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1、“綠色驛站”固體廢棄物循環利用培訓班籌建方案（初 稿）培訓班基本情況介紹培訓班名稱： “綠色驛站”固體廢棄物循環利用培訓班目 標 人 群： 固體廢棄物處理與利用相關的政府機構、科研機構、企事業單位、高等學校及組織團體等 培訓班簡介：隨著我國經濟高速增長，環境狀況日益嚴峻、資源也開始相對缺乏，針對這些問題，相關部門在固體廢物的污染治理、實現固體廢物的循環利用方面做出了積極的探索和大量的工作，使我國的固體廢物污染防治工作取得了初步成效，但總體上還處于起步階段，歷史欠賬較多，基礎設施薄弱，固體廢物污染仍然十分嚴重。針對固體廢物的現狀,“綠色驛站”固體廢棄物培訓班充分發揮北京市朝陽循環經濟產業園的品牌2、和資源優勢，整合各方力量，由政府引導，企業運作，為社會提供固廢處理與綜合利用系統能力培訓課程，主要介紹固體廢物的定義、分類，固體廢物對環境的污染和危害，有害固廢處理方法和如何實現固體廢棄物的資源化綜合利用，重點對城市垃圾及生物化學工業醫療固廢的產生、危害與處理技術進行培訓。市場行情分析目前，許多城市生活垃圾處理設施能力不足、標準不高，處理方式單一，生活垃圾急劇增加，處理方式又都采用衛生填埋，年復一年，土地資源不堪重負，此外許多城市危險廢物集中處置能力低下，全國危險廢物年產生量在900萬噸左右，綜合利用和處置僅為600萬噸，每年約有300萬噸被貯存起來，全國累計貯存量已達2000萬噸，而全國只有3、14個城市建了危險廢物集中處置設施，但由于種種原因尚未得到充分利用，危險廢物緊急事故快速反應能力長期處于較低水平，固體廢物污染問題日益嚴重, 長期得不到有效處置，給環境帶來了嚴重危害。根據國際上多年的實踐經驗，循環經濟是一條有別于傳統經濟的發展模式，在固體廢物的污染治理工作中，實現了固體廢物的循環利用，能夠有效解決固體廢物污染環境問題，并支持未來經濟的高速可持續發展。而優秀的事業猶如一棟大廈，其棟梁就是一大批優秀的人才。循環經濟要想不斷發展繁榮，毫無疑問，就需要源源不斷的優秀人才，而現在許多固廢處理機構建設伊始，一些新領導和工作人員，缺少工作經驗，各單位之間的交流也比較少，由于一些原因許多單位4、還存在著閉門發展、自我本位等現象，這樣不僅縮小了本單位人員的活動空間，同時也限制了單位之間學術、思想、管理模式等多方面的交流。為了讓我們的同系統的單位向統一性、開放性、多樣化、質量型方面發展，進一步提高固廢處理的質量，完善管理的體制機制，同時滿足相關人員的學習、生活、工作需求，提供職業技能指導，有必要組織一個合適的高效的載體，因此由北京市首批循環經濟示范園區創辦固廢循環利用培訓班是一件具有長遠和全局意義的大事情，也是一件具有廣闊市場前景的事業。項目初步規劃陳述培訓組織機構：主辦：中國環境保護協會、北京市朝陽循環經濟產業園管理中心承辦：北京綠賽克環保科技開發有限責任公司戰略發展第一階段基本規劃規5、劃商業運營關系模式圖本階段培訓班活動基本描述培訓項目部組建一個小型的投入金額預算10萬元/月，可以容納5-10培訓班，以最小的資金投入和時間周期把培訓班整個運營，財務，教學，招生，市場宣傳，制度規章等各方面進行實踐和完善，通過實踐更全面的評估這個項目的各個方面。這階段的任務還將制定的標準化，形成一定規律和規程：1.對培訓班將來運營活動的標準化（如理念，形象，業務）2.對教學課程和教學質量的標準化3.對教師選擇和管理的標準化4.對教學環境和教學軟硬件平臺的標準化5.完善財務計劃和部門安排本階段時間安排：2010年12月-2011年3月1.2010年12月選擇和勘定教學地方和環境 原則：產業園附近6、有能容納40-50人會議室的酒店或學校2.2011年1月2月進行培訓班的申請和相關部門的協調工作，并安排相關課程及教師、設備和資料，制定宣傳和招生計劃。3.2011年3月正式開班，進行市場宣傳和招生。培訓項目部對市場的把控（客戶項目部）第一、從客戶當中探索市場、完善項目部結構通過初期建立第一期固廢循環利用培訓班并在市場宣傳和服務的過程中，研究和探索培訓的目標客戶群體的消費行為和心理，以及培訓過程中的注意事項等。同時市場大眾在宣傳中對固廢處理的認識程度和反應嘗試改變項目的營銷方式。其中對市場反饋情況分析， 基本包括以下幾方面：1.客戶對固廢循環利用培訓的第一認識和反應，還有普遍的接受程度（以調查7、問卷的形式）。2.客戶對參觀我們教學環境和介紹以后的認識和接受程度如何，以及服務的價格定位（以調查問卷的形式）。3.探索怎么樣的市場營銷模式和市場宣傳的方式、途徑，最合適最有效果最能取得客戶信任。同時也可以避免其他機構或組織“抄襲”避免早期樹立競爭對手。4.進一步優化和清晰培訓項目未來運作模式和管理以及部門的分工等。5.總結項目財務平衡運作分析，總體評估項目運作的收支情況。第二、從客戶中回籠投資，鞏固教學體系當培訓班有了一定的生源和穩定的客戶（這個標準大概預算是每個月200人左右的情況下說明這個培訓班已經走入正軌收支基本達到平衡并能有所盈利，初步定價情況如下：2000-2500元/人），則可以8、評估項目的展開接下來的擴張和招商加盟事宜的，以及最重要的教學課程體系的建設和教師隊伍培養。其中回籠的資金主要基本用途如下：1.用于擴充教學軟硬件平臺，改善培訓的環境,辦公條件提高培訓項目的整體形象。2.著手教室整體形象的設計，完善編寫和建立統一的教學課程體系以及啟動教師培養計劃，促進教學資源等的標配化。3.2-5名組建招商加盟的市場開發團隊和1-3名教師管理隊伍項目部對教學體系的把控（項目部教師）前期整個教學課程體系研究和新教師隊伍組建最為重要，而教師的教學質量和效果將直接影響到客戶對固廢循環利用教育的認可度和支持情況，項目部必須有專人處理和把握教學各方面的管理，同時積極探索教師隊伍的建設和培9、養。第一、前期項目部為教師對固廢循環利用教學體系嘗試環境提供條件，根據實踐的情況初步建立比較清晰的教學體系。其中包括：課程設置，課程安排，時間周期，效果評估等。第二、在招生學生人數達到40人左右/班次嘗試初步培養1-3名的“第二代教師”并總結教師培養的體系化。其中任務包括：教師的固廢處理技能和教學水平培養任務，教師培養總體時間周期和整體程序步驟等。 第三、從教師在教學和教師培養的實際情況，總結課程體系開發成本和教師培養成本與周期，為培訓項目進一步的市場擴張和財務計劃提供依據。財務計劃培訓班投入資金財務初步計劃：用途名稱名稱數量預計最高費用說明場地租金100-120平方1套2000元/天盡量在產10、業園附近學生用教學軟硬件平臺學習資料100元/人后期可以看情況逐漸增加教學觀摩和游覽費200元/人后期可以看情況逐漸增加食宿費1人：200元/天后期可以看情況逐漸增加教師用教學軟硬件平臺教學資料1套100元/人教學中方便教師講課投影機1套4000元教學用具一套500元音箱麥克風1套300元電腦1套3000元長期投入辦公設備用品打印紙張100元長期投入其他辦公用具2000元招生宣傳預算傳單和展架橫幅噴畫2500元根據市場情況投入推廣和活動經費1000元其他費用計管理費、教師和其他人員的工資（教師：1000元/人，管理及工作人員500元/人）。分析總結：第1月的總投入：12萬元左右，以后每個月的資11、金投入為：78萬元左右前三個月的基本開支為：26-28萬元重點費用把控對象：1.場地租金及學員食宿費用2.教學軟硬件投資3.市場宣傳費用4.教師工資和銷售人員工資服務收費定價標準初步計劃表：收費標準指導原則：學員工資標準的2-8%/節課，每節課為60-90分鐘。旺季收費和收入表課程名稱開課時間收費標準最多招生人數備注初級班周一至周五20元/節課，共12節課共240元40上午初級班也可插入5個中級班學生下午中級班可以插入5個高級研修班學生晚上高級研修班可以插入5個中級班學生另：食宿費用1人：230元/天參觀游覽230元/人中級班周一至周五25元/節課，共12節課300元40高級研修班周一至周五312、0元/節課共12節課共360元40基礎班（無工作經驗）周一至周五20元/節課，共12節課共240元40旺季收入情況為：1最理想情況假設4個班全滿：總收入額為：（240+300+360+240）*40+230*160*5+230*160=266400元2最基本要求招生指標平衡點：按初級班20人、中級班20人、高級研修班20人、基礎班20人計算總收入額為：133200元淡季收費和收入表課程名稱開課時間收費標準最多招生人數備注初級班周一至周五20元/節課，共12節課共240元30上午初級班也可插入5個中級班學生下午中級班可以插入5個高級研修班學生晚上高級研修班可以插入5個中級班學生另：食宿費用1人：13、210元/天參觀游覽210元/人中級班周一至周五25元/節課，共12節課300元30高級研修班周一至周五30元/節課共12節課共360元30基礎班（無工作經驗）周一至周五20元/節課，共12節課共240元30淡季收入情況假設為：1最穩定情況假設4個班全滿：總收入額為：（240+300+360+240）*30+210*120*5+210*120=185400元2最基本要求招生指標平衡點：按初級班15人、中級班15人、高級研修班15人、基礎班15人計算總收入額為：92700元培訓班利潤平衡表以及銷售任務計劃表假設12萬元第1個月的投資 以后每個月銷支出為7萬元計算，1.每個月營業額為10萬元 則盈14、利平衡點時間期為：約4個月。2.每個月營業額為12萬元 則盈利平衡點時間期為：約2.5個月。3.每個月營業額為14萬元 則盈利平衡點時間期為：約1.7個月。4.每個月營業額為16萬元 則盈利平衡點時間期為：約1.5個月。5.每個月營業額為16萬元 則盈利平衡點時間期為：約1個月。項目戰略發展第二階段基本規劃規劃商業運營關系模式圖：合作加盟商客戶軟硬件平臺商項目部直營店合作院校客戶：固體廢棄物處理與利用相關的政府機構、科研機構、企事業單位、高等學校及組織團體等培訓項目部：北京綠賽克環保科技開發有限責任有限公司市場開發部項目加盟機構：進行項目合作成為公司的加盟企業，機構，單位等，如：固廢設施生產及15、銷售企業，環保培訓機構等直營店：公司自建并管理和運營的品牌形象店和教師培訓點。教師委培合作院校：委托教學研究和教師培養的各個大學高校。如：各高校環境學院等硬件、軟件平臺商：這個項目教學平臺所需的軟硬件設備提供廠商和單位。如：學校，酒店、教學用具及資料銷售商等規劃商業運營關系模式圖描述與解釋：客戶：主要享受來自直營店和加盟商的教學即9、10，同時也會反饋市場情況到公司即3.培訓項目部：主要通過整合來自1、2、4、5各項優勢資源疏通把控這個生態系統。加盟商：主要接受來自2的各項服務同時也源源不斷的為客戶提供服務直營店：受到項目部的直接控制和利用項目部提供的資源為客戶提供教學服務合作院校：完成公司要16、求的教師培訓和教學援助之外，也組織學員深入直營店了解實際的教學情況，以及與軟硬件廠商展開溝通將了解到的軟硬件平臺的各種使用功能特性融入到教學中即8、7軟硬件平臺商：提供軟硬件教學設備到項目部之外，也將與合作院校和加盟商展開合作。A、循環系統中的資金流向公司主要收入來源為：紅線2、3、4合作加盟商客戶軟硬件平臺商項目部直營店合作院校分析：紅線2：加盟商的加盟費用等。說明：培訓班地點具有獨特的地理和資源優勢，通過充分利用加盟商在該地區的各種資源，無疑是培訓項目快速高效的進行商業模式復制的比較可行的方案，這個階段的重點收入也必將主要集中在加盟招商合作、贊助和廣告收入的方面的資金來源，其中加盟費更是重17、點。分析：紅線3：教材、教具其他增值服務費。說明：學員經過一段時間的學習以后也會購買固廢處理相關教材、模具、專業工具等增值服務，培訓項目培養的學生越多購買這些設備和服務的需求就越大。后期收入也會有部分來自這個方面的。分析：紅線4：品牌直營店的培訓班銷售利潤。說明：前期培訓項目的收入和實踐的平臺主要來自這個方面，后期同樣為了品牌和形象宣傳、方便市場的開發以及教學指導、研究等，也會建立一定數量品牌旗艦店作為支撐。所以這一方面的收入至此至終都是存在的。公司主要支出資金為：紫線1、5 紅線2、4合作加盟商客戶軟硬件平臺商項目部直營店合作院校分析：紫線5：教師隊伍建設需要投入在委托培訓院校費用、教學課程18、的研究以及教師的工資支出費用。說明：后期隨著市場的開發和加盟商的不斷加入，教師數量需求量的劇增和教學管理的要求也更高，教師隊伍的建設速度直接影響到了培訓項目的發展步伐。最有效的方法必然是直接從一些相關院校中招收具有一定固廢處理教育相關專業背景的應屆畢業生與及學生作為教師培養的第一對象，因此需要越來越多的大學院校參與教師的委托招聘和培訓的計劃中來，可以看出教師隊伍的建設和管理關乎培訓項目的戰略發展和核心競爭力的關鍵環節。分析：紫線1：公司與加盟商分攤全部或部分用于教學設備平臺的建設費用。說明：為了迅速地開發某一地區全新市場之時或者前期，可以采取這個策略來迅速的消除加盟商的投資顧慮進而占領該地區市19、場先機。而隨著新興市場數量的擴大和項目發展戰略需求下，可以要求加盟商3-4個月為設備投資還款期，即要求加盟商在項目建設投產后3-4個月內將公司預付的教學設備平臺的建設費用繳清。所以這方面的支出也是很重要的。分析：紅線2、4：在項目運營過程中維持自營店店租，人員，設備管理，市場宣傳等，以及對加盟商的教師和人員的日常管理、市場推廣、品牌宣傳等的開銷。說明：發展到一定階段了，比如2-5年時間，由于品牌形象的需要可能一部分直營店將開在地價比較昂貴，的地點 加上設備、人員和裝修投入，再加上項目部內各部門的運營也需要比較大的支出。B、循環系統中的產品和服務流向主要直接服務對象為：紅線2、5、4合作加盟商客20、戶軟硬件平臺商項目部直營店合作院校分析：紅線2：為加盟合作商提供教學體系與教學平臺的支持和指導，并管理該機構教師團隊。說明：其中包括了幾個基本的方面：1.教學平臺支持：提供教室或店面的形象設計方案，以及軟硬件設備平臺的方案支持；2.教學課程體系支持：提供教學的課程設置安排、招生時間、招生對象、人數等支持幫助；3.教師資源和人員管理支持：直接委派專業教師進行教學工作或教學指導、從業人員的崗位培訓和人員管理工作指導；4.市場推廣和招生咨詢支持：市場開發和招生渠道方式、方法指導幫助分析：藍線5：委托培訓教師團隊的高校為項目的提供整個教學核心資源的支持。說明：這些教師隊伍參與教學可能形式是：畢業前實習21、學生課余兼職、畢業后專職。合作高校負責教師的固廢處理專業知識和技能的培訓，項目部則主要負責：教師崗前培訓，注意事項和規章制度，教學經驗指導等。分析：紅線4：直營店、點的經營和管理也是作為品牌形象和教學研究的一個基地。說明：直營店、點的作為為整個項目部的運作管理和教學工作研究提供了平臺，其中需要一整套的系統的支持。項目團隊組成和職能規劃主要任務安排：任麗梅、鄭麗婷主要負責教學體系和教學管理等王 濤主要負責市場宣傳推廣，招商加盟，內部職員培訓劉 瑾、袁 芳主要負責招生咨詢、人事安排、市場拓展部門名稱屬下部門名稱部門責任人基本職責說明培訓組織部戰略統籌指揮處張全紅培訓項目未來發展，市場戰略的部署和22、研究，重要事件、會議的開展培訓管理處行政辦公室袁 芳培訓項目各部門行政經營管理，以及整個系統的協調管理。員工交流中心王 濤項目內部員工的日常培訓、交流和會議統籌市場推廣部招生咨詢處劉 瑾直營店招生咨詢工作，并指導和協助加盟商的招生咨詢工作市場推廣處王 濤市場宣傳推廣，品牌形象的公關招商加盟部王 濤招商和加盟，拓展、維護市場教學管理部教學體系研究處任麗梅教學體系，教學課程，教學方式等等探索研究日常教學管理處任麗梅自營店和加盟商的教學質量、教師工作等管理教師培訓管理處鄭麗婷教師隊伍的招收，建設，培訓等財務會計部財務處段占芬各部門的收入支出的核算、審計采購處趙莎莎項目部、直營店、加盟商等所需設備采購23、人事管理部人事管理處袁 芳項目部，加盟商、教師隊伍等各部門人事處理后勤管理處孔祥旭項目各部門、加盟商的設備日常管理和維護培訓內容及說明序號培訓安排擬定主講人員培訓目的或備注1專題講座周一上午2專題講座周一下午3專題講座周二上午4專題講座周二下午5觀看環保主題電影或紀錄片周三上午6分組討論經驗交流周三下午7實地教學觀摩周四一天8環保主題景點游覽周五一天9課程推薦內容：生活垃圾焚燒發電、堆肥、餐飲垃圾的資源化利用、生活污水污泥的資源化利用、工業固體廢物循環利用的對策、農業固體廢物循環利用的對策、危險廢物循環利用的對策書籍推薦：1.聶永豐等.2001.三廢處理工程技術手冊（固體廢物卷）.化學工業出版社2.郭錦濤.牛海斌等.2000粉煤灰的綜合利用研究.資源節約和綜合利用3.常紀文.2003.不斷加強和完善我國循環經濟法制建設4.李海濱等.2004.新型的垃圾資源化利用技術能量自給型城市生活垃圾堆肥系統5.常紀文.2003.不斷加強和完善我國循環經濟法制建設