指標，如試驗報告合格，檢驗費用由建設單位承擔，如不合格，檢驗費用由施工單位或供應商承擔并按合同條款追究施工單位或供應商的相關責任。各地區公司自行選定有資質的試驗室進行檢驗。3.5 經營單位工程職能部門材料、設備檢查：經營單位工程職能部門在對項目的質量巡檢及專項檢查中，對現場材料、封樣材料及項19、目的材料管理行為進行檢查，并在檢查報告中體現。經營單位工程職能部門可聯合招采等職能部門對項目現場材料進行聯合檢查。3.6 總部 QHSE 部對材料、設備的檢查：QHSE 部在對項目的質量評估及專項檢查中，對現場材料、封樣材料及項目的材料管理行為進行檢查，并在檢查報告中體現。對質量可疑現場材料要求項目進行專業有資質的機構進行檢測，檢測合格后方可使用，不合格須退場，并對相關責任方進行處理。對項目部的材料管理行為及材料封樣間進行檢查，并在檢查報告中體現。業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 3020、 日 文件作者 白洋 3.7 重要材料設備發貨前進行生產廠內初檢：鋼結構構件、室內石材、外墻石材、櫥柜、電梯、水泵機組、中央空調、園林花缽、水缽等重要材料設備進行廠內初檢，由建設單位組織監理單位、施工總承包單位、供貨合同雙方共同監督檢驗，確認產品是否滿足合同約定的技術要求，同時確保產品來源的真實可靠性。3.8 進口材料、設備進場驗收：應確保質量證明文件符合國家有關規定。要對進場實物與證明文件逐一對應檢查，內容包括原產地證明、報關單及商檢證明，嚴格甄別其真偽和有效性，必要時可向原生產廠家追溯其產品的真實性。發現實物與其出廠合格證、質量合格證明文件不一致或存在疑義的，應立即封存并啟動相關處理程序。21、3.9 驗收流程3.9.1 報驗：承包單位或供應單位材料設備進場后，填寫材料、構配件進場檢驗記錄、設備開箱檢驗記錄（見附件 5）（表格使用國家或地方標準建筑工程資料管理規程中的表格），向監理單位申報。當為首次進場的材料設備時，必須同時申報項目工程管理部門。項目工程管理部門、監理工程師負責審查資料、現場檢查并監督取樣送檢。首批設備、材料進場，項目工程管理部門應召集公司相關部門共同驗收；驗收完畢，建設單位在材料、構配件進場檢驗記錄、設備開箱檢驗記錄（見附件 5）監理簽字位置旁簽字確認。驗收前，供應商或施工單位必須提供產品的相關證明材料，包括生產許可證、合格證、檢驗報告、檢測報告、說明書、保修書等，22、以配合驗收，并保證所提供證明材料的真實性。驗收過程中，應嚴格對比材料各項特性，并保證進場材料與樣品材料的一致性。3.9.2 項目工程管理部門材料、設備抽查須按照項目分期/地塊，對進場的材料、設備，各專業每月均進行不少于 2 次的抽查或復驗，并完善材料抽查/復驗臺帳。3.9.3 進場材料驗收狀態標識：進場材料根據檢驗、試驗狀態做好掛牌標識，標識分為“未驗”、“已驗待定”、“已驗合格”、“已驗不合格”四種狀態，狀態標識圖表（見附件 7）。3.9.4 驗收合格材料：對于驗收通過的材料，由監理單位填寫材料、構配件進場檢驗記錄、設備開箱檢驗記錄（見附件 5），批準施工單位使用。3.9.5 不合格品處置：23、在施工過程中發現使用不合格材料產品，需立即要求施工單位停止使用，并報知監理單位，由監理單位填寫不合格品處理申請單（表格使用國家或地方標準建筑工程資料管理規程中的表格），報知總包單位，并報項目工程部審批。不合 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 格材料需隔離存放，并由監理單位安置不合格品標識。不合格材料在 24 小時內必須退場，因特殊原因不能立即退場的，由監理負責封存，且每日檢查封存情況。對質量安全、使用功能、精裝修觀感有影響的重要不合格材料需報區域/城市公司工程24、管理部門和總部 QHSE 部備案，包括鋼筋、防水材料、石材及連接件、壁紙、木地板、瓷磚、保溫材料、門窗及門套、木作、給排水管道、電纜電線等材料。進場材料驗收，發現不合格材料，需根據合同約定或其他要求對施工單位和材料供應單位進行處罰，對施工單位相關管理人員進行處置。總部 QHSE 部在抽查中發現不合格材料，需在季度質量評估中進行相應扣分，要求項目工程部門對不合格材料、相關單位及管理人員進行處置。3.9.6 材料、設備進場報驗流程圖 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 相關文件相關文件無 業務板塊 QHSE 部 文件名稱 中國金茂材料樣品及進場驗收管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-09 發布日期 2019 年 9 月 30 日 文件作者 白洋 附件附件附件 1：材料樣板封樣要求匯總表附件 2：材料樣品確認封樣單（樣式一：設計、招采階段材料樣品）附件 3：封樣材料管理臺帳 附件 4：材料樣品確認封樣單（樣式二：施工階段材料樣品）附件 5：材料、構配件進場檢驗記錄、設備開箱檢驗記錄附件 6：進場材料及設備建設單位抽查復驗臺帳附件 7：狀態標識圖表