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1、 1 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0 生效日期：2018年7月 工程材料管理制度 編 制：運營管理中心工程部 日期：2018年6月 審 核：姚可 王曉明 朱建華 日期：2018年6月 批 準：陳昱含 日期：2018年6月 版本修訂記錄版本修訂記錄 序號序號 修訂日期修訂日期 修訂內容修訂內容 修訂人修訂人 版本版本 備注備注 2 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0 生效日期：2018年7月 1.目的目的 明確集團工程材料管理內容與要求，規范材料設備管理流程，確保進場的工程材料設備2、滿足工程建設需要，實現設計效果，提高產品品質。2.適用范圍適用范圍 適用于集團下屬在建項目（含工程由中南置地管理的合作項目）的工程材料管理。3.術語及定義術語及定義 3.1.甲供材：指由建設單位負責采購、施工單位負責施工的材料和設備。3.2.乙供材：指由施工單位自行負責采購、施工的材料和設備。3.3.材料管理：涵蓋材料的樣品管理、進場計劃、驗收、退場程序、臺賬管理、保管以及付款結算全過程的管理與控制。4.職責與權限職責與權限 4.1.運營管理中心工程部：4.1.1.負責制定并修改集團工程材料管理制度；4.2.集團招采中心：負責組織參與集團采購工程材料設備的樣品全過程管理。4.3.集團設計研發中3、心：參與集團采購工程材料設備的樣品封樣。4.4.戰區工程管理部：負責對項目工程材料管理工作進行定期檢查，并跟蹤落實整改。4.5.項目工程部：4.5.1.參與項目采購工程材料設備的樣品封樣；4.5.2.負責施工封樣樣品的保管 4.5.3.負責審核甲供材計劃表；4.5.4.負責組織甲供材進場驗收，參與各類工程材料的進場驗收；4.5.5.負責甲供材的臺帳管理；參與付款申請審核、甲供材結算審核 4.5.6.參與施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.6.戰區招采部 4.6.1.負責組織項目采購工程材料設備的樣品全過程管理；4.6.2.參與施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.7.戰區設計部 4、4.7.1.參與項目采購工程材料設備的樣品封樣；4.7.2.負責設計封樣樣品的保管 4.7.3.參與石材、瓷磚、地板等精裝修材料及外墻飾面材料等的進場驗收；3 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0 生效日期：2018年7月 4.7.4.參與施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.8.監理單位 4.8.1.負責審核甲供材計劃表；4.8.2.負責組織各類工程材料進場驗收，并建立工程材料設備驗收臺賬 4.8.3.負責各類工程材料復試、退場的見證旁站；4.8.4.負責施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.9.施工單位 4.9.1.施工單位5、負責編制甲供材計劃表；4.9.2.施工單位負責工程材料現場復試送檢與保管。5.工程工程材料管理流程材料管理流程：5.1.樣品管理 5.1.1.實物樣品送樣（1）送樣范圍：無法用文字完整準確描述式樣、顏色、性能、技術標準，且不具備唯一排他性的工程材料設備。（2）招采部負責將工程材料設備的技術要求以及送樣樣品規格、數量要求編入招標文件中，并通知投標單位按要求提供相應實物樣品。（3）若需在項目現場制作實體樣品，由戰區項目工程部負責組織落實。（4）送樣樣品應包括：工程材料樣品實物、配件以及相應的技術資料、檢測報告、合格證明書、服務承諾書等。5.1.2.樣品封樣（1）甲供材以及甲分包合同中涉及的乙供材，6、由招采部負責組織設計部、項目工程部、送樣單位對樣品進行審核封樣。樣品封樣需在合同簽訂之前完成。（2）乙供材（甲分包合同中涉及的乙供材除外）由項目工程部負責組織招采部、設計部、送樣單位對樣品進行審核確認。樣品封樣需在工程材料進場前完成。（3）對于符合設計要求以及技術標準的樣品，履行樣品封樣確認會簽手續，簽認樣品封樣確認單（附件1）與封樣標簽（附件2），封樣標簽粘貼在樣品本體上。（4）每一個樣品對應一個獨立的材料設備封樣單，每個封樣標簽上必須注明樣品的型號、規格、廠家及品牌、產地、使用部位等。（5）對于不合格的樣品予以退回，樣品需再次組織送樣審核直至合格。（6）涉及外觀效果的工程材料設備，最終工程7、材料設備中標單位需在工程材料設備進場前，經設計部確認后進行移交工程部。招采部負責組織該次送樣樣品的封樣審核確認。5.1.3.樣品移交（1）封樣樣品在合同簽訂之前由招采部負責保管。4 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0 生效日期：2018年7月（2）合同簽訂后，招采部將中標單位的封樣樣品移交至項目工程部，同時辦理樣品移交手續，并在樣品移交清單（詳見附件3）上簽字。（3）若只有一份封樣樣品，封樣樣移交至項目工程部，設計部以照片形式封樣。5.1.4.樣品保管（1）項目工程部負責建立專用的工程材料設備樣品間。專門用于封樣樣品的存放，并設置專人進行8、系統和科學管理，并建立材料設備封樣臺賬（附件4）。（2）封樣樣品須在樣品間內分類進行展示及妥善存放，除工程材料進場驗收和核查外，禁止將封樣樣品帶出樣品間。（3）樣品間只展示及存放中標單位的樣品，禁止未中標或者其它工程材料和設備放入樣品間，避免相互混雜。（4）樣品間大門設雙鎖，分開存放鑰匙。5.1.5.集團采購工程材料設備的樣品管理（1）樣品的“送樣”、“封樣”、階段參照 5.1.15.1.2 執行。（2）樣品封樣完成后，封樣件留存集團。中標單位需根據封樣件另行制作樣品移交至項目工程部/戰區工程管理部，項目工程部/戰區工程管理部負責樣品的封樣及保管。5.2.工程材料進場計劃管理 5.2.1.施工9、單位進場后，需根據工程進度編制甲供材計劃表（詳見附件5），并上報監理單位、項目工程部進行逐級審核。5.2.2.審核后的甲供材計劃表抄送招采部。招采部按照甲供材計劃表進行工程材料采購。5.2.3.甲供材合同簽訂后，施工單位根據工程實際進度負責修訂完善甲供材計劃表，并上報監理單位、項目工程部/戰區工程管理部進行逐級審核。5.2.4.招采部根據已審核甲供材需求計劃向供貨單位下發訂貨單 5.2.5.甲供料供貨量達到合同數量80%以上，則需經成本部復核。5.3.工程材料驗收管理 5.3.1.工程材料驗收管理（1）驗收依據：國家規范、設計要求、封樣樣品、合同要求和訂貨單。（2）工程材料進場后，監理單位負責10、組織項目工程部、施工單位、供貨單位等相關部門共同參與進場驗收。（3）甲供料首次進場時，項目工程部負責組織招采部、設計部（參與石材、瓷磚、地板等精裝修材料及外墻飾面材料等驗收）、監理、供貨單位、施工單位共同進行進場驗收。（4）甲供料驗收合格后，參與驗收的各方會簽到貨驗收單（詳見附件 6），會簽后各方各執一份，并抄送成本管理部備案。5 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0 生效日期：2018年7月（5）若同一供貨單位的甲供材涉及多個施工單位，需分別獨立進行進場驗收及會簽到貨驗收單。（6）驗收合格后的工程材料（包括配件、輔材、準用證、合格證、檢測11、報告等）直接移交給施工單位負責保管。經會簽生效后的甲供材進場驗收單將作為供貨單位和施工單位的移交、結算依據。5.3.2.工程材料現場復試與送樣（1）施工單位負責工程材料現場復試、送檢工作。監理單位進行旁站見證。（2）工程材料復試檢測合格前，工程材料不得投入施工。5.4.工程材料退場管理 5.4.1.對于進場驗收不合格的工程材料設備，不予接收直接退回給供貨單位，并要求其在規定時間內重新送貨。5.4.2.對于已進場但現場復試檢測不合格的工程材料設備，監理單位負責進行相應退貨處理，甲方督促。如退貨工程材料涉及甲供材，需填寫甲供材退貨單（附件8），相關工程材料驗收證明文件作廢，同時要求其在規定時間內重12、新送貨。5.4.3.工程材料退場過程，監理單位人員需現場見證，并留有相關影像記錄。5.4.4.若因工程材料退場而延誤工期，則需通知成本管理部根據合同辦理相關索賠。5.4.5.經驗收，如屬輕微缺陷但可降級使用的工程材料設備，經集團招采部、工程部領導批準同意后降級接收，由工程部配合招采部根據合同辦理相關索賠。5.5.工程材料臺賬管理 5.5.1.項目工程部需按項目分別單獨建立甲供材對賬單（附件 8），并將甲供材進場驗收單作為臺賬附件。5.5.2.監理單位負責建立工程材料設備驗收臺賬。5.5.3.各類臺賬應及時更新，其中甲供材對賬單需抄送成本部備案。5.6.工程材料使用過程中的核查 5.6.1.項目13、工程部、招采部、設計部、監理單位應不定期對現場工程材料的實際使用情況進行檢查核實。5.6.2.檢查核實的內容：工程材料進場計劃落實；工程材料與封樣一致性；工程材料性能規格；工程材料復試頻率、工程材料臺賬管理、工程材料堆放與保管等。5.7.工程材料保管 5.7.1.施工單位負責設置工程材料堆放場地（地坪硬化），工程材料按場布圖歸類堆放、要有明確標識。5.7.2.施工單位負責組織落實工程材料的保護措施，確保工程材料不受環境、人為等方面損壞。5.8.甲供材結算管理 5.8.1.合同履行完畢，項目工程部負責對供貨單位提報的結算資料（包括訂貨單、甲供材進場驗收單、甲供材退貨單、供貨合同、變更簽證、結算書14、等）進行初審。5.8.2結算資料初審通過后，項目工程部負責將結算資料、合同結算申請表、合同結算通知書、合同結算交接單提交成本部，成本部負責審核結算。6 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0 生效日期：2018年7月 6.附件附件 6.1.附件一：樣品審核及確認單 6.2.附件二：封樣標簽 6.3.附件三：樣品移交清單 6.4.附件四：材料設備封樣臺賬 6.5.附件五：甲供材計劃表 6.6.附件六：到貨驗收單 6.7.附件七：甲供材退貨單 6.8.附件八：甲供材進貨臺賬 7.支持性文件及關聯文件支持性文件及關聯文件無無 8.附則附則 8.1.本制度由運營管理中心工程部負責解釋，由集團簽發之日起執行。