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1、中鐵電化運管公司處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職薪酬與績效考核管理辦法第一章總則第一條 為了完善公司處（段）領(lǐng)導(dǎo)薪酬與績效考核的約束 激勵機制，實現(xiàn)處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職薪酬與本單位績效掛鉤， 特制訂本辦法。第二條 本辦法處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職是指處、直管段領(lǐng)導(dǎo) 班子正職。處屬段正職由處進行考核，確定其薪酬。第三條 處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職績效考核應(yīng)遵循以下原則：（一）堅持激勵與約束相統(tǒng)一，薪酬兌現(xiàn)與效率、能力、業(yè) 績相一致的原則；（二）薪酬水平和企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)，單位整體管理水平和個 人管理貢獻相結(jié)合的原則；（三）公平、公正、公開的原則。第二章管理職責第四條公司總經(jīng)理辦公會負責研究批準本辦法和處（段）領(lǐng)導(dǎo)年度薪酬2、方案，負責確定領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整系數(shù)，對績效考核指標動態(tài)調(diào)整方案進行審定，對年度績效考核結(jié)果進行認定。 第五條公司成立績效考核辦公室。主 任：分管績效考核領(lǐng)導(dǎo)副主任：人力資源部部長組員：公司各部門負責人辦公室設(shè)在人力資源部，全面負責處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職的 績效考核工作。第六條 相關(guān)部門的職責（一）人力資源部的職責1 人力資源部是考核的歸口管理部門，負責組織制定本制 度;2負責組織年度績效考核工作，匯總年度績效考核內(nèi)容，公 布績效考核結(jié)果；3. 對各單位年度員工平均收入進行核定；4根據(jù)績效考核結(jié)果，負責核算處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職的年 度薪酬；5組織對（處）段領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬發(fā)放情況的檢查，并提 出考核意見。3、（二）財務(wù)部的職責1負責對處（段）全面預(yù)算成本超標率的考核；2負責對處（段）資金回收率的考核；3. 負責處（段）利潤總額指標的確認；4. 參與人力資源部組織的對處（段）的年度考核；5. 參與核定各單位年度員工平均收入；6. 參與對（處）段領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬發(fā)放情況的檢查。（三）經(jīng)營計劃部的職責1負責對處（段）經(jīng)營承攬指標的考核（含維管、工程）；2負責對處（段）固定資產(chǎn)投資計劃考核；3. 負責處（段）維管營業(yè)收入指標、新增新簽合同額指標的 確認；4. 參與人力資源部組織的對處（段）的年度考核；5. 參與核定各單位年度員工平均收入；6參與對處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬發(fā)放情況的檢查。（四）安全質(zhì)量環(huán)保部4、的職責1負責對處（段）工區(qū)標準化建設(shè)的考核；2. 參與人力資源部組織的對處（段）的年度考核。（五）經(jīng)濟管理部的職責1負責工程項目處（段）營業(yè)收入指標的確認；2.參與人力資源部組織的對處（段）的年度考核。（六）審計部的職責1. 參與人力資源部組織的對處（段）的年度考核；2. 參與核定各單位年度員工平均收入；3參與對處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬發(fā)放情況的檢查。（七）公司其他管理部門的職責配合人力資源部完成對處（段）的年度考核工作。第三章處 直管段領(lǐng)導(dǎo)班子正職年度薪酬第七條 處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職年度薪酬=（基本薪金+績效 薪金）X領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整系數(shù)+獎勵薪金第八條 領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整系數(shù)為運管公司主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各單位改 5、革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、多專業(yè)、單位有工作量外包業(yè)務(wù)等情況，對 各單位班子正職年度薪酬水平進行個別調(diào)整，調(diào)整系數(shù)取值為 0. 91. 2之間。第九條 基本薪金二基薪基數(shù)DX綜合系數(shù)G（一）基薪基數(shù)D：根據(jù)當年運管公司員工平均工資和本單 位員工平均工資確定。基薪基數(shù)D二運管公司員工平均工資X90%+本單位當年員工 平均工資X10%（二）綜合系數(shù)G：根據(jù)當年各單位完成的營業(yè)收入、利潤 總額、新增新簽合同額計算確定。綜合系數(shù)G二營業(yè)收入系數(shù)X60%+利潤總額系數(shù)X30%+新簽 合同額系數(shù)X10%1. 營業(yè)收入系數(shù)=0. 2847 In （營業(yè)收入）-1. 0407營業(yè)收入二維管規(guī)模+工程施工產(chǎn)值其中維管規(guī)6、模按照維管合同額確認，工程施工產(chǎn)值按照資金 回收情況確認。備注：維管合同額中不含材料費的，計算維管規(guī)模時系數(shù)為 1. 1;維管合同額中不含材料費、間接管理費的，計算維管規(guī)模 時系數(shù)為1.2O2. 利潤總額系數(shù)=0.2059 In （利潤總額）+0. 3000利潤總額二本單位維管利潤+工程上繳管理費其中本單位維管利潤二維管收入-公司調(diào)整后的全面預(yù)算總 額；工程上繳管理費為竣工結(jié)算獎勵申請時確認的管理費。3. 新增新簽合同額系數(shù)=0. 1617 In （新增新簽合同額）+0. 457 新增新簽合同額二維管新增項目合同額+既有合同調(diào)價額+工程項目承攬合同額。備注：維管新增項目合同額、既有合同調(diào)價額當7、年計入新增 新簽合同額，第二年計入營業(yè)收入；工程項目承攬合同額計入新 增新簽合同額，不計入營業(yè)收入。綜合系數(shù)取值根據(jù)營業(yè)收入、利潤總額、新增新簽合同額變 化而變化。第十條 績效薪金二基本薪金X （0. 0375 X績效考核分數(shù) -2. 25）第十一條 獎勵薪金是給予處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職的年度獎 勵性收入，是運管公司對有突出貢獻的處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職的 獎勵，主要包括：安全生產(chǎn)獎（執(zhí)行原安全生產(chǎn)指標良好增加的 基本薪金1.5倍的10%、15%規(guī)定）、處（段）規(guī)模擴張獎勵、經(jīng) 營獎勵、特殊薪點工資、注冊建造師津貼、集團及公司級以上單 項獎勵。處段規(guī)模擴張獎勵：具體規(guī)定見中鐵電化運管公司維管處 （段8、）考核管理辦法（電運人2016） 61號附件2）經(jīng)營獎勵：獎勵計算執(zhí)行中鐵電化運管公司經(jīng)營承攬及獎 勵管理辦法（電運經(jīng)2016） 214號）。當完成公司下達經(jīng)營任 務(wù)指標時，領(lǐng)導(dǎo)班子成員獎勵總額不超過40%；當完成50%-80% （含）時，獎勵總額不超過30%；當完成在50%及以下時，獎勵 總額不超過20%,在各單位未確定是否完成年度經(jīng)營指標時，可 暫按20%預(yù)支，待確定后兌現(xiàn)。安全生產(chǎn)指標完成良好增加的績效薪酬是指：段全年故障搶修平均影響時間不超過公司規(guī)定的平均影響 時間，責任事故為零，責任設(shè)備故障件數(shù)不超過核定件數(shù)（見公 司公布的年度生產(chǎn)考核指標），且實現(xiàn)“六杜絕”的維管段，按 基本薪金19、. 5倍的10%給予的獎勵。段全年故障搶修平均影響時間不超過公司規(guī)定的平均影響 時間，責任故障和責任事故均為零，且實現(xiàn)“六杜絕”的維管段, 按基本薪金1. 5倍的15%給予的獎勵。維管處正職領(lǐng)導(dǎo)按處屬段達標單位比例進行掛鉤，給予獎 勵。（“六杜絕”指杜絕普速一般C類及以上鐵路交通責任事故 消滅高鐵交通責任事故，確保旅客列車絕對安全；杜絕重傷及以 上人身責任事故；杜絕重大道路交通、火災(zāi)、壓力容器責任事故; 杜絕爆炸、食物中毒責任事故；杜絕道口責任傷亡事故；杜絕工 程質(zhì)量一般及以上責任事故。）第十二條 本單位當年員工平均工資二本單位會計年度實際員工工費支出/員工年累計平均人數(shù)，經(jīng)公司人力資源部、財10、務(wù) 部、審計部、經(jīng)營計劃部共同確認，每年初公布各單位員工上年 度平均工資。（具體單位會計年度員工工費支出統(tǒng)計及單位員工 年累計人數(shù)的確定，見附件1）第四章處管段領(lǐng)導(dǎo)班子正職年度薪酬第十三條處管段領(lǐng)導(dǎo)班子正職年度薪酬=（基本薪金+績效 薪金）X領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整系數(shù)+獎勵薪金第十四條領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整系數(shù)為運管公司主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各單位 改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、多專業(yè)等情況，對各單位班子正職年度薪 酬水平進行個別調(diào)整，調(diào)整系數(shù)取值為0.91.2之間。第十五條 基本薪金二基薪基數(shù)DX綜合系數(shù)G（一）基薪基數(shù)D：根據(jù)當年運管公司員工平均工資和本單 位員工平均工資確定。基薪基數(shù)“運管公司員工平均工資X90%+本單位當年員工平均工11、資X10%（二）綜合系數(shù)G：根據(jù)當年各單位完成的營業(yè)收入計算確 定。綜合系數(shù)=0. 1601 In （營業(yè)收入）+0. 0998營業(yè)收入二維管規(guī)模+工程施工產(chǎn)值其中維管規(guī)模按照維管合同額確認，工程施工產(chǎn)值按照資金 回收情況確認。備注：維管合同額中不含材料費的，計算維管規(guī)模時系數(shù)為1.1;維管合同額中不含材料費、間接管理費的，計算維管規(guī)模 時系數(shù)為1.2O綜合系數(shù)取值根據(jù)各單位營業(yè)收入變化而變化。第十六條 績效薪金二基本薪金X （0. 0375 X績效考核分數(shù) -2. 25）第十七條 獎勵薪金項目、本單位當年員工平均工資計算同 處、直管段領(lǐng)導(dǎo)班子正職年度薪酬內(nèi)容。第五章年度薪酬水平的確定第十八條12、 處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子年度薪酬水平（高限、低限）, 由公司總經(jīng)理辦公會研究確定。第六章 考核項目與評價標準第十九條 考核項目及標準（一）月度安全考核月度安全考核對發(fā)生事故、故障單位的領(lǐng)導(dǎo)班子正職進行考 核，考核標準按照中鐵電化運管公司事故報告和調(diào)查處理辦法 （電運安（2016132號）、中鐵電化運管公司工務(wù)設(shè)備故障調(diào) 查處理辦法（電運技201692號）、中鐵電化運管公司電務(wù) 設(shè)備故障調(diào)查處理辦法（電運技（2016） 93號）、中鐵電化運 管公司供電設(shè)備故障調(diào)查處理辦法（電運技201694號）的 規(guī)定執(zhí)行。（二）年度考核年度考核由處（段）年度考核，資金回收率考核，經(jīng)營承攬 指標考核（含維管、工程），13、掛鉤預(yù)算成本超標率考核，固定資 產(chǎn)投資計劃考核，工區(qū)標準化建設(shè)、薪酬超標考核七部分內(nèi)容組O1 年度考核分七部分內(nèi)容，總分為100分，具體考核比重組 成如下：序號考核項目分值考核部門1單位年度考核50各部門2全面預(yù)算成本超標率考核15財務(wù)部3資金回收率考核10財務(wù)部、經(jīng)營計劃部4經(jīng)營承攬指標考核（含維管、工程）10經(jīng)營計劃部5固定資產(chǎn)投資計劃考核5經(jīng)營計劃部6工區(qū)標準化建設(shè)考核5安全質(zhì)量環(huán)保部7上年度領(lǐng)導(dǎo)薪酬超標考核5人力資源部總分1002 考核內(nèi)容說明（1）單位年度考核：根據(jù)對各單位年度考核結(jié)果，按權(quán)重 分別計入對處（段）正職領(lǐng)導(dǎo)的年度考核，具體考核內(nèi)容見中 鐵電化運管公司維管處（段）考核管理14、辦法（電運人2016） 61號附件2）。計算方法：處（段）領(lǐng)導(dǎo)單位年度考核得分二設(shè) 定分值* （單位考核得分/公司各單位考核平均分）。（2）全面預(yù)算成本超標率考核：內(nèi)容見附件2。（3）資金回收率考核：內(nèi)容見附件3。（4）經(jīng)營承攬指標考核（含維管、工程）：內(nèi)容見附件4。（5）固定資產(chǎn)投資計劃考核：內(nèi)容見附件5。（6）工區(qū)標準化建設(shè)考核：執(zhí)行中鐵電化運管公司工區(qū) 標準化建設(shè)管理考核指導(dǎo)辦法（電運安2016135號）規(guī)定。（7）上年度領(lǐng)導(dǎo)薪酬超標考核：對處（段）領(lǐng)導(dǎo)超標準發(fā) 放薪酬的，除責令收回超額發(fā)放部分外，每超標準1%,扣1分, 5分扣完為止；情節(jié)嚴重的，依照中國共產(chǎn)黨紀律處分條例、 中鐵股份公15、司管理人員政紀處分規(guī)定（試行）通知規(guī)定進行 處理。第七章薪酬發(fā)放第二十條年度薪酬與年度考核結(jié)果掛鉤，實行月度部分預(yù) 支，年終一次清算兌現(xiàn)的方式。第二一條 月度預(yù)支及月度安全考核（一）公司每年1月份公布處（段）正職領(lǐng)導(dǎo)月度預(yù)支工資 標準。（二）休各種假待遇：1休有薪假期間，薪酬待遇照發(fā)；2休產(chǎn)假期間，工資待遇按照本人待遇減去生育津貼發(fā)放， 在年度薪酬兌現(xiàn)時予以核減；3休乳休假期間，不再執(zhí)行處（段）領(lǐng)導(dǎo)崗位待遇，改為執(zhí) 行崗位薪點工資待遇，具體標準見中鐵電化運管公司薪酬管理 辦法（電運人（2016） 34號）。4休病假期間，病假工資按照績效工資的80%支付，年度兌 現(xiàn)時根據(jù)休假天數(shù)予以核減。醫(yī)療期16、內(nèi)累計休病休6個月以上， 停發(fā)病假工資，改發(fā)疾病救濟費。疾病救濟費執(zhí)行參保地最低生 活費標準，女員工衛(wèi)生費照發(fā)。5休事假期間，按照休假天數(shù)，年度兌現(xiàn)時予以核減。（三）公司部門按考核分工于每月5日前將上月安全生產(chǎn)考 核情況報公司人力資源部，人力資源部匯總后提報公司考核領(lǐng)導(dǎo) 小組研究。每月10日前公布處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職月度考核金 額。當月安全考核金額在次月預(yù)支工資中扣減，遇有數(shù)額較大考 核扣款時，扣款后實發(fā)預(yù)支工資不低于1000元。未扣完部分轉(zhuǎn) 移至次月扣除，以此類推。第二十二條 處（段）正職領(lǐng)導(dǎo)除月度預(yù)支工資外，各單位 可結(jié)合實際情況酌情發(fā)放獎金。第二十三條年終兌現(xiàn)（一）年度薪酬兌現(xiàn)1. 公司17、根據(jù)年度考核的得分情況，確定各單位領(lǐng)導(dǎo)的年度薪 酬，由各單位兌現(xiàn)。2. 維管處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職年終兌現(xiàn)二年度薪酬總額-年度 累計（12個月）預(yù)支工資應(yīng)發(fā)額。3. 公司核定各處、直管段領(lǐng)導(dǎo)班子正職年終兌現(xiàn)及處管段領(lǐng) 導(dǎo)班子正職兌現(xiàn)總額，各處根據(jù)公司核定總額及本單位實施細則 做好處管段領(lǐng)導(dǎo)班子正職的兌現(xiàn)工作。4. 每年12月31日前處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職將個人述職報告 提交公司績效考核辦公室。公司部門按考核分工于每年1月5日 前將上年度考核情況報公司人力資源部，人力資源部匯總后于1月10日前提報公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究，并公布處（段）領(lǐng)導(dǎo)班 子正職年度薪酬兌現(xiàn)總額。（二）年度薪酬核定公司人力資源部、財18、務(wù)部、審計部、經(jīng)營計劃部核定各單位年度員工平均收入。公司績效考核辦公室根據(jù)各單位年度員工平 均收入及年度績效考核情況，確定處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職年度薪 酬方案，于次年1月15日前予以公布，各單位處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職按照年度薪酬標準予以結(jié)算，多退少補。第二十四條處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職的各項社會保險、企業(yè)年金、住房公積金等，應(yīng)由個人承擔的部分，從其月度預(yù)支工資 中代扣代繳，應(yīng)由單位承擔的部分，由單位支付。第二十五條 處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職的薪酬為稅前收入，應(yīng) 依法繳納個人所得稅。第八章管理與監(jiān)督第二十六條 因工作需要處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職在一個年度 變更工作崗位的，按任職時段計算當年薪酬。第二十七條各單位19、要建立領(lǐng)導(dǎo)班子正職薪酬管理臺帳，并 將領(lǐng)導(dǎo)收入逐項填入管理臺帳，于次季度首月10日前將上季度 處（段）領(lǐng)導(dǎo)收入臺賬報送公司人力資源部、財務(wù)部、審計部、 經(jīng)營計劃部。第二十八條 處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職不得在下屬處管段或工 程項目領(lǐng)取薪酬。第二十九條 除公司規(guī)定的薪酬外，處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職 不得領(lǐng)取除本辦法規(guī)定以外的其他貨幣性收入。第三十條因工作需要抽掉到公司工程項目部工作的處 （段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職，在項目部工作期間可執(zhí)行項目部的薪酬標 準，薪酬水平可按照就高原則確定。第九章附則第三十一條對于新成立單位參照本辦法并結(jié)合實際情況 執(zhí)行。按照項目管理的維管項目，其領(lǐng)導(dǎo)人員的考核及待遇由各 單位比照公司辦20、法，制定具體實施細則。第三十二條本辦法由公司人力資源部負責解釋。第三十三條 本辦法自2016年1月1日起施行。原發(fā)中 鐵電化運管公司處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職薪酬與績效考核管理辦法 （電運人（2015119號）同時廢止。附件：1.單位會計年度員工工費支出統(tǒng)計及單位員工年累計 人數(shù)說明2. 全面預(yù)算成本超標率考核說明3. 資金回收率考核說明4經(jīng)營承攬指標考核（含維管、工程）說明5. 固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)施建設(shè)計劃考核說明6. 管理職責界面確認單7. 處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職薪酬與績效考核管理流程圖附件1:單位會計年度員工工費支出統(tǒng)計及單位員工年累計人數(shù)說明一、本單位會年度實際員工工費支出統(tǒng)計說明會計年度實21、際工資收入由公司財務(wù)部進行統(tǒng)計，并對真實 性、準確性負責。會計年度員工工費應(yīng)發(fā)額，由維管賬套和工程賬套內(nèi)兩部分 員工工費組成：維管賬套員工工費是指：應(yīng)付職工工資”工資總額數(shù)+“工 程施工”科目中員工工費總額數(shù)（僅指直接列入此科目中的工資 數(shù)，不含“應(yīng)付職工工資”科目分配數(shù)）。工程賬套員工工費是指：應(yīng)付職工工資”科目中員工工資 總額數(shù)+ 工程施工科目中員工工費總額數(shù)（僅指直接列入此 科目中的工資數(shù)，不含應(yīng)付職工工資”科目分配數(shù)）。員工工費統(tǒng)計不包括維管賬套和工程賬套:“應(yīng)付職工工資” 及工程施工”科目中工程分包工費、勞務(wù)人員工費、單位領(lǐng)導(dǎo) 班子薪酬；應(yīng)付職工福利費”科目中廚師工資；“應(yīng)付職工教育22、 經(jīng)費”科目中實習研究費。二、單位員工年累計人數(shù)的確定員工人數(shù)是指與公司簽訂勞動合同的正式員工。不含路局勞 務(wù)人員、本單位領(lǐng)導(dǎo)班子、廚師、未畢業(yè)的實習（見習）生。員工年累計平均人數(shù)二工員工月平均人數(shù)/12。為滿足安全生產(chǎn)需要，各單位要科學、合理用工，員工年累計平均人數(shù)不得低于定員人數(shù)的95%O附件2：全面預(yù)算成本超標率考核說明一、掛鉤責任成本費用預(yù)算考核說明掛鉤責任成本費用預(yù)算考核實行年度總額考核，突破年度預(yù) 算的，在下年度單位掛鉤責任成本費用總額中扣減，并按以下標 準扣除分值。（一）掛鉤責任成本費用預(yù)算超支率考核掛鉤責任成本費用預(yù)算超支率二（單位年度實際掛鉤責任成 本費用-單位年度掛鉤責任成23、本費用預(yù)算）/單位年度掛鉤責任成 本費用預(yù)算*100%1. 超支率W1%,扣1分；2.1%超支率W2%,扣2分;3.超支率2%,扣5分。（二）掛鉤責任成本明細項目考核中鐵電化運管公司年度下達預(yù)算指標通知、中鐵電化 運管公司全面預(yù)算管理辦法對掛鉤責任成本明細項目中福 利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費”的預(yù)算編制及執(zhí)行情 況做出了剛性要求，因此需要按如下標準對其進行考核。1. 福利費、教育經(jīng)費考核：預(yù)算偏離度W5%,不扣分；5% 預(yù)算偏離度W10%,扣0.5分；預(yù)算偏離度10%,扣1分。預(yù)算偏離度二（實際成本費用-成本費用預(yù)算）/成本費用預(yù)算*100%2. 工會經(jīng)費考核：工會經(jīng)費必須等于工資總24、額的2%；未達 到2%,扣0.5分；超過2%,扣2分。3業(yè)務(wù)招待費考核：必須嚴格按照公司下達指標執(zhí)行，指標 結(jié)余，不扣分；指標超支，扣2分。二、公司級統(tǒng)籌成本費用預(yù)算考核說明（一）公司級統(tǒng)籌成本費用：1新線接管、人才儲備、經(jīng)營及工區(qū)標準化獎勵、員工五 險一金”統(tǒng)籌成本費用實行據(jù)實管理，節(jié)超均不扣分。2. 公司大型設(shè)備更新及大修統(tǒng)籌成本費用實行計劃管理，各 處（段）執(zhí)行公司批復(fù)計劃，節(jié)余部分不調(diào)增處（段）下年預(yù)算 總額，超支執(zhí)行此辦法附件5 “固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)施建設(shè)計 劃考核說明”條款，不再重復(fù)扣分。3. 公司培訓基地建設(shè)統(tǒng)籌成本費用預(yù)算實行計劃和項目審 計管理。相關(guān)處（段）執(zhí)行公司批復(fù)計劃25、，節(jié)余部分不調(diào)增處（段） 下年預(yù)算總額，超支執(zhí)行此辦法附件5 “固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè) 施建設(shè)計劃考核說明”條款，不再重復(fù)扣分。（二）處（段）級統(tǒng)籌成本費用應(yīng)該嚴格執(zhí)行公司核批的預(yù) 算指標，實行總額考核。對于固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)施建設(shè)超支 執(zhí)行此辦法附件5“固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)施建設(shè)計劃考核說明” 條款，不再重復(fù)扣分。三、工程成本費用預(yù)算考核說明工程成本費用預(yù)算考核實行年度總額考核，突破年度預(yù)算 的，在下年度單位維管成本預(yù)算總額中扣減，并按以下標準扣除 分值。工程成本費用預(yù)算偏離度二（單位年度實際工程成本費用- 單位年度工程成本費用預(yù)算）/單位年度工程成本費用預(yù)算*100%1. 偏離度W5%,扣26、1分;2. 5%V偏離度W10%,扣2分；3. 偏離度10%,扣5分。一、維管資金回收率考核說明按照維管合同約定的支付時間、委托費用的支付率、清算上 年度考核費用（質(zhì)保金）及實際收款額分別對各單位進行考核。（一）上年度質(zhì)保金及上年度12月份維管資金回收考核（2 分）各單位上年度質(zhì)保金及上年12月份維管資金按照合同約定 （扣掉業(yè)主考核款），應(yīng)在一季度末全額收回。1. 在一季度末全額收回的，不扣分；2. 在一季度末，未全額收回，回收金額每低于1%扣1分， 直至扣完。（二）本年度維管資金回收考核（4分）維管資金回收率二實際收回維管資金/（上年度質(zhì)保金+本年 度維管資金-本年度質(zhì)保金）*100%；其中27、，維管資金考核應(yīng)收回 金額是指除去12月份維管資金，合同約定的回收金額。1. 資金回收率2 90%,不扣分；2. 87%W資金回收率90%,扣1分;3.86%W資金回收率87%,扣2分；4.85%W資金回收率86%,扣3分；5.資金回收率85%,扣4分。因業(yè)主資金緊張等客觀原因造成的維管資金回收滯后，經(jīng)公司資金領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定本項目得分。二、工程項目資金回收率考核說明（共4分）按照工程合同約定的合同金額、支付時間，分工程質(zhì)保金及 實際資金回收比例分別進行考核。（一）工程項目質(zhì)保金回收考核（1分）1. 各單位考核年度內(nèi)全額收回質(zhì)保金的，不扣分；2. 各單位考核年度內(nèi)未全額收回質(zhì)保金的，每低于應(yīng)收28、質(zhì)保 金1%扣0.2分,最多扣1分。（二）工程資金回收考核（3分）工程資金回收率二工考核年度工程項目實際收回資金/（考核 年度工程項目應(yīng)收回資金-質(zhì)保金）*100%1資金回收率290%,不扣分；2. 80%W資金回收率90%,每低于1%扣0.3分;3. 資金回收率80%,扣3分。因歷史等客觀因素造成的工程資金回收滯后，并經(jīng)公司資金 領(lǐng)導(dǎo)小組研究不考核的項目除外。經(jīng)營承攬指標考核說明根據(jù)各單位實際完成的新簽合同額情況，按維管和工程項目 分別進行考核。一、工程項目經(jīng)營承攬指標考核工程項目經(jīng)營承攬指標完成率二各單位實際完成工程項目新 簽合同額/公司下達工程項目承攬指標*100%。（一）工程項目經(jīng)營承29、攬指標完成率2100%時，得6分（對 超額完成公司下達經(jīng)營指標單位的經(jīng)營獎勵按中鐵電化運管公 司經(jīng)營承攬及獎勵管理辦法（電運經(jīng)2016214號）規(guī)定執(zhí) 行）；（二）70%W工程項目經(jīng)營承攬指標完成率100%時，每低 于1%扣0.2分；（三）工程項目經(jīng)營承攬指標完成率70%時，扣6分；（四）中鐵電化運管公司經(jīng)營承攬及獎勵管理辦法（電 運經(jīng)2016214號）另有規(guī)定的除外。二、維管項目經(jīng)營承攬指標考核維管項目經(jīng)營承攬指標完成率二各單位實際完成維管新簽合 同額/公司下達維管項目承攬指標*100%。（一）維管項目經(jīng)營承攬指標完成率$100時，得4分（對 超額完成公司下達經(jīng)營指標單位的經(jīng)營獎勵按中鐵電化30、運管公 司經(jīng)營承攬及獎勵管理辦法（電運經(jīng)（2016214號）規(guī)定執(zhí)（二）維管項目經(jīng)營承攬指標完成率100%時，每降低1% 扣0. 1分，最多扣4分；（三）公司下達的經(jīng)營承攬指標如有調(diào)整，則以公司批復(fù)的 調(diào)整指標為準。固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)施建設(shè)計劃考核說明根據(jù)中鐵電化運管公司計劃工作管理辦法（電運經(jīng)2016 210號）規(guī)定，對各單位固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)施購建計劃執(zhí)行 情況進行考核。分值設(shè)定如下：一、公司下達的固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)施購建項目，未按要 求履行招標、采購、合同簽訂等相關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)安全質(zhì)量問題或 經(jīng)濟糾紛，給單位造成損失超過10萬元（含）的，扣2分。二、公司管理評審、固定資產(chǎn)投資及臨時設(shè)31、施購建專項檢查、 財務(wù)審計時，以及日常管理當中，如發(fā)現(xiàn)有無計劃購置事項，每 項扣2分;超計劃購置事項，每項扣1分。三、公司批復(fù)的臨時設(shè)施購建項目（單項50萬元以上），實 際支出費用超出批復(fù)金額的10%及以上時，又沒有履行變更批復(fù) 手續(xù)的，每項扣2分。四、固定資產(chǎn)投資計劃實際完成總額與批復(fù)計劃總額偏差大 于10%時，扣2分；大于20%及以上時，扣4分。管理職責界面確認單規(guī)章制度名稱中鐵電化運管公司處（段）領(lǐng)導(dǎo)班子正職薪酬與績效考核管理辦法主責部門：人力資源部需確認事項所涉及相關(guān)部門：財務(wù)部、經(jīng)營計劃部、安全質(zhì)量環(huán)保部、經(jīng)濟管理部、審計部需確認事項管理權(quán)限說明及管理界面劃分： 按照本規(guī)定管理職能確認。主責部門負責人簽字：人力資源部：余海清相關(guān)部門負責人簽字：財務(wù)部：鄧樹清經(jīng)營計劃部：王宏興 安全質(zhì)量環(huán)保部：張長杰 經(jīng)濟管理部：趙良超審計部：李瑜凌2016年9月26日附件7：