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1、 .1/10 展覽公司規章管理制度本制度由公司統一制訂，所有員工必須嚴格按此制度執行。第一章員工守則第一節語言行為規范1、所有員工務必做到微笑服務、禮貌用語、懂得基本的商務禮儀，比如客戶登門拜訪首先前臺要以禮相待，露出微笑，其他員工要注意自己的言行舉止，配合相關人員接待好客戶，客戶一般在走的時候禮貌性的送到電梯口，這是客戶的第一印象做好服務需從細節做起。2、工作時間堅守崗位，不得擅自離崗辦私事、聊天、打鬧、大聲嬉笑；禁止看電影或玩游戲，嚴禁工作之外的聊天。除公事接洽，一律謝絕會客。5、員工必須遵守作息時間，不遲到，不早退，不曠工，按時打卡。4、私人資料不得在公司打印、復印、傳真等。5、嚴禁用公2、司電話打私人電話，嚴禁電話長響不接，遇公司前臺不在時，其他就近員工必須接聽，并做好電話記錄并及時轉告相關人員。6、員工不得制造事端，不得參與涉及金錢的不良娛樂活動。7、在工作范圍內，員工不得作出違背誠信的行為。一下行為屬于違背誠信行為：（1）隱瞞公司需要了解的個人信息或者提供虛假信息；（2）虛報費用，違反公司報銷規定；（3）虛報加班或出勤記錄、捏造事實騙取休假；（4）虛報出入真實情況，騙取外出辦私事；（5）私刻公司及與公司業務相關的單位或個人私章；（6）提供虛假證明請假。第二節儀表著裝1、上班時間內，不得穿拖鞋、背心，不得講粗話或講有損公司形象的話、不得大聲喧嘩；在公共場合嚴禁吸煙。2、講究個3、人衛生，保持辦公桌上面的清潔整齊。3、服裝必須保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰層，不得佩戴夸張及影響工作的飾物。.2/10 第二章工作規范及文件管理制度1、全體員工應嚴格按照公司規定的標準業務流程操作，對客戶外傳的方案、報價、效果圖、施工圖、合同等有效文件一律應事先經過部門經理（或部門總監）、副總經理、總經理簽字確認后才能正式使用，并使用統一模版。比如：設計部設計的效果圖，先應由設計總監審核同意簽字后，再交客戶審定修改，待完成客戶滿意的效果圖后，需先由設計總監審核簽字后，再交CAD設計人員設計施工圖，設計好的施工圖應由工程部經理、副總經理審核同意簽字后，才能交工程部使用。標準業務流程由行政4、部門制訂，每年終根據實際情況相應地優化調整一次。2、業務員及項目主管以上職務人員每周六中午12 時前一定要填寫好“一周工作總結及計劃”，交行政部匯總后給副總經理、總經理審閱。4、主管負責在建工程的項目經理，原則上每天下午17 時前需填寫工作日報表發郵件給工程部經理匯報工程進展情況，再由工程部經理匯總向總經理匯報情況。如不方便上網，則編輯手機短信發送。未及時發送的，每次罰款50 元。5、工程質檢部有權對所有在建工程隨時進行檢查，如有質量問題或與客戶要求不一致，可以隨時要求工程隊伍進行整改。項目經理應積極配合工程質檢部的工作，嚴格按照工程質檢部組長簽字的工程整改單進行整改。6、公司所有的合同在撰寫5、前，必須到前臺領取合同編號，并按公司合同模版填寫。7、合同簽定后，必須將紙制版的合同文件交予財務存檔保管，項目負責人必須將該項目確認后的所有設計圖、施工圖及一切相關資料的電子文件打包發至前臺，進行電子存檔。8、全體員工都有保守公司秘密的義務，忠于職守，不準向同行業公司泄露合同、方案、報價等機密信息，違者重罰。第三章人事任用制度第一條 員工招聘及錄用1、人員需求申報各部門有人員需求，由部門負責人書面上報總經理處，經總經理同意后，行政部發布招聘信息。2、人員面試程序所有求職人員應先認真、詳細填寫應聘人員登記表，由人員需求部門負責人進行初試，初試合格后，再經總經理復試。3、職員報到（1）經錄用的新職6、員入職前必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關系，正式上班當日先向 .3/10 行政部報到，并如實正確填寫員工入職信息登記表，不得填寫任何虛假內容。（2）新職員報道當天須攜帶：身份證、學歷證明原件和復印件，將復印件交至行政部，證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。（3）公司對新職員實行試用期制度，根據個人表現決定試用期限的長短，試用期不超過三個月。三個月之后，新職員因個人工作能力不能勝任其崗位者，公司有權調整工作或辭退。（4）公司錄用員工，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證、畢業證等證件。第二條員工離職1、公司員工辭職，必須提前十五天向公司提出書面辭職申請。2、辭職7、申請經總經理批準后，開始作工作移交，工作移交完后，辭職人員到行政部領取員工離職交接表到各部門辦理離職手續，并結清所有欠款，歸還公司所有設備、器件、工具、文件、技術資料等，所有部門負責人、簽字后，方可離職。3、辦完全部交接手續的離職員工的薪金發放時間與公司員工正常發放時間相同。4、欲辭職員工未提出辭職申請，或未辦理完有效辭職手續擅自離開公司者，或即辭即走者，按自動離職處理。5、對自動離職者，一律除名處理，停發薪金。待補辦好辭職手續后，扣除半個月薪水，以用于補償公司損失。6、企業員工有下列情況之一者，公司有權立即予以辭退：（1）觸及刑法的在案者；（2）貪污公款，報假帳，欺騙公司領導，情況嚴重者；（8、3）盜竊、擴散公司的技術和商業秘密，對公司造成損失者；（4）盜竊或惡意損壞公共及他人財物者；（5）不能勝任所擔負的工作，嚴重影響了工作正常進展者。第四章考勤管理制度第一條作息時間工作日為：周一至周六（一周工作為六日制）工作時間為：夏、秋季：上午 8：3012:00 下午 14:00 17:30 冬、春季：上午 9：0012:00 下午 13:30 17:30 第二條考勤制度第 1 節打卡制度 .4/10 1、員工考勤采取打卡形式，員工上下班必須打卡，由行政部每月的1 日統計打卡記錄交至財務。2、公司員工必須遵守公司規定，按作息時間上下班。3、周日及法定假日工作者，上下班仍需打卡。4、員工因私事9、請假必須填寫請假申請單，報行政部審批、總經理簽字。請事假按當天實際工資扣除、病假按當日工資50%扣除；事假緊急可電話聯系總經理批準，事畢回公司補填 請假申請單。5、員工因公事需在公差地點執勤，不能按時到公司打上下班考勤卡的，必須電話告知前臺文員，做好登記。工作時間因公事需外出的，也應自覺告知前臺文員，做好詳細的出入登記。6、員工因工作需要在外地出差必須填寫出差申請單，報部門經理、行政部、總經理審批。第 2 節遲到、早退、曠工處理 1、工作時間正點開始后打卡者為遲到（具體時間以作息時間為準）。2、公司員工不得遲到、早退、礦工。遲到、早退者按10 元/次罰款。上班時間遲到10 分鐘超過三次者，按110、0 元/次罰款（包括前三次）；遲到 10 分鐘在三次以內的，可不計遲到。3、未按規定辦理請假手續，或請假為批準而擅自離崗位者，以曠工處理。4、工作時間未經批準擅自離開工作崗位或上班時間遲到、早退超過三十分鐘未向相關領導請假者則視為曠工，曠工按本人日均工資的200%計扣。連續曠工3 天的以自動離職對待。4、每周一9：30 開公司例會，原則上部門負責人均應參加，具體參會人員由行政部確定統一通知。無特殊原因者不得遲到及缺席，否則按50 元/次罰款。5、員工的罰款金，將用于員工的福利金。第三條加班制度1、本公司原則上不提倡加班，確實因工作需要的必須在加班完畢后打卡，以便做考勤記錄，如加班后未打卡，必須11、告知行政部門，否則不做加班處理。2、加班時間從19：00 開始計算，加班人員必須在下午四點前向行政部報餐，由行政部人員統一填寫加班報餐審批單，交由部門經理簽字方可正式報餐，非加班人員不得報餐；3、因突發或其他特殊原因，未能及時申請而產生加班的，必須在加班后第二天（遇到休息日順延）補交加班報餐審批單?；蛴善洳块T負責人代為告知行政部，行政部以打卡記錄為準。4、加班車費可報銷、的士費必須是晚上21 點以后方可報銷；5、前日晚上加班至23 點的員工，在第二天的事情都處理好的情況下可延遲半個小時到公司。超過半個小時視為遲到處理。6、員工的加班費將體現在工資的獎金中。7、以下情況不享受加班待遇：.5/1012、（1）各項團隊活動（文體活動，公司組織活動以及公益活動）；（2）在工作時間以外的組織的各種會議等；（3）未提交審批通過的加班申請單。第四條調休制度 1、公司每位員工每月在公司工作任何不繁忙的情況下可以調雙休一次。3、需要調休的人員必須提前填寫好調休審批單，必須經總經理簽字才可調休；4、休假前一天必須將調休審批單交至前臺文員處，當月沒有調休的不順延。第五章薪資福利獎懲制度第一條 薪資制度 1、薪資構成：基本工資+績效工資/獎金+補助。2、薪資發放時間：每月15 日發放上月工資，遇節假日則順延至最近的工作日發放。第二條 福利制度1、如遇國家法定的中國傳統節日，公司會發放一定節日津貼或節日物資。2、13、年中或年底不忙期間和公司盈利狀況良好的情況下，公司組織全體固定員工外出旅游。3、公司將經常不定期的組織員工聚餐等活動4、員工可以享受3天帶薪婚假和喪假。第三條 獎懲制度1、當月有重大突出表現的員工，公司將按實際情況給予相應的獎勵。由部門經理向行政部提交獎勵報告，經副總經理、總經理批準后執行。2、當月因個人原因造成公司重大損失的，公司有權按實際情況給予相應的懲罰，由行政部提交懲罰報告，經副總經理、總經理批準后執行。3、所有獎懲將體現在每月工資里。第六章辦公用品管理制度第一條 辦公用品的計劃1、各部門有特殊辦公用品需求的，可向行政部提前提交需求意見。2、行政部根據辦公用品使用情況、部門的需求類別，14、于每月29 日前填寫下月辦公用品采購申請單，交總經理審批、簽字。.6/10 第二條辦公用品采購1、辦公用品采購申請單經總經理審批后，由行政部進行統一采購 2、臨時急需采購的辦公用品，行政部必須事后補填辦公用品申請采購單第三條辦公用品保管及領用1、辦公用品采購到位后，前臺文員做好入庫登記，并統一保管2、員工可根據需求領用辦公用品，領用時，前臺文員必須做好出庫登記，必須明確領用時間、物品名稱，并要求領用人簽名。3、員工未經前臺文員許可，不得擅自拿取辦公用品。4、公司的硬盤、U 盤、對講機、測距儀、相機等公共用品，員工在領用時都必須在前臺做好領用登記，用后必須及時歸還至前臺，以方便其它同事使用。如因15、領用人保管不當，導致丟失，必須照價賠償。第七章辦公環境管理制度1、總經理辦公室的衛生平時主要由前臺文員負責整理、打掃；公共衛生區（包括辦公室地面、會客區、衛生間及洗手池）由保潔員負責打掃。2、員工辦公桌的衛生由員工各自負責，保證桌面及電腦上無灰塵，每天必須合理擺放辦公桌上的辦公用品及文件，保持桌面整齊、有序。3、每天外出辦事或下班之前，如電腦無重要工作，員工必須將電腦關機，并關閉顯示器的電源，然后將桌面文件、桌椅擺放整齊，方可離開。4、下班后最后離開辦公室的人員需關好門窗、電源，作好防盜安全工作。5、員工不得將茶葉等一切可能賭住出水口的東西倒入洗手池。6、員工須自覺保持公共區域的衛生，不得隨地16、亂扔紙屑。不得在公共辦公區內吸煙。7、要愛護辦公區域的花木。8、公司任何人不得肆意浪費，所有一切可以回收的廢品，不得亂丟，全部放入雜物室的廢品箱，由行政部定期將廢品變賣。9、為了提高員工的勞動積極性，每月的最后一個星期六為公司大掃除之日，全體員工抽取一個小時的時間，對各自的辦公桌做一次全面的、徹底的清掃工作，消除衛生死角，由行政部檢查個人辦公區的衛生。另外集體參加門、窗、墻壁、掛件的清潔工作，保證公司一切物品的干凈、清潔，使公司的辦公環境更加明亮、舒適。第八章財務制度 .7/10 第一條 費用報銷制度1、財務報銷時間為每周星期五、星期六。2、所有項目款項需要先經過各項目經理審核，再通知財務付款17、（注：除項目經理申請外，財務一律拒付款。）須提前一天申請。3、員工所有費用報銷的票據必須按照規定粘貼整齊，票據上必須簽名，并按科目分類填寫憑證，然后交至財務審核。4、員工報銷費用，必須提供發票，如遇沒有發票的情況，員工必須找發票替代，并告知財務替代發票的用途。5、員工報銷的票據必須完整無缺，如遇字跡不清晰的，可跟財務說明原因，但不得私自涂改。票據損壞，不能體現票據用途、金額，時間不相符的，財務一律拒收。6、員工領款?？顚Ｓ每僧斕靾筚~、實報實銷；但必須提供詳細的費用清單。7、員工報銷交通費用，財務一律根據員工在前臺填寫的出入登記來審核。8、員工外出辦公原則上不得乘坐出租車，如乘坐出租車，財務一律18、按照公交費費用報銷。但有下列情況之一者允許乘坐出租車：（1）因公攜帶貴重、大宗物品搬運困難或巨額現金的；（2）接送重要客戶（有客戶同行的）；（3）任務時間緊迫，不乘出租車難以完成任務的；（4）任務目的地沒有公交車可到達的（5）由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；9、員工報銷的士票時，必須在票據反面詳細填寫事由、及打的原因。10、員工報銷的所有交通費用，票據反面都必須詳細注明乘車日期、起訖點，否則，財務一律拒收。第二條 差旅費報銷制度一、報銷范圍：適用于公司國內出差的報銷。二、出差審批辦法：（1）出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫出差申請單，明確出差任務、出19、行路線、預計出差時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門主管、行政部負責人、總經理審核簽字。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為差旅費報銷核對依據。（2）差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫差旅費報銷單，并列明事由、.8/10 時間、線路后交財務部審核，再經部門主管、總經理簽字，才能予以報銷。三、差旅費報銷標準：公司對出差人員依據出差期限分兩種差旅補助形式：短期出差補助方式和長期出差補助方式1、短期出差：出差期限在一周之內（1）出差人員出差期間產生的通訊費、住宿費、餐費一律不再另行報銷（2）出差人員報銷差旅費的計算方式：交通費+差旅補助費*出差天數（20、3）出差天數：從到達出差目的地日期開始算起，依據出差人員提供的住宿票據來算天數。如遇返程車票日期為當天的12：00-20：00 之間，則返程日只報銷生活費補助（補助標準按長期出差的生活費補助標準）。（4）、差旅補助標準注：a、特區城市指：北京，上海，廣州，深圳，天津b、因特殊情況超標，經總經理批準后方可報銷。（5）員工報銷差旅費時，必須提供住宿票據（發票或收據），否則一律按2 人同性別出差補助標準。2、長期出差：項目施工期，需員工長駐項目施工城市時采用長期出差補助方式（1）長駐項目施工城市的，必須采取租房形式，房租由公司承擔全部承擔。（2）首批到達城市的員工負責在項目工地附近尋找短期租房，跟房21、東簽定短期租賃合同后，立即向財務提供房東的電話號碼及房東的銀行帳號，房租直接由財務轉帳支付。如遇房東無法提供銀行帳號者，可以由負責租房的員工直接支付，但報銷差旅費時必須提供租房合同。（2）出差人員報銷差旅費的計算方式：交通費+出差生活補助費*出差天數+房租。（3）出差天數：從到達出差目的地日期開始算起，依據出差人員提供的住宿票據來算天數。如遇返程車票日期為當天的12 點之后，則返程日也算進出差天數。（4）、出差生活費補助標準城市補助標準備注縣級市120 1、表中為1 人每天出差標準；2、2 人同性別人員每人每天出差標準=1 人出差標準*80%；一般地級市150 省會城市180 特區城市240 22、城市補助標準 .9/10（5）通訊費補助，視出差期限的長短而定，補助費在當月工資中體現（注：出差期間的通訊發票打印交財務）。3、出差往返時乘座交通工具標準員工的出差工具，公司將視情況而定。4、差旅費報銷原則（1）在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，財務部方可審核報銷。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因、被招待對象、就餐金額。（2）出差人員必須保留完整的車（飛機）票，票面上必須有時間、車次、金額，否則一律不予報銷。（3）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。（4）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷。（5）出差人員隨車23、（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車（飛機）票；公司不再報銷車費。7、其他規定員工因公出差可到公司財務部借款，借款人應填寫領款單，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務出納、總經理審核批準方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。第三條付款制度工程款、設備款、材料款等金額較大的款項，需由經辦人填寫付款申請單，經財務、項目經理、副總經理、總經理簽字后，交財務人員支付款項。第九章車輛管理制度第一條 私車公用制度縣級市30 一般地級市30 省會城市40 特區城市50 .10/10 1、普通員工的私車因緊急公差需要調用時，用車人必須將出行前和返回后的車子里程表拍照，24、回公司后，將照片傳至行政部。行政部每月將私車公用的里程總數統計一次，并按1 元/公里補貼給私車車主。補貼金在發放當月工資中體現。2、公司領導的私車，因經常用于公差，公司將與車主另行協商補貼方式。第二條 公車公用制度1、用車流程因公差需用車時，用車人必須詳細填寫用車申請單，經總經理簽字后，行政部方可派車。2、用車管理（1）、用車人員出車一律必須憑行政部簽字后的用車申請單（特殊情況除外），嚴禁出私車。（2）、嚴格按規定時間出車，按時返回，返回后及時將車鑰匙交至行政部，出車人員不得公車私用。（3）、每次接車或出車前，用車人員（或隨車駕駛員）須檢查車輛外觀各部位的完好狀況。如發現意外損壞，應查明原因。25、否則按用車人員（或隨車駕駛員）意外損壞處理。3、車輛相關費用報銷、及違章（1）車輛的保險費、養路費由公司承擔；因公差用車產生的過路過橋費、油費、停車費，用車人員必須憑發票、出車申請單報銷。（2）用車人員（或隨車駕駛員）在行駛過程中發生碰撞等意外事故或因駕駛不當造成車輛損壞需要維修的，駕駛員須承擔維修費用的50%。（3）用車人員（或隨車駕駛員）如有違反交通規章（如闖紅燈，違章停車等），造成罰款的，公司不予報銷（特殊情況除外），由用車人員（或隨車駕駛員）個人承擔責任，并準時交納罰款。第十章附則1、本制度由員工大會討論和審議通過并公示張貼，向全體員工公告。2、本制度從2013 年 3 月 1 日起實施。未盡事宜以各部門各項業務具體規定為準，以及后續有相關制度更新的，以最新版本為準。