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1、基基礎礎管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單序序號號排排查查項項目目排排查查內內容容或或標標準準專專業業檢檢查查綜綜合合檢檢查查每每季季度度一一次次/公公司司級級每每月月一一次次/車車間間級級每每半半年年一一次次/公公司司級級每每季季度度/部部門門每每月月一一次次/車車間間級級1 1資質證照按規定取得合法的營業執照、消防驗收（備案）文件，涉及危險化學品的企業需要取得安全生產許可證等資質證照。2 2安全生產管理機構及人員按規定建立安全生產管理機構（含職業衛生管理機構）。3 3按規定配備安全管理人員（含職業衛生管理人員），按規定配齊注冊安全工程師。4 4按要求設立安全生產委員會，安委會成員及時更新2、，安委會應制定和執行工作制度和例會制度等。5 5安全生產責任制企業制定的主要負責人職責應涵蓋303號令第八條規定的13項內容，職責落實情況要有書面記錄。6 6企業制定的安全管理人員職責應涵蓋311號令第十條規定的10項內容，職責落實情況要有書面記錄。7 7應當明確分管安全負責人、技術負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間負責人、生產班組負責人、一般從業人員等全體人員的安全生產責任，并逐級進行落實和考核。8 8對安全生產責任制進行更新、修訂和不斷完善；組織對安全生產責任制進行培訓。9 9安全管理制度按規定建立、健全安全管理制度，安全生產管理制度應當涵蓋本單位的安全生產會議、安全生產投入、教3、育培訓和特種作業人員管理、勞動防護用品、安全設施和設備管理、職業病防治管理、危險作業管理、風險分級管控和隱患排查治理、重大危險源監控管理、安全生產獎懲、事故報告、應急救援以及法律、法規、規章規定的其他內容。1010應定期對安全生產責任制及規章制度進行評審，及時更新和完善，確保有效和適用。1111制定管理制度編制、發布、修訂等制度，制度編制、發布、修訂等過程規范，制度（文件）試行、現行有效，制度（文件）發布后宣貫、執行、檢查到位；記錄（臺賬、檔案）的數量、格式、內容明確，填寫規范等。1212安全操作規程應依據法律、法規、規章和標準、規范，制定涵蓋本單位生產經營全過程、全崗位的安全操作規程。1314、3應定期對安全操作規程進行評審、修訂，及時更新和完善，確保有效和適用。1414安全操作規程應人手一冊，并組織進行培訓，確保各崗位職工熟練掌握其內容。1515安全培訓教育特種作業人員、主要負責人、安全管理人員應按規定進行取證、復審，取證后按年度進行培訓教育，培訓資料齊全。1616制定年度安全培訓計劃，按計劃完成各類安全教育培訓，培訓資料齊全。1717日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗、新入廠等安全培訓教育，培訓教育達到規定學時，培訓內容符合要求，培訓資料齊全。1818安全生產會議公司應每季召開一次安委會會議，研究、協調和解決安全生產工作中的重大問題，部署安全生產工作任務。安委會5、會議應有簽字、書面記錄等。1919安全投入按國家相關規定提取安全投入資金，保證必要的安全投入等。2020安全投入使用范圍或使用金額符合要求等。2121按規定為職工購買工傷保險等。2222相關方管理對相關方有關安全資質和能力進行審查，確認相關方具備合格資質。2323按規定簽訂安全協議，或在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責等。2424按規定對相關方人員進行安全教育、監督管理等。2525檔案管理各單位應建立和完善安全生產檔案，檔案內容應包括安全機構、安全人員、安全規章制度、安全檢查表、重大危險源監控管理、安全教育培訓、安全經費使用、特種設備、安全設施、勞動防護用品、隱患排查治理、事故調查處6、理等內容。2626安全生產檔案應由專人管理，定期進行收集、整理、分類和歸檔。歸檔資料應規范、完整、系統，符合檔案管理規定。2727危險源辯識與風險控制進行重大危險源辨識評估，辨識評估準確。2828按規定進行申報、登記、建檔、備案等。2929按規定對重大危險源進行監控，監控預警系統工作正常。3030對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別；3131向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。3232隱患排查與治理制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。3333每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時消除安全隱患。檢查及處理情況應當認真記錄7、。3434建立隱患治理臺帳和檔案，有相關的記錄。3535個體防護裝備按規定招標采購、配備、按期發放所需的個體防護裝備。3636按規定對個體防護用品和裝備實施登記建賬、周期檢定等有效管理。3737應急管理按規定設置或指定應急管理機構，配備應急管理人員，按規定建立專兼職應急救援隊伍。3838按規定制定各類應急預案，對預案進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續改進等）3939按規定進行應急演練，并對應急演練進行評估和總結、對預案進行評審等。4040按規定配備應急裝備、物資，建立應急物資、設施臺賬，按規定進行經常性的檢查、維護、保養和管理等。4141事故報告、調查和處理按規定及時報告各類事故，并保護事故現場及有關證據等。4242對事故進行調查、處理、分析等。填表說明：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查、企業各級負責人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。3.根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。