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1、-圣石投資有限公司人員薪資及部門考核實施辦法一、 基于現有公司組織結構，人員配備及薪資待遇建議二、 公司運做流程三、 關于建立、實施各部門績效考核體系、辦法建議一、 鑒于圣石公司各部門工作職能，現制定各部門主管領導薪資待遇如下：A、 總經理- 月薪5000元； 電話補助費用500元/月；B、 常務副總經理-月薪4000元； 電話補助費用300元/月；1、 個人擔保部經理：基礎月薪2000元；電話補助費用150元/月；2、 融資擔保部經理：基礎月薪2000元；電話補助費用150元/月；3、 履約擔保部經理：基礎月薪2000元；電話補助費用150元/月；C、 風險總監-月薪3000元； 電話補助費2、用200元/月；1、法律事務部（全職或兼職）律師：全職律師月薪2500元； 電話補助費用150元/月；兼職律師月薪2000元； 電話補助費用150元/月；2、風險控制部經理：月薪2000元； 電話補助費用150元/月；D、 行政總監兼人力資源部總監-月薪3500元； 電話補助費用200元/月；1、 人力資源部經理：月薪1500元； 電話補助費用150元/月；2、 綜合管理部經理：月薪1500元； 電話補助費用150元/月；3、 秘書、各部門助理：月薪1200元； 電話補助費用100元/月；E、 計劃財務部總監-月薪3500元； 電話補助費用200元/月；1、會計：月薪1500元； 電話補助費用3、100元/月；2、出納：月薪1200元； 電話補助費用100元/月；注：1、以上所有人員電話補助費用為個人基礎費用，如費用超出，則超出費用由個人承擔，公司只報銷基礎費用；2、除總監級管理人員（總經理除外）每月交通補助100元以外，其余人員則每月交通補助費用50元；3、每人每天（每星期為五天工作日）午餐補助8元；4、行政辦公費用待公司走上正常運做軌道后再進行成本核算及控制；5、行政辦公設備要求每位人員手中一臺電腦，以方便于工作；其他辦公設備由各部門主管領導申請，由總經理審批并上報董事會；二、公司業務運做職能、流程：融資擔保業務 短期資金融資擔保 中小企業融資擔保 企業流動資金貸款擔保 房地產開發4、貸款擔保 企業票據貼現擔保、開具承兌匯票擔保 出口退稅質押貸款擔保 進出口貿易融資擔保、產權（股權、知識產權、經營權等）質押 貸款擔保 設備租賃融資擔保 企業發起設立/并購搭橋貸款擔保 項目投資擔保、政策扶持項目貸款擔保 保理業務（應收帳款貼現擔保、信用證擔保）經濟合同履約擔保業務 工程合同履約擔保 技術轉讓合同履約擔保 貿易合同履約擔保 房地產交易擔保 機動車交易擔保 房屋產權過戶交易安全擔保 企業產權過戶交易安全擔保個人擔保業務 個人消費貸款擔保 個人創業貸款擔保 房產抵押貸款擔保工程保證擔保業務 業主工程款支付擔保、 招投標擔保、 承包商履約擔保 承包商付款擔保、 工程保修金保證擔保合約5、擔保業務 采購供應擔保 質量擔保其他擔保業務 進出口擔保 保險兼業代理業務流程：企業（個人）咨詢-企業（個人）提出擔保申請-公司風險控制部進行綜合評審并把項目登記備案，由風險總監進行初審-初審完畢，出具風險評審報告，交常務副總經理復合審-項目報告公司領導審批并上報公司評審委員會集體審定-簽定擔保協議，并企業（個人）繳納擔保費用-公司與銀行簽訂保證合同，銀行放款，同時辦理相關擔保手續及相關法律登記手續-公司正式承保，并出具擔保承諾函-擔保后由公司履約擔保部跟蹤管理-合同正常履行（如：主合同未能正常履行-擔保公司代替償還-擔保公司追償）-擔保項目終止三、建立績效考核體系：大公司管人，小公司管事，做6、好人員績效考核是企業未來走向良性資本運做市場的基礎和保障；KPI指標操作內容：明確企業總體戰略目標-確定企業戰略的部門（細分）目標-內部流程的整合與分析-部門業績指標的提取及評估-形成關鍵業績指標體系公司高層管理人員的年終獎勵實施辦法：總經理為年總銷售收入的千分之6；常務副總為年總銷售收入的千分之5；其他高層管理為年總銷售收入的千分之3；各部門中層領導為各部門總銷售收入的千分之3；投資擔保部門員工為個人總銷售收入的千分之2；其他行政、財務員工則將在年底統一由董事會拿出部分資金做獎勵；圣石公司全方位績效考核的操作流程：上級考評自我考核下級考評同級考評客戶考評董事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考7、核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經核定后的企業合并報表利潤總額財務部2主營業務收入年度經核定后的企業合并報表中的主營業務收入額財務部3主營業務收入增長率年度財務部4凈資產收益率年度財務部5企業戰略目標實現率年度董事會6董事工作報告通過率年度董事會監事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務審查計劃按時完成率年度監事會2財務狀況調查計劃完成率年度監事會3經營管理監督會議召開次數年度考核期內召開經營管理監督會議的次數監事會4各項監督檢查報告提交及時率年度監事會5列席董事會會議的次數年度考核期內列席董事會會議的次數監事會6監事工作報告通過率年度監事會總經辦關8、鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經辦2文書記錄起草差錯次數月/季/年度發生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數總經辦3總經理日程安排合理性月/季/年度總經理對日程安排表示不滿意的次數總經辦4印鑒違規使用次數月/季/年度沒有按照制度規定使用印鑒的次數總經辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內沒有及時傳遞文件的次數總經辦6會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數總經辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經辦8企業宣傳網站更新頻率月/季/年度考核期內企業宣傳網站每周更新的次數總經辦總經理績效考核指標量表被考核人姓9、名職位總經理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入15%考核期內主營業務收入達到_萬元利潤額10%考核期內利潤額達到_萬元總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率達到_%以上成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到_%以上內部運營類年度發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到_%新業務拓展計劃完成率5%考核期內新業務拓展計劃完成率在_%以上投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在_%以上客戶類同行占有率5%考核期內市場占有率達到_%以上市場價值增長率5%考核期內市場品牌10、價值增長率在_%以上客戶投訴次數5%考核期內控制在_%以內學習發展類核心員工保有率5%考核期內達到_%員工流失率5%考核期內控制在_%以內本次考核總得分考核指標說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=100%2.市場品牌影響價值市場品牌影響價值數據經第三方權威機構測評獲得被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：常務副總績效考核指標量表 被考核人姓名職位營銷總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入10%考核期內主營業務收入達到_萬元銷售收入10%考核期內銷售收入達到_萬元銷售費用11、5%考核期內銷售費用控制在預算之內貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到_%內部運營類年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到_%銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到_%合同履約率5%考核期內合同履約率達到_%銷售增長率5%考核期內達到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率達到_%客戶類市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到_%客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_%以上學習發展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明銷12、售增長率銷售增長率被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：行政總監績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業務收入5%考核期內主營業務收入達到_萬元辦公用品費用控制5%考核期內辦公用品費用控制在預算范圍之內行政成本控制10%考核期內企業行政成本控制在預算之內內部運營類年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到_%行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率達到100%行政工作流程改善目標完成率10%考核期內行政工作13、流程改善目標完成率達到_%后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到100%行政辦公設備完好率5%考核期內達到_%客戶類內部員工滿意率5%考核期內內部員工滿意率達到_%后勤投訴次數10%考核期內后勤投訴次數不得高于_次學習發展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率=100%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：財務總監績效考核方案方案名稱財務總監績效考核目標責任書受控狀態編 號一、崗位類別和聘期姓 名任職部門財務部職 務財務總監入職時14、間_年_月_日聘 期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主要職責1.組織編制財務、資金、審計等規章制度及業務操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務監控。4.財務分析與預測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務預算與控制，對預算執行過程中出現的問題沒有及時解決，每出現1次，減_分。2.財務分析。每月（季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議，未能提供有效的相關信息，減_分_分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領導交辦的融資任務100%地完成，每差1%，減_分。4.投資回報率達到_%，每低1%，15、減_分。5.資金利用率達到_%，每低1%，減_分。6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現1次，減_分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%，未完成該項工作，減_分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加_分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評 估說明： 年度重點工作中，如出現子項目或者分階段目標的情況，應對子項目和分階段目標都賦予相應的標準分值。 在年中，因生產經營活動的需要而對年度重點工作進行調整，應對年度重點工作的標準分值進行相應16、的調整。四、附則1.責任人在工作期內若出現重大責任事故，則公司有權對責任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產經營環境發生重大變化或發生其他情況時，有權修改本責任書。3.本目標責任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期財務部總監績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部總監部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3財務計劃編制及時率10%考17、核期內財務計劃編制及時率在 %以上4財務體系規范化目標達成率10%考核期內財務體系規范化目標達成率在 %以上5公司財務預算控制率10%考核期內公司財務預算控制率在 %以上6財務數據準確度10%考核期內提交的各類報表、報告中數據出錯的次數控制在 次以內7報表編制及時率10%考核期內報表編制及時率在 %以上8財務費用降低率10%考核期內財務費用降低率在 %以上9現金收支準確性5%考核期內現金收支出錯次數在 次以內10財務資料完好性5%考核期內財務資料損壞、丟失、泄露的次數控制在 次以內11員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標說明財務體系規范化目標達成率財務體18、系規范化目標達成率=被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：個人擔保部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1個人擔保預算編制及時率季/年度100%個人擔保部2個人擔保計劃完成率季/年度100%個人擔保部3個人擔保預算控制率季/年度100%個人擔保部4個人擔保回報階段目標達成率季/年度100%個人擔保部5項目研究報告的準確性季/年度項目評審過程中發現項目研究報告的出錯次數個人擔保部6個人擔保項目運行監控報告提交及時率季/年度100%個人擔保部7個人擔保方案通過率季/年度100%個人擔保部融資擔保部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1融資擔保總額季/年度企業運用各種方式向機構或個人籌集資金的總額財務部2融資擔保計劃完成率季/年度100%融資擔保部3渠道拓展計劃達成率季/年度100%融資擔保部4融資擔保成本降低率季/年度100%財務部5融資擔保周期季/年度完成某項融資項目所需要的時間融資擔保部6融資擔保報告通過率季/年度100%融資擔保部7融資擔保分析報告提交及時率季/年度100%融資擔保部以上獎勵和考核制度為公司暫定方案，具體各級別人員考核將在今后陸續制定，具體實施方案將經由董事會討論通過執行！