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1、編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 1 / 13 唐山市燕南水泥有限公司 績效工資考核試行管理辦法 第一節 工資考核總則 為建立公平公正、公開透明的業績考核機制，健全員工業績考評體系，充分發揮工資考核的激勵約束作用，進一步促進公司管理水平提升，提高企業運營質量，特制訂本工資考核試行辦法，具體如下： 一、考核基本思路 1、工資總額實行一定分額考核，逐步推進，達到將員工工資收入與公司經營業績、員工工作績效掛鉤考核，建立“全員考核、全額動態”的指標考核體系； 2、考核遵循逐級考核和相互考核原則，對部門實行千分制考核，各部門工作職責考核分基數統一規定為102、00分。即：公司對部門以千分制考核，個人月度考核也實行千分制； 3、工資考核要堅持有標準可依，突出關鍵性指標考核，強化管理行為考核，制訂標準要量化、具體化，考核過程要公平公正，考核標準執行到位，達到“以考核促進管理，以管理提升效益”目的。 二、考核機構及職責 1、公司設立考核管理委員會 組 長：公司主要領導 成 員：各部門主要負責人、企管。 主要職責：負責年度工資預算計劃的執行；負責工資考核辦法的修訂完善；負責公司月度業績考核工作；負責月度工資發放審批。 2、專項管理考核分工負責如下： 生產副總、安全生產管理處：負責安全生產管理考核 設備副總、電氣副總：負責設備、電氣管理考核 化驗室：負責質量3、管理考核 編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 2 / 13 經營副總、經營處：負責經營管理考核 其它部門：依據標準行使考核管理權 考核管理委員會的日常工作由生產技術處負責落實，各專業管理部門積極協助并提供相應的考核指標執行情況，其它部門要主動參與。 三、考核管理流程 1、業績考核實行逐級負責，考核管理委員會負責部門月度業績考評；各部門負責本部門職員的月度業績考核； 2、每月1日，公司領導、各部門對照考核標準將專業考核、互考、自考，意見交生產技術處統計匯總，于月度考核會上評審通過； 3、日常考核實行日考日清，當天事項當天考核，并由考核部門在公司早會上4、予以通報，月底由考核部門統計納入當月業績考核； 4、每月2日，生產技術處牽頭組織召開考核會，公司考核委員會全員參加；考核會按專業分別由各專業考核部門通報各部門業績指標及專業考核情況，各部門對無標準的考核意見可提出異議，最終由考核組裁定。 5、考核會結束后，由生產技術處整理考核結果報考核組長審批后，行文下發考核通報，各部門根據考核通報召開部門考核會，并將考核結果予以公示。 四、考核要求 1、各二級部門之間要加大相互滲透、相互監督、相互考核力度。 2、發現問題要及時考核，考核通知單、考核通報及會議紀要應在48小時內傳遞到位，做到日考日清。 3、各專業檢查組每月要對各部門的基礎管理對照標準和制度進行5、檢查、考核，不得漏考，不得包庇，否則，一經發現，將對專業檢查部門給予加倍考核。 4、同一類型的問題重復出現，必須在原標準的基礎上加倍考核；同一問題同時被兩個以上其他單位考核，只取一個，就高不就低；同一問題同時被其他單位考核及本單位考核，自考有效;專業部門下發通報進行的考核事項不能作為部門自查內容。 5、公司領導負責對生產組織協調過程中考核進行審核；安全管理處和企管協助生產編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 3 / 13 技術處負責對部門職責履行、管理行為、計劃完成情況的考核進行審核。 五、考核紀律 1、各部門負責人必須按時參加公司考核會，嚴肅考核紀6、律，嚴禁徇私舞弊，不得摻雜個人臆想、個人感情； 2、因事不能參加考核會，應提前向辦公室請假，同時指派本部門其他領導參加考核會； 3、月度考核意見須遵循考核標準，如沒有對應考核標準，須經考核組組長審批，否則視為無效考核，以避免考核隨意性； 4、對日常考核及通報考核意見有異議，可在考核會后2天內向生產處申請復議，最終由考核組組長裁定。 六、其他事項 1、如對考核標準有修訂意見，可及時將修訂意見交生產技術處，于月度考核會上討論確定； 2、本辦法在試運行中出現的問題由考核組商定解決，本辦法解釋權歸屬考核組長或企管。 第二節 生產系統、相關單位工資考核分配辦法 公司在現有工資基礎上進行考核控制，400元7、的績效工資考核，單位工資總額與單位的產量、質量、成本、能耗等經濟技術指標的完成情況掛鉤考核。 一、工資計算公式 Y=（A-200）+B *400+C 備注：Y：部門月度核定的考核后工資總額； A：員工原定工資加學歷工資 B：等于【F（部門考核系數）*70%+F（個人考核系數）*30%）】考核所得系12數； C：月度核定的單列工資 編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 4 / 13 注：A為學歷加原有工資之和（大專100、本科200、高級工程師及同等證書300） C為核定的單列工資，如法定節假日加班等 二、部門月度考核系數F 1（1）生產技術處【生產技8、術處、水泥（水泥車間暫執行熟料生產部門標準）】 月度考核系數F1=（N*20%+N*20%+ L*25%+ P*20%+ W*10%+S*5%）*K/1000 12111N：熟料綜合電耗完成率 1N：熟料標準煤耗完成率 2L：熟料產量完成率 1P：熟料噸成本降幅完成率 1W: 噸熟料機物料消耗完成率 1S：安全完成率 K：部門月度綜合管理考核分 （2）原料車間 月度考核系數F1=（N*20%+L*45%+ M*10%+ P*10%+ W*10%+S*5%）*K/1000 11111N：原料電耗完成率 1L：生料產量完成率 1M：生料設備運轉率 1P：熟料噸成本降幅完成率 1W：本車間機物料消耗9、完成率 1S：安全完成率 K：部門月度綜合管理考核分 （3）燒成車間 月度考核系數F1=（N*10%+L*45%+M*10%+N*10+W*10%+ P*10%+S*5%）*K/1000 111211N：熟料電耗完成率 1L：熟料產量完成率 1M：熟料設備運轉率 1編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 5 / 13 N：熟料標煤耗完成率 2W：本車間機物料消耗完成率 1P：熟料噸成本降幅完成率 1S：安全完成率 K：部門月度綜合管理考核分 （2）設備處： 月度考核系數F=（M*60%+ N*20%+P*10%+S*10%）*K/1000 1111M：10、設備綜合運轉完成率 1N：熟料綜合電耗完成率 1P：熟料噸成本降幅完成率 1S：安全完成率 K：部門月度綜合管理考核分 （3）化驗室 月度考核系數F=(P*20%+P*5%+H*70%+S*5%)*K/1000 1121P：熟料噸成本降幅完成率 1P：煤采購成本完成率 2H：熟料質量指標控制完成率 1S：安全完成率 K：部門月度綜合管理考核分 （4）經營處： 月度考核系數F=（P*20%+P*10%+ Q*50%+Q*20%）*K/1000 11212P：熟料噸成本降幅完成率 1P：煤成本完成率 2Q：熟料銷售完成率 1:Q：原材料購進完成率 2K：部門月度綜合管理考核分 編碼：YNSN-A-11、ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 6 / 13 （5）發電車間 月度考核系數：F=（V*80%+W*20%）*K/1000 112V:并網電量完成率 1W:本車間機物料消耗完成率 2（6）其他部門采納以上部門的平均數 三、月度產量考核基數 1、熟料產量考核基數： 80.4萬噸，月份見2014年度分解表 。 四、效益成本指標考核計劃值 1、熟料成本基準：148元/噸（根據上半年的成本計算值）。 2、熟料生產成本降幅： 5.0 元/噸 3、原煤采購成本降幅： 20.0 元/噸 4、發電車間并網電量基準： 五、成品消耗考核 1、熟料綜合電耗基準：54.0 kwh/t 2、12、熟料標準煤耗基準： 115.0 kg/t 3、噸熟料機物料消耗基準：2.76元/噸（各部門機物料消耗由財務進行分解） 六、安全考核 目標：各部門無事故發生 七、部門綜合管理考核 1、部門綜合管理分基準為1000分，指部門管理考核； 2、指標考核主要側重于定量考核，主要考核其成本指標、經濟技術指標及部門管控指標等，并根據管理側重點不同，設定不同的考核權重,由各對口職能部門考核； 3、管理考核主要側重于定性考核，主要考核其職責履行、專業管理要求、管理行為等，具體依據通用專項考核標準、職責履行情況等，考核方式實行部門自考、專業考核、部門間互考。 八、月度核定的單列工資 編碼：YNSN-A-ZH.0313、.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 7 / 13 1、法定節假日加班工資 按照各部門實際加班情況計算核定。 2、試用人員工資：由勞資按試用工資標準單獨核給，不納入部門系數考核； 3、勞務費費用：因計劃檢修、突擊性搶修、輔助生產、零星修補、清堵等原因方可使用勞務工，使用的勞務工必須是與公司簽訂了勞務承包協議的單位人員，各單位勞務費 用實行年度計劃控制。單列工資具體額度由公司經理辦公會集體研究，并適時進行調整。 九、部門月度工資分配：各部門月度工資發放，必須做到月考月清，獎扣以考核分的形式體現，獎扣的原因必須有考核依據；同時，考核分配后工資余額，可用于員工日常加班工資支付，當月未使14、用完可結轉使用。 第四節 附則 1、見附件1：專項通用考核標準；2、見附件2：部門月度指標考核標準； 附件1： 專項通用考核標準 一、個人考核(F=所得分數/1000) 21、員工遲到、早退，一次扣20分； 2、員工脫崗、睡崗、吃零食、閑聊、干私活與工作無關的事等違紀，一次扣20分； 3、員工請休假不履行正常請假手續，一次扣40分； 4、會議遲到扣個人20分，無故缺席扣40分，違反會議紀律扣10分; 5、考勤不及時、考勤不認真，一次考核責任人10分；弄虛作假的，一次考核責任人20分； 6、上崗或進入施工現場未正確穿戴勞保用品、戴安全帽者，一次扣責任人20分； 7、私拿或占用公司物資財產，一次扣15、100分，情節嚴重另行處理； 8、廠內喧嘩、打架、酗酒、鬧事等行為，一次扣20-100分，情節嚴重另行處理； 編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 8 / 13 9、有損公司形象和利益的行為扣1020分/次，情節嚴重另行處理； 10、上級指令執行不力，工作出現差錯，一次扣20-50分； 11、工作計劃一項工作未完成，扣責任人20分；上級督辦工作未完成，一次扣責任人30分；公司督辦工作未完成，一次扣責任人50分； 12、手機通訊不暢影響正常工作，一次扣20分； 13、違反辦事程序或規章制度，一次扣責任人20分； 14、公司指令或工作聯系函2個工作日內（16、或規定期限內）未予以答復，扣責任人20分； 15、因工作不到位遭投訴屬實的，扣責任人20分； 16、其他應予以考核的行為，比照標準，由考核領導組確定。 二、部門考核 （一）綜合管理 1、嚴格遵守公司各項規章制度，嚴格按制度按流程辦事，堅決貫徹落實公司各項決議、決定，一項做不到扣責任部門2分； 2、嚴格執行治安、消防、廠區道路管理規定，違反規定扣責任單位2分；發生刑事案件、火災及交通事故，每次扣責任部門5分； 3、文件格式符合公司統一要求，內部文件資料及檔案規范管理，妥善保管，處理及時，每發現不符合管理要求扣責任部門1分; 4、辦公場所保持整潔衛生，文明辦公，禁止吸流動煙，衛生責任區美化綠化，造17、成花草、樹木踐踏、破壞、壞死，每發現一起扣責任部門2分; 5、各部門周六前上報周工作計劃，每月30日前上報本月工作總結和下月工作計劃，及時傳達公司各項會議精神和工作要求，做不到扣責任部門2分; 6、各職能管理部門每月至少組織一次專項管理檢查（安全環保、設備管理、物資、成本、消防、勞動紀律、后勤及文明辦公）并下發通報，做不到一項扣5分；各單位做好各類檢查通報的整改工作，做不到，每項次扣2分; 7、無故不參加公司舉辦的各種培訓、義務勞動等集體活動，每次扣責任部門5分； 編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 9 / 13 8、部門之間溝通協調不力，工作推諉18、扯皮，工作責任不到位等出現的問題，經查屬實，每起扣責任部門5分； （二）生產安全管理 1、發生人身安全事故，輕傷每起扣20分，重傷每起扣50分，死亡每起扣100分； 2、每月召開部門安全例會，每周進行安全檢查，做不到，一項扣10分； 3、發生一般工藝事故每起扣5分；重大工藝事故每起扣20分； 4、發生工藝故障或事故未及時組織調查、分析、處理，一次扣10分； 5、每月至少召開一次工藝研討會，紀要及時下發，并送生產技術處及化驗室備案，做不到每次扣2分； 6、各類生產統計報表按規定及時統計、分析、報送，做不到，一次扣2分； 7、嚴格執行生產調度指令，執行不力或不執行一次扣責任單位5-10分，同時扣責19、任人50-200分，情節嚴重的另行處理； 8、按生產信息傳遞要求，及時向生產技術處相關人員報告主機開停機時間、生產、大宗原燃材料供應、銷售量等數據，報送不及時或不報送，一次扣2分； 9、安全通報或相關會議精神傳達不及時，一次扣2分；未傳達，一次扣5分； 10、各部門按要求認真做好產成品、大宗原燃材料的周盤點及月盤點工作，確保各系統的物料平衡，若當月物料盈虧量超過總量的1%，每項扣5分； 11、上道工序因組織不到位、管理不善等因素而影響下道工序正常生產運行，每次扣2-5分； 12、各部門之間要加強接口部位設備運行管理，因操作不當、維護不當、責任心不強等原因造成相鄰設備跳停等，每次扣責任部門2分；20、造成損壞，按事故處理； 13、公司生產調度（晚/早）會布置的工作一項未完成，扣責任部門2分；工作例會布置的工作一項未完成，扣責任部門5分； 14、保持生產現場的干凈整潔，積料及時清理，確保清潔生產，做不到一次扣5分。 （三）成本管理（不在生產系統職責項目的，不進行考核） 1、成本基礎臺帳不全，帳、卡、物不相符，一次扣責任部門2分；二級成本管理體編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 10 / 13 系不健全，成本臺帳未建立，成本指標分解統計不準確，一次扣責任部門2分； 2、出入庫、價撥手續辦理不及時，影響成本、消耗的真實性，每發現一張料單，責任單位扣221、分； 3、預付款方式購買的材料、備件，貨到一個月內，未及時索取發票，辦理出入庫手續，每發現一次責任單位扣3分； 4、每月月底前1天（抵扣到期日前2天）將抵扣發票傳遞到財務辦理抵扣，做不到，扣責任單位3分； 5、每月2日前上交各類成本核算的基礎材料及報表,完不成,一項扣責任部門2分； 6、每月6日前上交成本分析，完不成，一次扣責任部門2分；成本分析不認真，流于形式，扣3分； 7、議價比價程序規范，按申報采購計劃量，先比價后采購，做不到，扣責任單位3分； 8、未按合同價格入庫，存在合同執行不嚴肅，每發現一次，責任單位扣3分； 9、費用報銷不及時，手續不規范，存在違規現象，每發現一次責任單位扣3分；22、 10、違反財務管理制度（差旅費報銷制度、備用金管理制度等），每發現一次，責任單位扣3分； 11、發生長明燈、長流水、材料亂放、設備空轉等浪費行為，一次扣責任部門2分。 （四）物資管理（不在生產系統職責項目的，不進行考核） 1、月度計劃審核不嚴謹，各用料單位用料計劃兌現率低于80%，扣2分； 2、廢舊物資處理未按公司文件規定執行，扣責任部門3分； 3、物資采購需按公司相關程序進行報批，使用部門不得擅自通知供應商進行送貨，出現一次扣部門當月考核分10分； 4、對于急件計劃采購的物資，30天內未投入使用且單件金額達2000元以上，扣部門負責人當月考核分10分/件；三個月未投入使用的，扣部門考核分323、分； 5、為加強月度計劃申報的嚴謹性，減少公司采購費用，各部門急件計劃單原則上每月不得超過5份，否則每超1份，扣部門當月考核分2分； 編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 11 / 13 6、嚴格按公司文件制度執行“交舊領新”或“領新交舊”工作，不按文件要求交舊的，扣部門當月考核分5分。 （五）設備、備件管理 1、認真執行公司各項設備管理規定，積極配合管理部門做好設備管理工作，不執行相關管理規定每次扣2分，拒不配合扣5分； 2、認真執行設備巡檢制度，掌握設備運行狀況，建立健全設備管理檔案,建立并完善設備管理網絡，做不到，每次扣2分； 3、發生一般設備24、事故每起扣5分；重大設備事故每起扣20分；特大設備事故每起扣50分； 4、按要求編制設備檢修計劃和月度備件計劃，做不到，每次扣3分；按期編制設備運行狀況分析及主機設備開、停機記錄，做不到，每次扣責任部門2分； 5、油品保管規范，盛油桶加蓋，油品無變質、無污染，做不到，每項扣責任部門2分； 6、設備潤滑嚴格按“五定”要求進行管理，裝備完好、油路暢通、油品保管規范，一項做不到，扣責任單位2分；潤滑臺賬填寫規范，更新及時，做不到扣5分； 7、檢修五落實工作（計劃、方案、人員、材料備件、工器具）未按要求完成，一項次扣責任單位2分，未達到技術規范要求，每項次扣責任單位5分；計劃檢修項目完成率100%，質25、量無返工，一次加10分；出現返工、漏項、推遲完成，一次扣責任單位5分； 8、主機設備影響生產，每次扣2分；設備搶修組織不力，未按時完成，一次扣3分； 9、嚴格備件領用手續，對價值高及數量大的備件領用時要有書面情況說明（附領導簽字），做不到每次扣2分； 10、停電、停水必須嚴格按照規定程序進行，做不到，每次扣責任單位5分；保證供水供電質量，每影響生產一次，扣責任單位5分； 11、每月按期召開備品備件評審會，做好備品備件保險儲備定額管理，做不到扣3分； 12、加強設備清潔化管理，因管理不到位造成現場設備臟亂差，一次扣5分。 （六）質控管理（不在生產系統職責項目的，不進行考核） 編碼：YNSN-A-26、ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 12 / 13 1、發生各類事故考核，其中：發生重大（未遂）質量事故每項次扣責任部門50分；發生質量事故每項次扣責任部門2分；發生一般質量事故每項次扣責任部門1分； 2、質量事故未及時反饋意見或未認真組織分析，每項次扣2分； 3、質量例會及相關會議布置工作執行不力，每項次扣2分,不執行每項次扣5分； 4、生產單位及職能部門違反調度指令，在生產過程控制中（如均化鏈、洗磨清倉、停機止料等管理要求）未按品質部門要求執行，每項次扣2分，對質量造成較大影響的，每項次扣5分； 5、進廠原燃材料、半成品、成品混料或未按規定出入庫及均化搭配，每項扣27、2分； 6、裝車違反“產品包裝、搬運、貯存、防護和交付”規定，每項扣2分。 7、化驗室在檢驗過程中，未按要求取樣、制樣和做樣，出現漏檢、漏報、檢驗數據失真或試驗準確性嚴重偏差而引起質量失控，每項扣5分。質量管理人員調度指令或過程指標調整出現失誤或嚴重滯后，對生產造成影響，每項扣10分； 8、質量內部審核一般不符合或未及時整改或整改不力的，每項次扣5分;質量內部審核發生嚴重不符合,每項次扣10分;質量外部審核一般不符合或未及時整改或整改不力的,每項次扣10分。出現嚴重不符合項，一項扣20分。（未認證前暫不執行） 編碼：YNSN-A-ZH.03.2014 標題：績效工資考核試行管理辦法 頁碼： 128、3 / 13 附件2： 2014年經濟指標計劃標準 單位考 核 指標考目標值 考 核 標 準 名稱 類 別 核(分) 54 kwh/t 熟料綜合電耗 20 每升/降1kwh/t，扣/加0.3分 生產 115 kg/t 噸熟料標準煤耗 20 每升/降1kg，扣/加2分 技術5元/噸 熟料噸成本降幅 20 每升/降0.5元，加/扣0.2分 處 熟料產量 25 每升/降100噸，加/扣0.1分 水泥 2.76元/t 噸熟料機物料消耗 10 每升/降0.5元，加/扣0.1分 無事故 安全 5 每起扣2分，不發生加2分 原料電耗 20 每升/降1kwh/t，扣/加0.3分 見分解表 生料產量 45 每升29、/降100噸，加/扣0.1分 見分解表 設備運轉率 10 每升/降1%，加/扣1分 原 見分解表料 5元/噸 熟料成本降幅 10 每升/降0.5元，加/扣0.2分 無事故 安全 10 每起扣2分，不發生加2分 機物料消耗完成率 5 每升/降0.5元，加/扣0.1分 見分解表 熟料電耗 10 每升/降1kwh/t，扣/加0.3分 見分解表 熟料產量 45 每升/降100噸，加/扣0.1分 見分解表 設備運轉率 10 每升/降1%，加/扣1分 見分解表燒 115kg/t 標煤耗 10 每升/降1kg，扣/加2分 成 機物料消耗完成率 10 每升/降0.5元，加/扣0.1分 見分解表熟料噸成本降幅 30、5元/t 20 每升/降0.5元，加/扣0.2分 無事故 安全完成率 5 每起扣2分，不發生加2分 每升/降0.5元，加/扣0.2分 熟料噸成本降幅 5元/t 20 化 每升/降1元，加/扣0.2分 煤采購成本降幅 20元/t 5 驗 每升/降1%，加/扣0.1分 熟料質量指標完成率 大于95% 70 室 每起扣3分，不發生加2分 安全 無事故 5 每升/降0.5元，加/扣0.2分 熟料生產成本降幅 5元/t 20 經 每升/降1元，加/扣0.2分 煤采購成本降幅 20元/t 10 營 每升/降1%，加/扣0.2 熟料銷售完成率 大于80% 50 處 每升/降1%，加/扣0.2 原材料購進完成率 100% 20 60 設備運轉完成率 大于85% 每升/降1%，加/扣1分 設 20 熟料綜合電耗 54kwh/t 每升/降1kwh/t，扣/加0.3分 備 10 熟料噸成本降幅 5元/t 每升/降0.5元，加/扣0.2分 處 10 安全 無事故 每起扣3分，不發生加2分 t 并網電量完成率 30 每升/降1kwh/t，加/扣0.1分 發電車間 每升/降0.5元，加/扣0.2分 本車間機物料消耗 5元/t 10