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1、東風日產 專營店年度事業營運計劃手冊第一部分第一部分 企企業業文化文化1.愿景：2.使命：3.價值觀：4.經營理念：5.企業文化的表現方式：專營店名稱：編制日期：總經理簽字：督導簽字：1/13.銷售部計劃第一部分第一部分：銷售銷售部目部目標標分解分解項目項目時段時段總目標總目標總實際總實際達成率達成率1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月整車銷售（臺數）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際挑戰（1）挑戰（2）天籟騏達頤達軒逸駿逸陽光藍鳥新車銷售毛利（萬元）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際挑戰（1）挑2、戰（2）精品銷售（元）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際挑戰（1）挑戰（2）投保比率（百分比）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際SSI（分數）年#DIV/0!落實度#DIV/0!實際滿意度#DIV/0!實際DBS（分數）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際12/13第二部分第二部分：銷售銷售部部KPIKPI（參參考考）部門部門平衡計分卡平衡計分卡維度維度驅動因素驅動因素KPIKPIKPIKPI指標指標名稱名稱指標定義指標定義考核頻度考核頻度權重權重計算方法計算方法數據來源數據來源指標達成及分值指標達成及分值未達標未達標必達目標必達目標挑戰性目挑戰性目標標1 1挑戰性目挑戰性目標標2 3、2變量說明變量說明0.70.71 11.151.151.31.3銷售部銷售部財務財務銷售收入整 車 銷 售計 劃 完 成率考核期內專營店整車銷售臺數與計劃銷售臺數比值月度實際銷售臺數/計劃銷售臺數專營店財務部精 品 銷 售計 劃 完 成率考核期內專營店精品銷售金額與計劃銷售金額比值月度實際銷售金額/計劃銷售金額專營店財務部保 險 完 成率考核期內專營店整車銷售中，在專營店投保的臺數與總銷量比值月度投保整車臺數/實際銷售臺數專營店財務部二 手 車 置換完成率考核期內專營店二手車置換臺數與計劃置換臺數比值月度實際銷售金額/計劃銷售金額專營店財務部成本費 用 預 算達成率部門管控的費用預算與實際發生4、額比較月度銷售費用實際發生額/銷售費用預算專營店財務部客戶客戶服務質量SSI顧客滿意度指標(銷售部分)月度東風日產公布成績東風日產客 戶 投 訴處理率按對客戶的承諾對投訴進行了妥善處理月度必達為100%處理專營店市場部相 對 市 場占有率東風日產系列產品在區域市場的市場占有率與全國平均水平比較季度當地市場占有率/東風日產總體市場占有率專營店市場部，東風日產二 級 網 點開拓情況二級網點數量、銷量與計劃比較 季度二級網點數量、銷量與計劃比較專營店銷售部內部管理流內部管理流程程銷售效率成交率成交客戶與來店客戶比較月度成交客戶/來店客戶專營店銷售部庫 存 周 轉率實際庫存周轉速度月度當月銷量/平均庫5、存專營店財務部銷售管理DBS 考 核成績東風日產DBS考核成績季度東風日產公布成績東風日產訂單管理有 效 訂 單保有率考核期內有效訂單保留比率月度考核期退訂數/考核期有效訂單總數專營店銷售部員工學習創員工學習創新新員工發展員 工 主 動流失率考核期內員工的流動比率季度（離職員工+新進員工）/現有員工專營店行政部內 部 滿 意度其它部門對銷售部工作的滿意程度季度專營店自行設計問卷及考核方法專營店行政部員工培訓按計劃或要求完成培訓月度培訓計劃的完成率及合格率專營店行政部23/13第三部分第三部分：業務開業務開展展計劃計劃工作內容工作展開計劃第1季度第2季度第3季度第4季度人員配置/激勵培訓銷售政策6、市場分析網點開發大宗業務開拓銷售管理客戶滿意度提升其它34/13.市場部計劃第一部分第一部分：市市場場部目部目標標分解分解項目項目時段時段總目標總目標總實際總實際達成率達成率1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月廣告費用預算（元）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際相對市場占有率（百分比）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際訂單數年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際來店客戶（人次）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際來電客戶（人次）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際說明說明：相對市場占有率相對市7、場占有率=區域市場占有率區域市場占有率/東風日產總體市場占有率東風日產總體市場占有率15/13第二部分第二部分：市市場場部部KPIKPI（參參考考）部門部門平衡計分卡平衡計分卡維度維度驅動因素驅動因素部門部門KPIKPI指指標名稱標名稱指標定義指標定義考核頻度考核頻度權重權重計算方法計算方法數據來源數據來源指標達成及分值指標達成及分值未達標未達標必達目標必達目標挑戰性目挑戰性目標標1 1挑戰性目挑戰性目標標2 2變量說明變量說明0.70.71 11.151.151.31.3市場部市場部財務銷售收入整車銷售計劃完成率考核期內專營店整車銷售臺數與計劃銷售臺數比值月度實際銷售臺數/計劃銷售臺數專營店8、財務部成本廣 宣 費 用預 算 控 制率考核期內廣宣費用預算與實際發生額比較月度廣宣費用實際發生額/廣宣費用預算專營店財務部客戶服務質量SSI顧客滿意度指標(銷售部分)月度東風日產公布成績東風日產相 對 市 場占有率東風日產系列產品在區域市場的市場占有率與全國平均水平比較季度當地市場占有率/東風日產總體市場占有率專營店市場部，東風日產內部管理流程營銷效率客 戶 來 店（電）量達成率實際的客戶來店（電）情況與計劃比較月度實際的客戶來店（電）數量/計劃的數量專營店銷售部營銷管理廣 宣 活 動執 行 情 況達成率實際的廣宣活動與計劃相比較月度實際的活動次數/計劃的次數專營店銷售部店 頭 及 推廣 活9、 動 達成率實際的店頭、推廣活動與計劃相比較月度實際的活動次數/計劃的次數專營店銷售部DBS 考 核成績東風日產DBS考核成績季度東風日產公布成績東風日產市 場 情 報收 集 的 準確及時性按要求完成市場情報的收集、分析、反饋月度根據要求專營店自行設定指標專營店銷售部員工學習創新員工滿意員 工 主 動流失率考核期內員工的流動比率季度（離職員工+新進員工）/現有員工專營店行政部內 部 滿 意度其它部門對銷售部工作的滿意程度季度專營店自行設計問卷及考核方法專營店行政部員工培訓按計劃或要求完成培訓月度培訓計劃的完成率及合格率專營店行政部說明：1、專營店根據自身實際情況以及工作重點，可以對以上標注為黃10、色的KPI做適當調整；2、專營店根據自身實際情況可設置各KPI的權重及達標分值。26/13第三部分第三部分：業務開業務開展展計劃計劃大項大項細項細項第第1 1季度季度第第2 2季度季度第第3 3季度季度第第4 4季度季度基礎管理人員配置及激勵人員培訓展廳管理媒體關系VI管理營銷管理廣告宣傳促銷、推廣客戶開發市場信息信息收集分析市場調研37/13.服務部計劃第一部分第一部分：服服務務部目部目標標分解分解項目項目時段時段總目標總目標總實際總實際達成率達成率1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月服務銷售額（元）年11、#DIV/0!計劃#DIV/0!實際￥0.00回廠頻次（百分比）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際F1率（百分比）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際預約率（百分比）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際CSI（分數）年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際CS-MAP年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際18/13第二部分第二部分：業務開業務開展展計劃計劃工作內容工作內容工作展開計劃工作展開計劃第第1 1季度季度第第2 2季度季度第第3 3季度季度第第4 4季度季度客戶關系管理保險業務提升維修質量提升人員配置培訓服務推廣及宣傳其它29/13.備件部計劃第一部分第一部分：備備件部目件部目標12、標分解分解項目項目時段時段總目標總目標總實際總實際達成率達成率1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月零件訂貨額年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際精品訂貨額年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際單臺零件訂貨額(元/臺)年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際單臺精品訂貨額(元/臺)年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際及時滿足率年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際庫存金額年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際庫存月數年#DIV/0!計劃#DIV/0!實際110/13第二部分第二部分：業務開業務開展展計劃計13、劃工作內容工作內容工作展開計劃工作展開計劃第第1 1季度季度第第2 2季度季度第第3 3季度季度第第4 4季度季度備件銷售促進精品銷售促進人員配置及培訓存貨管理其它211/13.行政部計劃第一部分第一部分：人力人力現狀現狀及需求分析及需求分析第二部分第二部分：人人員員培培訓計劃訓計劃部門第1季度第2季度第3季度第4季度培訓項目次數人次費用培訓項目次數人次費用培訓項目次數人次費用培訓項目次數人次費用銷售部市場部服務部備件部財務部行政部二手車部其它112/13第三部分第三部分：人力配人力配備計劃備計劃部門崗位當前在崗人員名單目前人數07年預算人數2007年人力預算到崗時間第1季度第2季度第3季度第4季度銷售部銷售經理銷售顧問銷售主管培訓主管信息主管大宗專員網點主管市場部市場經理行銷企劃廣告宣傳信息管理品牌管理服務部服務經理綜合管理維修接待維修人員備件部備件經理備件訂貨財務部財務經理會計出納行政部行政經理行政管理人力資源二手車部二手車經理其它合計第四部分第四部分：行政管理行政管理213/13