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1、*有限公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理實施方案編制人：*審核人：*批準人：*2017年2月15日發布 一、目的為貫徹落實省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）和關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知魯安發201616號以及加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案魯安辦發201610號等相關文件，按照公司安委會統一部署，結合公司實際情況，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設（以下簡稱“兩個體系建設”）工作，做好企業安全生產的長效運行機制，特制訂本實施方案。二、范2、圍 本方案適用于公司的風險管控和隱患排查治理兩個體系建設的風險分析、評價、分級、管控等全過程的管理工作。三、編制標準和依據安全生產風險分級管控體系通則DB37T 28822016。生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37T28832016。山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）。關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知魯安發201616號。加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案魯安辦發201610號。危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則安監總管三2012103號。安全生產事3、故隱患排查治理暫行規定安監總局第16號令。四、組織機構為加強“兩個體系建設”工作的組織與領導，確保活動取得實效，公司成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組 長：張東（總經理）副組長：程輝（安環部主任）成 員：王世明（生產一部主任）、劉黃玉（生產二部主任）、邱陸堅（倉庫主任）、李偉（品控主任）、高祥云（設備主任）、劉陸湖（后勤主任）、王利（財務負責人）、李美（車間班長）、孫吉華（車間班長）、張建華（電工）、劉方芬（品控部班長）、劉薇（倉庫班長）、姜美鑫（安全員）五、實施步驟與進度安排序號項目名稱工作內容完成期限責任人（部門）1成立組織機構宣貫公司雙體系建設相關文件要4、求。建立“兩個體系建設”組織領導機構；確定小組成員職責。2017.1.20安環部、各部門2編制實施方案編制雙體系實施方案，明確完成的時間節點，相關責任人等。2017.2.20雙體系領導小組3編制雙體系文件編制風險告知制度、兩個體系考核獎懲管理制度，編制兩個體系考核獎懲記錄。制定符合企業的體系文件，風險分級管控管理制度、隱患排查治理管理制度、風險分級管控作業指導書、隱患排查治理作業指導書。完成以上體系文件的文件發放記錄、培訓工作，保存相關發放記錄及培訓記錄。職業衛生調查，職業病危害因素分布情況調查、崗位接觸情況及頻次調查、勞動強度分級情況調查、職業病危害因素檢測、職業衛生管理情況調查2017.55、.30雙體系領導小組4雙體系全員培訓根據年度培訓計劃的安排，下達雙體系培訓的通知。結合企業實際及安全管理現狀，分為管理人、在崗全體員工兩個層次分別進行雙體系建設工作標準、工作程序、方法等內容的培訓，留存培訓記錄及相關課件資料。對管理人、在崗員工進行雙體系培訓摸底考試，存留資料。2017.9.30安環部、雙體系領導小組5劃分風險點遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清析的原則劃分風險點。對風險點進行排查，建立風險點登記臺賬。2017.10.15各部門6制定作業活動清單對企業所有作業活動進行分析，列出清單，并明確工作步驟。雙體系領導小組7制定設備設施清單對企業所有設備設施進行分析，列出6、設備設施清單。雙體系領導小組8辨識危險源根據作業活動清單、設備設施清單，對公司所有的設備設施和作業活動進行危害辨識。作業活動采用工作危害分析法(JHA)進行辨識；設備設施采用安全檢查表（SCL）法進行危害辨識。各部門9風險評價用風險矩陣LS法對辨識出的危險源進行風險評價。填寫工作危害分析評價記錄安全檢查表分析評價記錄。2017.10.15各部門10制定風險管控清單對危險源風險評價的基礎上從工程技術、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面逐一制定風險控制措施。劃分風險控制層級，合理確定各級風險的管控層級，分為公司級、部門級、車間級和班組級4級。危險源風險評價后編制風險分級管控清單，即作業活7、動風險分級管控清單、設備設施風險分級管控清單、職業病危害風險分級管控清單。將風險分析管控信息匯總、評審、修訂、審核、經企業負責人張總發布，實現信息有效傳遞。雙體系領導小組11風險告知建立安全風險和職業病危害風險公告欄和安全警示標志、監測或預警設施。安環部、雙體系領導小組12實施隱患排查根據公司制定的風險控制措施和基礎安全管理要求，編制生產現場類隱患排查清單、基礎管理類隱患排查清單和職業病隱患排查清單。制定山東一飛藥業有限公司隱患排查計劃排查范圍、排查方式、類別組織級別排查周期檢查人等內容根據計劃，展開排查。各組織按要求組織隱患排查，對排查出的隱患進行評估分級及時準確地填寫隱患排查記錄2017.8、11.15雙體系領導小組13隱患治理通報隱患信息、下發隱患整改通知。將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。對隱患整改責任單位制發隱患整改通知書，對措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。編制隱患整改記錄隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理雙體系領導小組14持續改進企業適時對雙體系運行情況進行評審，編制風險分級管控體系與隱患排查治理體系 評審記錄、風險分級管控體系評審報告、隱患排查治理體系評審報告工藝、設備、人員、法律法規等標準發生變更時，應及時進行風險評9、價2017.12.1雙體系領導小組15成果整理保存體現雙體系建設過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括雙體系管理制度、臺賬、相關培訓記錄等資料 2017.12.15雙體系領導小組16雙體系建設工作總結對雙體系推進建設過程存在的問題進行分析，提出改進建議；對在雙體系建設工作取得顯著成績部門給予表彰或獎勵2017.12.31雙體系領導小組六、工作要求1、強調工作執行，各部門、單位一定要將雙體系建設作為重要工作任務進行，根據各自職責，確保在工作要求期限內完成各項雙體系建設工作。2、要求工作要求真務實，雙體系建設工作必須與公司實際情況結合，真實反應公司的安全現狀。3、要求工作注意細節，公司各部門、單位的安全風險仔細分析、辨識，不漏掉任何風險。4、公司各部門、單位成員要密切配合，注重協作，服從組織領導安排。*有限公司2017年2月15日