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1、機密金 瀚 控 股人力資源規(guī)劃方案目 錄第一章 總則11.1 目的和依據(jù)11.2 適用范圍11.3 基本原則11.4 工作責任21.5 人力資源規(guī)劃程序2第二章 人力資源需求預測32.1 基本規(guī)定32.2 現(xiàn)實人力資源需求預測32.3 未來人力資源需求預測42.4 未來人力資源流失預測82.5 整體人力資源需求預測9第三章 人力資源供給預測103.1 基本規(guī)定103.2 內(nèi)部人力資源供給預測103.3 外部人力資源供給預測11第四章 人力資源凈需求的確定13第五章 人力資源規(guī)劃方案的制定14第六章 附則17附錄1：現(xiàn)實人力資源需求預測表18附錄2：未來人力資源需求預測表19附錄3：未來人力資源2、流失預測表20附件4：人力資源需求預測表21附錄5：員工技能清單22附錄6：人員接替圖24附錄7：人員變動矩陣表25附錄8：人力資源凈需求評估表26附錄9：人力資源凈需求表（按類別）27第一章 總則1.1 目的和依據(jù)第一條 為了規(guī)范金瀚控股的人力資源規(guī)劃工作，科學地預測、分析金瀚控股在環(huán)境變化中的人力資源供給和需求情況，制定必要的政策與措施，以確保金瀚控股在需要的時間和需要的崗位上獲得各種需要的人才，從而保證戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)，根據(jù)金瀚控股的有關規(guī)章制度，制定本管理制度。1.2 適用范圍第二條 本管理制度適用于金瀚控股及其金瀚控股下屬的各個分公司。1.3 基本原則第三條 人力資源規(guī)劃應該遵循以3、下原則：1. 人力資源保障原則：人力資源規(guī)劃工作應有效保證對金瀚控股人力資源的供給；2. 與內(nèi)外部環(huán)境相適應原則：人力資源規(guī)劃應充分考慮金瀚控股內(nèi)外部環(huán)境因素以及這些因素的變化趨勢；3. 與戰(zhàn)略目標相適應原則：人力資源規(guī)劃應與金瀚控股戰(zhàn)略發(fā)展目標相適應，確保二者相互協(xié)調(diào)；4. 系統(tǒng)性原則：人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的結(jié)構(gòu)，使各類不同人才恰當?shù)亟Y(jié)合起來，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)組織的系統(tǒng)性功能；5. 企業(yè)和員工共同發(fā)展的原則：人力資源規(guī)劃應能夠保證金瀚控股和員工共同發(fā)展。1.4 工作責任第四條 人力資源部是人力資源規(guī)劃的歸口管理部門，其他職能部門和生產(chǎn)部門具體負責本部門的人力資源規(guī)劃工作，具體工作分工如4、下：1. 人力資源部：(1) 負責金瀚控股人力資源規(guī)劃的總體編制工作；(2) 負責金瀚控股人力資源規(guī)劃的組織工作；(3) 負責制定金瀚控股人力資源規(guī)劃的工作程序；(4) 負責確定金瀚控股人力資源規(guī)劃的預測方法；(5) 負責金瀚控股人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認；(6) 負責對金瀚控股各部門的人力資源規(guī)劃提供幫助和指導。2. 其他職能部門和生產(chǎn)部門：(1) 在人力資源部的領導下負責本部門的人力資源規(guī)劃編制工作；(2) 負責向人力資源部提供本部門初步的人力資源規(guī)劃；(3) 向人力資源部提供進行人力資源規(guī)劃所需的歷史和預測數(shù)據(jù)。1.5 人力資源規(guī)劃程序第五條 一個典型的人力資源規(guī)劃包括以下程序： 5、企業(yè)外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析人力資源需求預測人力資源供給預測確定人員凈需求人力資源方案的制定第二章 人力資源需求預測2.1 基本規(guī)定第六條 人力資源需求預測是指為實現(xiàn)金瀚控股既定目標，根據(jù)金瀚控股的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，對預測期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類的估算。第七條 人力資源需求預測分為現(xiàn)實人力資源需求預測、未來人力資源需求預測和未來人力資源流失預測。現(xiàn)實人力資源需求預測是指根據(jù)金瀚控股目前的職務編制水平，對人力資源現(xiàn)狀和人員配置情況進行盤點和評估，在此基礎上，確定現(xiàn)實的人力資源需求。未來人力資源需求預測是指根據(jù)金瀚控股的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃對預測期內(nèi)金瀚控股所需人員數(shù)量、種類和條件所做的預測。6、未來人力資源流失預測是在綜合考慮金瀚控股人員離職情況的基礎上對預測期內(nèi)的人員流失情況做出預測。第八條 人力資源需求預測是一項系統(tǒng)工作，各部門必需在人力資源部的組織下積極參與。第九條 人力資源需求預測涉及多種因素，各部門在預測中應靈活采用定性預測方法和定量預測方法，并在實際執(zhí)行中對預測結(jié)果不斷進行修正。2.2 現(xiàn)實人力資源需求預測第十條 金瀚控股現(xiàn)實人力資源需求按以下步驟進行：第一步：根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務編制水平和人員配置；第二步：進行人力資源盤點，統(tǒng)計出人員的超編、缺編以及是否符合職務資格要求；第三步：人力資源部門將上述統(tǒng)計結(jié)論與各部門管理者進行討論，對統(tǒng)計結(jié)果進行修正；第四步：7、該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實的人力資源需求。第十一條 人力資源部應當在工作分析的基礎上確定金瀚控股目前的職務編制水平，并將相應的職務說明書作為確定各崗位工作職責和任職資格的標準。第十二條 在確定職務編制水平時，金瀚控股推薦使用以下工作分析方法：1. 工作日記法；2. 觀察法；3. 問卷調(diào)查法；4. 關鍵事件法。第十三條 人力資源部應在每年的年中和年終對金瀚控股人力資源狀況進行盤點，對照現(xiàn)實職務編制水平，統(tǒng)計出人員的超編和缺編情況。同時，根據(jù)職務說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績效考核結(jié)果，統(tǒng)計出不符合職務資格要求的人數(shù)。第十四條 人力資源部將上述結(jié)果進行匯總，填寫現(xiàn)實人力資源需求預測表（見附錄1），即為8、初步的現(xiàn)實人力資源需求預測。第十五條 人力資源部將初步現(xiàn)實人力資源需求預測結(jié)果與各部門管理人員進行討論，根據(jù)實際情況做進一步修正。第十六條 修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實人力資源需求預測。人力資源部應根據(jù)最后的統(tǒng)計結(jié)論重新填寫現(xiàn)實人力資源需求預測表。2.3 未來人力資源需求預測第十七條 金瀚控股未來人力資源需求預測采取自上而下預測和自下而上預測相結(jié)合的方式進進行。第十八條 金瀚控股未來人力資源需求預測按以下步驟進行：第一步：對可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進行預測；第二步：根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，確定預測期內(nèi)每年的銷售收入、項目數(shù)量等因素；第三步：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預測期內(nèi)總體人員需9、求以及管理職系、項目管理職系和技術(shù)職系的人員需求；第四步：各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)；第五步：將上述兩個步驟所得的統(tǒng)計結(jié)論進行平衡和修正，即得到未來人力資源需求預測。第十九條 在進行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時，推薦使用以下分析方法：1. PEST分析方法；2. 波特五力分析法；3. SWOT分析方法。第二十條 人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會負責，其他部門配合。第二十一條 人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，需首先對以下問題做出預測：1. 行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么？這種趨勢對金瀚控股的人力資源政策會產(chǎn)生哪些影響？2. 金瀚控股的競爭環(huán)境10、是否會發(fā)生大的變化？這種變化會對金瀚控股造成哪些影響？3. 金瀚控股的主要競爭對手是否會改變競爭手段？這種改變會對金瀚控股的人力資源政策造成哪些影響？4. 金瀚控股的競爭優(yōu)勢在哪里？這種競爭優(yōu)勢如何才能得以保持？5. 金瀚控股的發(fā)展戰(zhàn)略是否會做出調(diào)整？這種調(diào)整會對金瀚控股的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？6. 金瀚控股的組織結(jié)構(gòu)和運作模式是否會做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會增加或減少目前崗位？是否會對金瀚控股的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？7. 金瀚控股未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學歷結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)是否能滿足金瀚控股的發(fā)展需求？如不能，應如何做？8. 行業(yè)技術(shù)是否會取得重大突破？這種突破會11、對金瀚控股產(chǎn)生什么樣的影響？9. 金瀚控股是否會采取新的技術(shù)或工藝？會對金瀚控股產(chǎn)生什么樣的影響？第二十二條 人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，應根據(jù)金瀚控股戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預測期內(nèi)每年的業(yè)務數(shù)據(jù)：1. 房地產(chǎn)項目的銷售收入；2. 農(nóng)業(yè)項目項目的銷售收入；3. 其他項目的銷售收入。第二十三條 人力資源部應首先采取回歸分析法，對預測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進行初步預測。回歸方程如下：Y01X12X23X3其中：Y每年人員需求總數(shù)0常數(shù)X1每年房地產(chǎn)項目銷售收入X2每年農(nóng)業(yè)項目銷售收入X3每年其他項目銷售收入人力資源部可以根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當調(diào)整12、。第二十四條 人力資源部對預測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預測后，應根據(jù)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，計算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預測期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。第二十五條 人力資源部應組織各職系對本職系具體人員需求做出預測，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。第二十六條 各職系在對未來人力資源需求進行預測時，應在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進行。所謂德爾菲法，又稱專家會議預測法，是以書面形式背對背地分幾輪征求和匯總專家意見，依靠專家個人經(jīng)驗、知識和綜合分析能力進行預測的一種方法。第二十七條 采取德爾菲法進行人力資源預測需按13、以下步驟進行：步驟一：預測準備工作，包括：(1) 由人力資源部確定預測課題及各預測項目；(2) 在人力資源部成立預測工作的臨時機構(gòu)；(3) 在各職系內(nèi)成立專家小組，專家小組應由612人組成，應包括人力資源方面的專家和本職系內(nèi)部門領導和員工。步驟二：進行專家預測，包括：(1) 預測臨時機構(gòu)把有關背景材料交給各位專家，這些材料應包含但不限于本管理辦法第十八條和第十九條所列范圍；(2) 要求各專家在各自的領域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對本職系的發(fā)展預測，對本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進行預測。步驟三：臨時性預測機構(gòu)進行收集反饋，包括：(1) 收集各預測專家的預測結(jié)果；(2) 預14、測機構(gòu)對各專家意見進行統(tǒng)計分析，綜合第一次預測結(jié)果；(3) 把綜合結(jié)果反饋給各專家，再要求其做出第二輪預測；(4) 將以上過程重復數(shù)次。步驟三：得出預測結(jié)果，包括：當各專家的意見接近一致時，結(jié)果即成為可以接受的預測。第二十八條 運用德爾菲法進行人力資源需求預測時，應注意以下幾個問題：1. 要給專家提供已收集的歷史資料及有關的統(tǒng)計分析結(jié)果，充分利用專家的知識和經(jīng)驗；2. 要采用匿名方式，使每一位專家都能獨立自主地做出自己的預測，避免受其他專家的影響；3. 對專家不要求預測精確，允許他們粗略估計，并要求提供預計數(shù)字的肯定程度；4. 收集反饋過程要重復幾次，直到專家的意見比較趨同時，才做出最后預測結(jié)15、果。第二十九條 除上述提到的回歸分析法和經(jīng)驗估計法外，人力資源部和預測專家在進行人力資源需求預測時，還可以采取以下方法：1. 比率分析法：這是進行人力資源需求預測時比較常用的一種方法，主要是通過某些原因性因素和關鍵員工數(shù)量之間的比例關系，來確定未來員工的數(shù)量。比如通過銷售額和銷售人員之間的比例關系，來確定金瀚控股未來銷售人員的數(shù)量。2. 生產(chǎn)函數(shù)模型法：主要是運用一些特定的生產(chǎn)函數(shù)對未來人力資源需求進行預測的方法，金瀚控股推薦使用下列兩種生產(chǎn)函數(shù)模型法：(1) 簡單模型：這一模型假設人力資源需求和企業(yè)的產(chǎn)出水平成比例關系，其公式如下：其中：MtM0（YtY0）Y0現(xiàn)有產(chǎn)出水平Y(jié)t未來時間t時的16、產(chǎn)出水平M0現(xiàn)有條件和產(chǎn)出水平對應的人員數(shù)Mt未來時間t時的人員需求數(shù)(2) 復雜模型：是由人力資源需求的當前值和以往值以及產(chǎn)出水平的變化而確定的模型，其公式如下：其中：Mt（M0Y0）Yt（M0Y0M1Y1）YtM1前一期的勞動力人數(shù)Y1前一期的產(chǎn)出水平3. 勞動定額法：是根據(jù)勞動者在單位時間內(nèi)應完成的工作量和金瀚控股計劃的工作任務總量推測出所需的人員總數(shù)，其公式如下：NWQ(1R)其中：N人力資源需求量W計劃內(nèi)任務完成量Q企業(yè)現(xiàn)行定額R計劃期內(nèi)生產(chǎn)率變動系數(shù)第三十條 未來人力資源需求預測完成后，人力資源部應根據(jù)預測結(jié)果填寫未來人力資源需求預測表（見附錄2）2.4 未來人力資源流失預測 第三17、十一條 人力資源部在進行未來人力資源流失預測時，應按以下步驟進行：步驟一：根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對預測期內(nèi)離職的人員進行統(tǒng)計；步驟二：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進行預測；步驟三：將上述兩項預測數(shù)據(jù)進行匯總，得出未來流失人力資源預測。第三十二條 完成未來人力資源流失預測后，人力資源部應將相關預測結(jié)果填入未來人力資源流失預測表（見附錄3）2.5 整體人力資源需求預測第三十三條 人力資源部應根據(jù)現(xiàn)實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預測，匯總得出金瀚控股整體人力資源需求預測。第三十四條 人力資源部應將金瀚控股整體人力資源需求預測結(jié)果填入人力資源需求預測表（見附錄4）第三章18、 人力資源供給預測3.1 基本規(guī)定第三十五條 所謂人力資源供給預測是指金瀚控股為實現(xiàn)其既定目標，對未來一段時間內(nèi)金瀚控股內(nèi)部和外部各類人力資源補充來源情況的預測。第三十六條 供給預測包括內(nèi)部人力資源供給預測和外部人力資源供給預測。內(nèi)部人力資源供給預測是對內(nèi)部人員擁有量的預測，其任務是根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來變動情況，預測出規(guī)劃期內(nèi)各時間點上的人員擁有量。外部人力資源供給預測的任務是確定在規(guī)劃期內(nèi)各時間點上可以從金瀚控股外部獲得的各類人員的數(shù)量。第三十七條 人力資源部在進行人力資源供給預測時，應把工作重點放在內(nèi)部人員擁有量的預測上。外部供給量的預測應側(cè)重于關鍵人員，主要是高級管理人員和高級技術(shù)人19、員的供給預測。第三十八條 人力資源供給預測是動態(tài)的，人力資源部應根據(jù)金瀚控股內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。3.2 內(nèi)部人力資源供給預測第三十九條 人力資源部在進行內(nèi)部人力資源供給預測時應按以下步驟進行：步驟一：對企業(yè)現(xiàn)有人力資源進行盤點，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀；步驟二：分析金瀚控股的職務調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計出員工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等；步驟三：向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。步驟四：根據(jù)以上情況，采用不同預測方法，得出內(nèi)部人力資源供給預測結(jié)果。第四十條 人力資源部應首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實內(nèi)部人力資源供給情況。現(xiàn)狀核查法是對金瀚控股現(xiàn)有人力資源的20、質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。人力資源部應對金瀚控股各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關數(shù)據(jù)進行整理存檔，并在每月根據(jù)人員變動情況進行及時調(diào)整。 第四十一條 人力資源部應為每位員工建立員工技能清單（見附錄5），以便能動態(tài)掌握金瀚控股每一崗位的人員供給情況。第四十二條 人力資源部應采取人員接替模型方法，對金瀚控股內(nèi)部人員供給情況進行動態(tài)管理。第四十三條 人員接替模型是根據(jù)金瀚控股各職系中各職等的人員流入和流出情況對各崗位的人員供給情況進行動態(tài)管理的一種方法。人力資源部應負責金瀚控股人員接替圖（見附錄6）的填制和調(diào)整。3.3 外部人力資源供給預測第21、四十四條 在進行外部人力資源供給預測時，人力資源部應首先對影響外部人力資源供給的地域性因素進行分析，主要內(nèi)容包括：1. 金瀚控股所在地和行業(yè)的人力資源整體現(xiàn)狀；2. 金瀚控股所在地和行業(yè)有效的人力資源供給現(xiàn)狀；3. 金瀚控股所在地對人才的吸引程度；4. 金瀚控股薪酬對所在地和行業(yè)人才的吸引程度；5. 金瀚控股能夠提供的各種福利對所在地和行業(yè)人才的吸引程度；6. 金瀚控股本身對人才的吸引程度。第四十五條 在進行外部人力資源供給預測時，人力資源部應同時對影響外部人力資源供給的地區(qū)性因素進行分析，主要內(nèi)容包括：1. 相關專業(yè)的大學生畢業(yè)人數(shù)及分配情況；2. 國家在就業(yè)方面的政策和法規(guī)；3. 該行業(yè)地22、區(qū)范圍內(nèi)的人才供需情況；4. 地區(qū)范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異。第四十六條 人力資源部應根據(jù)以上分析得出金瀚控股外部人力資源供給預測結(jié)果。第四章 人力資源凈需求的確定第四十七條 人力資源部應通過金瀚控股人力資源需求的預測數(shù)和在同期內(nèi)金瀚控股內(nèi)部可供給的人力資源預測數(shù)的對比分析，測算出各類人員的凈需求數(shù)。第四十八條 人力資源部應通過人力資源凈需求評估表（見附錄8）從整體上把握金瀚控股在預測期內(nèi)每年的人力資源凈需求情況。第四十九條 人力資源部要對預測期內(nèi)每年的人力資源凈需求進行結(jié)構(gòu)分析，明確人力資源凈需求的崗位、人數(shù)和相應標準。預測結(jié)果填入各類別的人力資源凈需求表（見附錄9）。第五章 人力資源規(guī)23、劃方案的制定第五十條 金瀚控股人力資源規(guī)劃方案包括人力資源總體規(guī)劃方案和各項業(yè)務計劃。人力資源總體規(guī)劃方案是有關計劃期內(nèi)人力資源開發(fā)利用的總目標、總政策、實施步驟及總的預算安排。各項業(yè)務計劃是指人力資源各功能模塊的計劃方案，主要包括：1. 人員配備計劃：是關于金瀚控股中長期內(nèi)不同職務、部門或工作類型的人員的分布狀況的計劃方案；2. 人員補充計劃：是關于金瀚控股需要補充人員的崗位、數(shù)量、對人員的要求、補充渠道、補充方法和相關預算的計劃方案；3. 培訓開發(fā)計劃：是指有關培訓對象、目的、內(nèi)容、時間、地點、培訓師資、預算等內(nèi)容的計劃方案；4. 績效與薪酬福利計劃：是指有關個人及部門的績效標準、衡量方法24、；薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、工資關系、福利項目以及績效與薪酬的對應關系等內(nèi)容的計劃方案；第五十一條 金瀚控股根據(jù)預測期內(nèi)人員凈需求預測結(jié)果的不同而采取不同的政策和措施。第五十二條 當人員凈需求為正，即金瀚控股在未來某一時期在某些崗位上人員短缺時，將選擇以下一些政策和措施加以解決：1. 制定招聘政策，從外部進行招聘；2. 如果工作為階段性任務，雇用全日制或非全日制臨時工；3. 改進技術(shù)或進行超前生產(chǎn)；4. 重新設計工作比如擴大工作范圍以提高員工的工作效率；5. 延長員工勞動時間或增加工作負荷量，給予超時間和超工作負荷的獎勵；6. 進行平行性崗位調(diào)動，適當進行崗位培訓；7. 組織員工進行培訓，對受過培訓25、的員工根據(jù)情況擇優(yōu)提升補缺并相應提高其工作待遇。第五十三條 當人員凈需求為負，即金瀚控股在未來某一時期在某些崗位上人員過剩時，將選擇以下一些政策和措施加以解決：1. 永久性裁員或辭退員工；2. 對部門進行精簡；3. 減少工作時間，并隨之減少工資；4. 由兩個或兩個以上員工分擔一個工作崗位，并相應減少工資。第五十四條 人力資源部應根據(jù)金瀚控股選擇的解決政策和措施，制定具體的人力資源規(guī)劃方案，包括總體人力資源規(guī)劃方案和各業(yè)務計劃方案。第五十五條 人力資源規(guī)劃方案的編寫按以下步驟進行：步驟一：編寫人員配置計劃描述金瀚控股未來的崗位設置、需要人員數(shù)量、質(zhì)量以及職位空缺等。步驟二：預測人員需求根據(jù)本管理26、辦法第二章、第三章和第四章規(guī)定的程序和方法，得出金瀚控股的凈人力資源需求，確定人員需求的崗位、數(shù)量和標準。步驟三：人員補充計劃的編寫根據(jù)金瀚控股確定的政策和措施，選擇人員補充的方式和渠道，并據(jù)此制定人員招聘計劃、人員晉升計劃和人員內(nèi)部調(diào)整計劃。步驟四：人員培訓計劃的編寫在選擇人員補充方式的基礎上，為了使員工適應工作崗位的需要，制定相應的培訓計劃，包括培訓政策、培訓需求、培訓內(nèi)容、培訓形式和培訓考核內(nèi)容等。步驟五：編寫人力資源費用預算主要包括招聘費用、培訓費用、調(diào)配費用、獎勵費用以及其它非員工直接待遇但與人力資源開發(fā)利用有關的費用。步驟六：關鍵任務的風險分析及對策對人力資源管理中可能出現(xiàn)的風險比27、如招聘失敗、新政策引起員工不滿等風險因素進行分析，通過風險識別、風險估計、風險監(jiān)控等一系列活動來防范風險的發(fā)生。第五十六條 人力資源規(guī)劃方案制定后，人力資源部應同各部門進行溝通，并對其做相應修改。第五十七條 人力資源規(guī)劃方案需經(jīng)金瀚控股總經(jīng)理批準后方可施行。第六章 附則第五十八條 本管理辦法由金瀚控股人力資源部負責解釋。第五十九條 本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄1：現(xiàn)實人力資源需求預測表年 月 日部門目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不符合崗位要求合計附錄2：未來人力資源需求預測表年 月 日 預測期預測內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年管理、行政輔助職系技術(shù)職系增加的崗位及人數(shù)備注附錄3：28、未來人力資源流失預測表年 月 日 預測期內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年離職人員其 它崗位及人數(shù)備 注附件4：人力資源需求預測表年 月 日當前年第一年第二年管理、行政輔助職系現(xiàn)實人數(shù)：期初人數(shù)：期初人數(shù)：現(xiàn)實需求：需增加崗位和人數(shù)：需增加崗位和人數(shù)：流失人數(shù)預測：流失人數(shù)預測：總需求：總需求：總需求：技術(shù)職系現(xiàn)實人數(shù)：期初人數(shù)：期初人數(shù)：現(xiàn)實需求：需增加崗位和人數(shù)：需增加崗位和人數(shù)：流失人數(shù)預測：流失人數(shù)預測：總需求：總需求：總需求：總計現(xiàn)實人數(shù)：期初人數(shù)：期初人數(shù)：現(xiàn)實需求：需增加崗位和人數(shù)：需增加崗位和人數(shù)：流失人數(shù)預測：流失人數(shù)預測：總需求：總需求：總需求：附錄5：員工技能清單年 月 29、日姓名性別出生日期學歷所在部門職務到職日期教育背景種類畢業(yè)日期畢業(yè)學校所學專業(yè)工作經(jīng)歷工作單位起止時間所任職務培訓經(jīng)歷培訓主題培訓機構(gòu)培訓時間技能技能種類證書職業(yè)發(fā)展是否愿意到其它部門工作？ 是 否是否愿意擔任其它類型的工作？ 是 否是否愿意接受工作輪換以豐富工作經(jīng)驗？ 是 否愿意承擔哪些工作愿意接受何種指派需接受何種培訓改善目前技能和績效：提高晉升所需能力：附錄6：人員接替圖技術(shù)職系管理職系A：現(xiàn)有人員 B：可提升人員G：離職D：提升E：提升上來H：提升受阻C：外部招聘人員接替模型附錄7：人員變動矩陣表職系： 年 月 日職等目的時間流出A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4D1D2起始時間A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4D1D2附錄8：人力資源凈需求評估表 年 月 日人員狀況第一年第二年第三年第四年第五年人員需求1.年初人力資源需求量2.預測年內(nèi)需求之增加（減少）3.年末總需求人員供給4.年初擁有人數(shù)5.招聘人數(shù)6.人員損耗其中：調(diào)出或升遷 辭職 辭退或其他7.年底擁有人數(shù)凈需求8.不足或有余9.新進人員損耗總計10.該年人力資源凈需求附錄9：人力資源凈需求表（按類別）年 月 日人員類別現(xiàn)有人員計劃人員余缺預期人員的損失本期凈需求調(diào)職升遷辭職辭退其他合計合計