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1、中國移動（香港）有限公司中國移動(香港)有限公司內(nèi)地運(yùn)營子公司經(jīng)營責(zé)任制考核辦法 （2000年）為了引導(dǎo)中國移動(香港)有限公司內(nèi)地運(yùn)營子公司（以下簡稱子公司）加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高服務(wù)質(zhì)量，同時促進(jìn)管理效率的提高，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)中國移動(香港)有限公司和子公司工作實(shí)際，制定本經(jīng)營責(zé)任制考核辦法。一、考核指標(biāo)體系 （一） 考核指標(biāo)指標(biāo)名稱分值分值1、效益指標(biāo)40（1）運(yùn)營收入10（2）EBITDA12（3）凈利潤12（4）總資產(chǎn)利潤率62、運(yùn)營指標(biāo)30（1）用戶凈增數(shù)10（2）服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)：客戶滿意度2.5（3）離網(wǎng)率2.5（4）平均每用戶月通話分鐘數(shù)5（5）平均每用戶月營運(yùn)收入5（2、6）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：網(wǎng)絡(luò)接通率53、勞動生產(chǎn)率指標(biāo)10（1）每員工服務(wù)用戶數(shù)5（2）每員工服務(wù)通話分鐘數(shù)54、凈壞帳率555、報表報送情況指標(biāo)10（1）財務(wù)報表報送情況4（2）業(yè)務(wù)報表報送情況4（3）人力資源報表報送情況26、資金繳款完成情況55（二） 否決及扣分指標(biāo)通信案件、職工因公責(zé)任死亡及火災(zāi)事故。二、考核辦法及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) 為提高企業(yè)價值，結(jié)合投資者對公司的要求和期望，本考核辦法從各子公司的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)值規(guī)模對公司整體的貢獻(xiàn)大小，投資者預(yù)期的計(jì)劃值的完成情況及經(jīng)營管理水平、效率的提高等三個主要方面考核主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的完成情況，并根據(jù)指標(biāo)的綜合程度和相關(guān)性上的不同特點(diǎn)，突出經(jīng)濟(jì)效益的考核3、重點(diǎn)，進(jìn)行考核分值的分配。 （一）考核指標(biāo)1、效益指標(biāo)（40分）（1）運(yùn)營收入（10分）該項(xiàng)指標(biāo)分三個部分進(jìn)行考核計(jì)分。I. 考核運(yùn)營收入規(guī)模，滿分為4分，計(jì)分公式為：子公司該部門得分 子公司該指標(biāo)完成數(shù) 4 本年各個子公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)A注：A指標(biāo)為介于90100間的一個調(diào)節(jié)值，由中國移動(香港)有限公司按照每年各個子公司實(shí)際完成情況確定，以下同。II. 考核運(yùn)營收入計(jì)劃完成情況，滿分為3分，完成計(jì)劃98以上的，得3分，95-98%的得2分，9095的得1分，90%以下得不得分；III. 考核運(yùn)營收入增長率三年算術(shù)平均數(shù)（按考核當(dāng)年及過往兩年的算術(shù)平均數(shù)計(jì)算，以下同），最高的子公司名次為4、1，得3分，依此類推。該部分計(jì)分公式為：4 子公司該部門得分 本年子公司數(shù)目1子公司該指標(biāo)排名次值 本年子公司數(shù)目（2）EBITDA（12分）指標(biāo)計(jì)算公式：EBITDA=運(yùn)營收入運(yùn)營支出折舊其他業(yè)務(wù)利潤資產(chǎn)減值準(zhǔn)備EBITDA收入率= 本年EBITDA完成數(shù) 100 本年運(yùn)營收入考核EBITDA完成數(shù)增長率三年算術(shù)平均數(shù)，增長率最高者名次為1，得4分，依此類推。計(jì)分公式為：子公司該部門得分 本年子公司數(shù)目1子公司該指標(biāo)排名次值 4本年子公司數(shù)目考核本年EBITDA收入率，該指標(biāo)值最高者得4分。計(jì)分公式為：子公司該部門得分= 子公司該指標(biāo)完成數(shù) 4 本年各個子公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)A考核EBIT5、DA收入率完成計(jì)劃情況，凡達(dá)到計(jì)劃值98以上的得4分，完成計(jì)劃值9598的得3分，達(dá)9095的得2分，低于計(jì)劃值90的不得分。（3）凈利潤（12分）該指標(biāo)分三個部分進(jìn)行考核計(jì)分。考核該指標(biāo)數(shù)值大小，計(jì)分公式為：子公司該部分得分 子公司該指標(biāo)完成數(shù) 4 本年各個子公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)A考核該指標(biāo)計(jì)劃完成情況，滿分為4分，完成計(jì)劃值98以上的，得4分，9598的得3分，90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核該指標(biāo)同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得 4分，依此類推。該部分計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 4 子公司該部分得分(46、) 總資產(chǎn)利潤率（6分）指標(biāo)計(jì)算公式：總資產(chǎn)利潤率= 本年凈利潤完成數(shù) 100% （年初總資產(chǎn)額+年末總資產(chǎn)額）/2該指標(biāo)分兩部分加以考評計(jì)分。考核該指標(biāo)數(shù)值三年算術(shù)平均數(shù)水平，該指標(biāo)最高者得3分，計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 子公司該指標(biāo)完成數(shù) 3 本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)A考核該指標(biāo)的同比增長率，同比增長三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，依此類推。計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 3 本年子公司數(shù)目2、運(yùn)營指標(biāo)（30分）(1) 用戶凈增數(shù)（10分） 指標(biāo)計(jì)算公式： 用戶凈增數(shù)=（年末用戶到達(dá)數(shù)1） X100% 年初用戶到達(dá)數(shù)該指標(biāo)分三個部分7、加以考評計(jì)分。考核用戶凈增數(shù)指標(biāo)值大小，計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 子公司該指標(biāo)完成數(shù) X3本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)*A考核用戶凈增數(shù)計(jì)劃完成情況，凡達(dá)到中國移動（香港）有限公司年度計(jì)劃值98%及以上的得4分，達(dá)到95-98%的得3分，達(dá)到90-95%的得2分，低于90%的不得分；考核用戶增長幅度，用戶增長幅度三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得3分，依此類推。該部分計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 3本年子公司數(shù)目(2) 客戶滿意度（25分） 由中國移動（香港）有限公司選定某獨(dú)立的一市場調(diào)查公司作各地的用戶意見調(diào)查，綜合評比，得出各自公司的8、客戶滿意度。具體辦法另行制定。99年本指標(biāo)考核參考中國移動通信集團(tuán)公司的用戶滿意度考核結(jié)果進(jìn)行計(jì)分。(3) 離網(wǎng)率指標(biāo)計(jì)算公式：本年累計(jì)離網(wǎng)率=本年累計(jì)離網(wǎng)率用戶數(shù) 100% 本年累計(jì)平均用戶數(shù) 其中：“本年累計(jì)離網(wǎng)率用戶數(shù)”為本年內(nèi)欠費(fèi)6個月被移動公司消號和用戶主動離網(wǎng)的用戶數(shù)之和；“本年累計(jì)平均用戶數(shù)”=（上年末用戶到達(dá)數(shù) + 本年各月末用戶到達(dá)數(shù)之和）/13，以下同。 離網(wǎng)率最低的子公司得25分。計(jì)分公式為： 子公司該部分得分= 子公司該指標(biāo)完成數(shù) 2.5 本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)*A(4) 平均每戶月通話分鐘數(shù)（5分） 該指標(biāo)分兩部分進(jìn)行考評計(jì)分。 考核該指標(biāo)值大小，計(jì)分公式為：9、 子公司該部分得分= 子公司該指標(biāo)完成數(shù) 3 本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)*A 考核該指標(biāo)同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)排名最高者名次為1，依此類推。 計(jì)分公式為： 子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 2 本年子公司數(shù)目(5) 平均每戶月營運(yùn)收入（5分） 該指標(biāo)計(jì)分方法與分值分配同“平均每戶月通話分鐘數(shù)”。(6) 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)接通率 （5分） 指標(biāo)計(jì)算公式為： GSM網(wǎng)長途來話接通率= S應(yīng)答次數(shù)100% S占用次數(shù) 該指標(biāo)主要考核各子公司通信網(wǎng)絡(luò)的利用率和通話服務(wù)質(zhì)量，有所有的TMSC1智謀子公司省內(nèi)GSM交換機(jī)的去話話務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。各子公司應(yīng)確保話10、務(wù)量的合理疏通和容量的適當(dāng)超前，要保證接通率的逐步改善，同時要防止接通率指標(biāo)的大起大落。該指標(biāo)的考核分兩部分計(jì)分：考核該指標(biāo)值大小，本年度各子公司該指標(biāo)完成數(shù)最高者名次為1，得3分，依此類推，計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 3 本年子公司數(shù)目考核該指標(biāo)改善程度，當(dāng)子公司該指標(biāo)完成值大于等于58%時得1分，若同時大于等于上年本 指標(biāo)完成數(shù)時或大于等于65%時得2分，否則不得分。3、勞動生產(chǎn)率指標(biāo)（10分）(1) 每員工服務(wù)用戶數(shù)（5分）指標(biāo)計(jì)算公式：每員工服務(wù)用戶數(shù)= 本年累計(jì)平均用戶數(shù) 本年累計(jì)平均職工人數(shù) 其中“本年累計(jì)平均用戶數(shù)”算法見上述“離網(wǎng)率11、”指標(biāo)中定義，“本年累計(jì)平均職工人數(shù)”算法與“本年累計(jì)平均用戶數(shù)”相同。該指標(biāo)分三部分計(jì)分。 考核該指標(biāo)值大小，滿分為2分，計(jì)分公式為： 子公司該部分得分= 子公司該指標(biāo)完成數(shù) 2 本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)*A考核該指標(biāo)計(jì)劃完成情況，凡達(dá)到中國移動（香港）有限公司下達(dá)年度計(jì)劃值98%及以上的，得2分；達(dá)到計(jì)劃值的90%及以上至98%的得1分；低于90%的不得分；考核同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得滿分1分，依此類推。計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 1本年子公司數(shù)目(2) 每員工服務(wù)通話分鐘數(shù)（5分）指標(biāo)計(jì)算公式：每員工服務(wù)12、通話分鐘數(shù)= 本年總通話分鐘數(shù)本年累計(jì)平均職工人數(shù) 該指標(biāo)分三部分評分。計(jì)分方法與分值分配同“每員工服務(wù)用戶數(shù)”的考核方法。4、凈壞賬率（5分）指標(biāo)計(jì)算公式：凈壞賬率=年末3個月以上用戶欠費(fèi)余額年初3個月以上用戶欠費(fèi)余額+年內(nèi)核銷的壞賬 本年運(yùn)營收入（不含入網(wǎng)費(fèi)收入） 100% 該指標(biāo)分兩部分加以考評計(jì)分。考核該指標(biāo)值大小，指標(biāo)值最小的名次為1，得3分，依此類推，計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 3 本年子公司數(shù)目考核該指標(biāo)計(jì)劃完成情況，指標(biāo)數(shù)值達(dá)到計(jì)劃值100%的得2分，達(dá)到90-100%的得1分，低于90%的不得分。5、報表報送情況指標(biāo)（10分）(113、) 財務(wù)報表報送情況（4分）該指標(biāo)考核子公司按照規(guī)定的時限和質(zhì)量向中國移動（香港）有限公司報送財務(wù)報表的情況。每遲報1天扣0.1分，報表內(nèi)容每出現(xiàn)一個差錯扣0.1分，直至扣完該指標(biāo)基本分為止。(2) 業(yè)務(wù)報表報送情況（4分）該指標(biāo)考核方法同“財務(wù)報表報送情況”。(3) 人力資源報表報送情況（2分）該指標(biāo)考核方法同“財務(wù)報表報送情況”。90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核指標(biāo)同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得4分，以此類推。該部分計(jì)分公式為：子公司該部分得分= 本年子公司數(shù)目+1-子公司該指標(biāo)排名次值 4 子公司該部分得分6、資金繳款完成情況（5分） 該項(xiàng)指標(biāo)考核子公司上繳資金，包括按照規(guī)定的時限和金額向中國移動（香港）有限公司上繳利潤分配資金或按規(guī)定上繳省際長途電路租費(fèi)等情況。該指標(biāo)分兩部分考評。考評資金上繳按時情況，每遲繳1天扣0.2分，扣完5分為止；考評足額情況，實(shí)際上繳資金達(dá)到應(yīng)上繳資金的100%，不扣分，這一比率為90-100%的，扣1分，比率為80-90%的，扣2分，以此類推，扣完指標(biāo)基本分5分為止。