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1、風險管控分級管理報告書青島慶明加油站目錄1 目的12 風險分析管控范圍13 風險管控分級管理領導小組14 評價方法15 風險評估過程26 風險信息的更新27 評價準則28 評價結果38.1 風險評價結果和風險控制效果評審組織38.2 風險評價目的評審情況38.3 風險評價范圍評審情況48.4 危害辨識評審情況48.5 風險評價結果評審情況48.6 風險控制措施評審情況59 風險評價結果和風險控制效果評審結論51 目的為規范加油站風險管理工作，識別和評價作業過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風險。由加油站風險評價領導小組負責進行危害因素識別和風險評估工作。2 風險分析管控范圍評價2、小組從加油站經營的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析（JHA）和安全檢查分析（SCL），將加油站部分作業過程及設備設施存在的風險進行逐一排查、識別。3 風險管控分級管理領導小組組長：許英杰組員：周美獅、歐陽凱、王成4 評價方法加油站站長發動全體員工參與風險評估，管理人員與員工一起參與風險評估過程，采集工作危害分析法（JHA）和安全檢查分析（SCL），進行風險評估的程序如下：由加油站評價小組對本崗位的所有作業活動及主要設備設施列出清單，并進行工作危害分析（JHA）和安全檢查分析（SCL），完成后先經安全員審查修改，修改完后上報加油站評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回3、基層單位再進行修改，通過后上報加油站風險評估組進行會審和確定。5 風險評估過程詳見加油站的工作危害分析（JHA）表及和安全檢查分析（SCL）。6 風險信息的更新當下列情形發生時，應及時進行危害因素辨識和風險評估，對工作危害分析（JHA）記錄進行更新；新的法律、法規發布或法律、法規發生變更；操作工藝發生變化；新建、改建、擴建、技改項目；事故事件發生后；組織機構發生大的調整；其他變更如果沒有上述變化時，加油站一年進行一次評審或檢查風險識別的結果。7 評價準則使用推薦的風險評價方法，加油站開展風險評價工作，按照以下方法開展風險登記劃分;風險（R）=可能性（L）后果嚴重性（S）危害發生的可能性L判定準4、則：表1 危害發生可能性L判定等 級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置，沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有限執行，或過去偶爾發生事故5、或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。危害后果嚴重性S判定準則：表2 危害后果嚴重性S判定等 級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡50部分裝置（2 套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有6、停工形象沒有受損風險等級R判定準則及控制措施：表3 風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限2125巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理15可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經費時治理注：R=LS危險性或風險度（危險性分值），L發生事故的可能性大小（發生事故的頻率），S一旦發生事故會造成的損失后果。8 評價結果8.1 風險評價結果7、和風險控制效果評審組織風險評價領導小組對本站風險評價的危險源辨識范圍較為全面、風險評價結果基本屬實，風險控制措施已全面落實，落實的風險控制措施滿足安全、可靠和可行的要求。8.2 風險評價目的評審情況我站風險評價是為了達到識別各崗位存在的工作危害，確定我站作業風險程度等級，采取相對應得風險控制策措施，實現管理關口遷移，實現事前預防，達到消減危害、控制風險的目的。8.3 風險評價范圍評審情況我站工作危害分析（JHA）范圍包括9個方面：卸油作業、加油作業、清洗油罐作業、檢修作業、油罐計量作業、油氣回收作業、動火作業、臨時用電作業、高處作業、加油站其他日常作業和自然災害等；安全檢查分析（SCL）范圍包8、括9個方面：加油站布局、加油機、卸油設備、油罐及附件、液位儀、油氣回收設備、配電系統、監控系統和IC卡中控機等。8.4 危害辨識評審情況我站風險分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態多種可能性進行了危害辨識，危害辨識基本全面。8.5 風險評價結果評審情況表5-1工作危害分析（JHA）序號單位或活動數 目合計A（5級）B（4級）C（3級）D（2級）E（1級）1卸油作業019900282加油作業014800223清洗油罐作業081000184檢修作業021100135油罐計量作業051000156油氣回收作業03700107動火作業0800088臨時用電作業0600069高處作業025007109、加油站其他日常作業04200611自然災害027009合計0736900142表5-2安全檢查分析（SCL）序號裝置/設備/設施數 目合計A（5級）B（4級）C（3級）D（2級）E（1級）1加油站布局0800082加油機012100133卸油設備0710084油罐及附件012300155液位儀0700076油氣回收設備012000127配電系統0400048監控系統0100019IC卡中控機010001合計064500698.6 風險控制措施評審情況我站風險控制措施有安全檢查、制定操作規程、管理制度和管理規定、對員工進行培訓教育以及工程技術措施，近年來，我站未發生任何事故，人-機-物-環處于可10、控、安全運轉狀態，各項風險控制措施滿足安全性、可靠性和可行性基本要求，各項控制措施的有效落實已將風險控制在可容忍和可接受的范圍內。9 風險評價結果和風險控制效果評審結論我站風險評價，其工作危害基本全面、無遺漏；風險控制措施（方案）是充分、有效的，能將風險控制在可接受水平，在落實控制措施中未產生新的危險源，不需要補充完善控制措施。我站一直以來未發生重大火災、爆炸事故、因工死亡或重傷、輕傷、職業病、輕微傷害等，完成了年度安全生產管理目標。從總體上講，我站各項風險控制措施效果基本充分、有效和安全；各項風險控制措施得到落實，取得了較好的安全管理績效。青島慶明加油站 2017年10月26日第 5 頁 共 6 頁