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1、 中國聯通 XXX 分公司 1 中國聯通中國聯通 XXX 分公司分公司 內部管理流程手冊內部管理流程手冊 中國聯通 XXX 分公司 2 目目 錄錄 一、綜合類一、綜合類.3 1.辦公用品（設備）申領流程.3 2.員工請假流程.4 3.借款審批流程.5 4.差旅報帳流程.6 二、市場類二、市場類.7 1.請示審批流程.7 2.禮品申領流程.8 3.標準化產品申領流程.9 4.營業員開通增值業務簡化流程.10 5.外來集團組網流程.11 三、建維類三、建維類 1.申建基站、直放站流程12 一、綜合類一、綜合類 1.辦公用品（設備）申領流程辦公用品（設備）申領流程 流程 責任人流程 責任人 要求/標2、準 相關文件要求/標準 相關文件/記錄記錄 綜合負責人 綜合負責人發標準版辦公用品（設備）申請表至各分部經理郵箱。分部經理按月做好本中心（分部）的辦公用品（設備）計劃 分部經理 綜合負責人 每月 7 日前上報 辦公用品（設備）申請表（電子版），逾期不報則視為無需求 綜合負責人以節約主，在確認各中心（分部）辦公所需數量后，結合實際統購辦公用品。綜合負責人在申請當月 15 日前完成辦公用品統購工作，并通知各分部領取。財務助理每月 20 日到定點商店結帳。4）綜合負責人通知各分部領用辦公用品。5）財務助理按時到定點商店結帳，開票報帳 結 束 3）綜合負責人匯總各分部需求，報總經理審核后統一采購 2）3、分部經理填寫好辦公用品（設備）申請表，在指定時間報綜合負責人 1）分部有辦公用品（設備）需求 開 始 中國聯通 XXX 分公司 3 2.員工請假流程員工請假流程 流程 責任人流程 責任人 要求/標準 相關文件要求/標準 相關文件/記錄記錄 綜合負責人 綜合負責人發標準版請假單至員工郵箱。請假員工 員工事前如實填寫請假單 分部經理 部門經理 員工請假時限在 1 天以內（不含 1天）員工遇特殊情況，不能事前填寫請假單的，由所屬分部經理負責填寫請假單交相關領導審批，在員工請假當天交至綜合負責人處。員工請假時限在 1 天以內（含 1天）員工請假時限在 1-3 天（含 3 天）綜合負責人 請假 1 天以4、內（含 1 天）的員工，在遞交經相關領導審批的請假單后方可離開，綜合負責人留存請假單作為考勤備案。請假超過 3 天的員工，綜合負責人須上報市分人力資源部審批，經市分審批同意后，請假員工方可離開。開 始 2）員工填寫好請假單，交本分部經理審批 1）員工因病因事需請假 4）部門經理審批后，員工把請假單呈總經理簽批。5）員工把已經簽批的請假單遞交綜合負責人 結 束 3）員工交本分部經理審批的請假單至市場部經理審批。中國聯通 XXX 分公司 4 3.借款審批流程借款審批流程 流程 責任人流程 責任人 要求/標準 相關文件要求/標準 相關文件/記錄記錄 分部經理或員工 到財務處填寫借款單 財務助理 分部5、經理 不符合借款條件的，財務助理直接退回借款單，不予借款 符合借款條件的，財務助理依據帳戶余額情況，在借款單的“財務經理意見”欄處填寫意見 借款人為員工的，由分部經理根據實際市場需求確認借款金額，在借款單的“部門經理意見”欄處填寫意見。借款人為分部經理的的，由市場部經理根據實際市場需求確認借款金額，在借款單的“部門經理意見”欄處填寫意見。借款單須由總經理簽批 借款人須在借款當月歸還借款。如遇特殊情況，當月未能還清借款的，須經總經理批準后方可跨月還款。借款時間達兩個月以上未歸還的，借款單將上交市分財務。2）借款人把借款單遞交財務助理簽字 1）因公有借款需求的分部或員工 4）把借款單呈總經理簽批 6、5）把簽批后的借款單交財務，領取借款 結 束 3）把借款單遞交本分部經理或市場部經理簽字 開 始 中國聯通 XXX 分公司 5 4.差旅報帳流程差旅報帳流程 流程 責任人流程 責任人 要求/標準 相關文件要求/標準 相關文件/記錄記錄 員工 員工差旅應按時填寫、報帳 員工 分部經理、市場部經理 到財務處領取廣西聯通職工差旅費報銷單 員工的差旅單交由本分部經理審核。分部經理的差旅單交由市場部經理審核。員工當月差旅，最遲在次月 20 日前填報，分部經理、市場部經理須嚴格審核員工差旅日期，逾期則不予簽字并退回；合格則須在差旅單中“附注”欄簽字。員工 已審核簽字的差旅單，員工須在每月 20 日前遞交財7、務，逾期未交則視為不報。2）如實、認真填寫廣西聯通職工差旅費報銷單 1）因公出差需報銷差旅的員工 4）差旅單呈總經理審核簽字 5）簽字后的差旅單交財務 結 束 3）差旅單遞交本分部經理或市場部經理審核簽字 開 始 中國聯通 XXX 分公司 6 二、市場類二、市場類 1.請示審批流程請示審批流程 流程 相關責任人流程 相關責任人 要求/標準 相關文件要求/標準 相關文件/記錄記錄 分部經理 分部經理撰寫促銷活動方案等請示 市場部經理 總經理助理 不規范或未詳盡的請示，市場部經理退回各分部重新修正 總助審核后轉回市場部經理郵箱?？偨浝?總經理審核后轉回市場部經理郵箱。分部經理、相關辦理人員 請示分8、部、相關辦理人員在收到回復后，須嚴格按領導批示執行和落實工作。請示審批回復在五個工作日內完成。2）各項請示（電子版）報市場部經理處審核 1）各中心（分部）有特殊政策、促銷活動禮品需求等請示 開 始 4）總助報總經理審核（電子版）5）市場部經理將審批后的請示轉回請示分部及相關辦理人員 結 束 3）市場部經理報總助審核（電子版）中國聯通 XXX 分公司 7 2.禮品申領流程禮品申領流程 流程 責任人流程 責任人 要求/標準 相關文件要求/標準 相關文件/記錄記錄 分部經理 分部經理撰寫相關禮品請示 分部經理 分部經理 請示審批在 5 個工作日內批復 禮品負責人做好禮品發放、登記 分部經理 各分部（9、中心）領取禮品后，要嚴格按要求做好禮品贈送登記。財務助理 2）禮品請示按請示審批流程上報 1）各分部(中心)有禮品需求 3）憑請示的批復到禮品負責人處登記、領取禮品 4）按批復規定時間上交禮品發放登記表至財務助理處 5）財務助理及時稽核和反饋稽核結果至市場部 結 束 開 始 中國聯通 XXX 分公司 8 3.標準化產品銷售流程標準化產品銷售流程 工作流程 職責工作流程 職責 工作要求/標準 相關文件工作要求/標準 相關文件/記錄記錄 各分部經理 各分部經理負責向轄區內代理商宣傳標準化產品促銷政策，根據代理商購買套包數量，匯總后以電子郵件形式報渠道主任周旋審核。渠道主任 渠道主任須按規定捆綁相應10、增值產品（不含來顯），并在指定局別開戶。渠道主任 渠道主任 渠道主任在開戶當日把標準化產品開戶清單報市場部經理備查。渠道主任憑已開通標準化產品的開戶憑證到財務助理處借支相應備用金 財務助理把借支備用金情況上報市公司，并跟蹤所借備用金是否已做銷帳，如備用金不能及時銷帳,財務助理及時通知市場部做相應處理 渠道主任 分部經理 渠道主任把標準化產品發放給各分部經理。各分部經理把標準化產品發放給各代理商進行正常銷售。渠道主任每周統計標準化產品的銷售情況，如發現存在開戶一個月仍未銷售的鋪貨鋪貨套包，將情況報市場部同意后調配至有需求的分部轄區銷售。3）備用金領取、上報銷帳 3）渠道主任把批開的標準化產品清單11、報市場部經理備查。2）渠道主任結合各分部實際發展情況批開。1）各分部經理提出標準化產品需求 開 始 4）標準化產品發放 結 束 中國聯通 XXX 分公司 9 4.營業員開通增值業務簡化流程營業員開通增值業務簡化流程 工作流程 職責工作流程 職責 工作要求/標準 相關文件工作要求/標準 相關文件/記錄記錄 營業員 營業員應向客戶介紹其申請開通的增值業務的收費標準，同時向客戶推薦以 GPRS 為主的增值業務。營業員 營業員 營業員向客戶核實需開通增值業務的手機號碼及用戶姓名；核實客戶提供的 SIM（UIM）卡號是否與營帳系統一致；核實客戶提供身份證號是否與營帳系統一致。如核實無誤，營業員應第一時間12、為客戶開通所申請的增值業務。打印中國聯通電信業務變更登記單一式兩聯，給客戶簽字確認。一聯提供給用戶，一聯營業廳保存備查。中 國 聯通 電 信 業務 變 更 登記單 開 始 2）進行客戶身份核實 1）客戶到營業前臺申請開通增值業務 結 束 3）為客戶開通增值業務 中國聯通 XXX 分公司 10 5.外來集團組網流程外來集團組網流程 工作流程 責任人工作流程 責任人 工作要求/標準 相關文件工作要求/標準 相關文件/記錄記錄 拓 展 外 來 集團的人員 與外來集團負責人商定好相關組網事宜（簽定組網協議、如免卡費則須請示總經理同意后 OA 報市分審批）。拓展人員、市場部經理 拓展人員、營業班班長 到13、集團、客服負責人處領取集團組網申請表，填寫后分別交由市場部經理、總經理助理、總經理簽字同意。傳真至集團部，并跟蹤確認是否開通集團客戶群?？头魅巫龊眉瘓F組網審核工作。新用戶憑相關證明在自有廳辦理開戶。集團組網申請表 拓展人員、營業班班長、客服主任、市場部經理、財務助理 在自有廳開戶的，營業員須在備注欄上備注集團網名稱，由發展人填寫處理單交客服主任審核簽字后轉市場部經理簽字認可，把處理單交客服加入集團網。市場部經理審核業務處理單內容，發現資料不全則立即反饋發單人，如審核通過則在 48 小時內辦理完畢。集團網內有免卡費的，拓展人員要在處理單上注明，財務助理做好稽核。業務處理單（要求一式兩份，一份交14、客服，一份交財務助理）拓展人員、集團主任 集團主任負責集團客戶資料錄入系統工作。集團主任負責集團用戶數把控，做好維系工作。老用戶加入集團網與新用戶加入辦理流程一致。1）成功拓展新外來集團 2）領取集團組網申請表，填寫后交領導簽批，傳真市公司集團部。4）用戶憑相關證明到自有廳辦理開戶。3）向營業班班長提供：新增集團網名稱、規定時間內是否免卡費，加入集團網須出示相關證明樣式。開 始 結 束 5）整理好完整的集團用戶資料報備集團中心及集團 中國聯通 XXX 分公司 11 三、建維類三、建維類 1.申建基站、直放站流程申建基站、直放站流程 工作流程 職責工作流程 職責 工作要求/標準 相關文件工作要求15、/標準 相關文件/記錄記錄 各分部經理 各分部經理負責在轄區內測試信號覆蓋情況，或根據代理商、代理能人反饋信息上報信號覆蓋問題。市場部經理 市場部經理必須在一個星期之內安排踩點計劃 機務員 市場部經理 總經理助理 可行性建議書要求在流程開始之日起 10 天之內完成。初步對該地點申建基站或是直放站做初步評估 總經理助理收到可行性建議書之后2 個工作日之內完成閱處并交由總經理處 經總經理審批后通過 OA 形式上報市公司建維部 總經理助理 OA 傳至市公司后總經理助理繼續跟進該流程，每 2 個工作日通報一次進程給總經理和市場部經理 市場部經理將反饋情況及時反饋分部經理 分部經理及時反饋給代理商和代理能人 3）總經理助理閱處可行性建議書后交由總經理審批并發 OA 3）機務員踩點后以可行性建議書形式上報至總經理助理處 2）市場部經理配合機務員進行實地踩點 1）各分部提出信號覆蓋問題，以郵件形式發至總經理助理以及市場部經理郵箱 開 始 4）跟蹤進程，隨時反饋，直至獲批完工 結 束 中國聯通 XXX 分公司 12