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1、大慶石油發展集團業績合同管理辦法北大縱橫管理咨詢公司目 錄第一章 總則1第二章 業績合同考核指標和確定原則1第三章 業績合同過程控制3第四章 業績合同考核方法3第五章 業績考核后續管理工作6第六章 附則6附件：大慶石油發展集團公司業績合同7大慶石油發展集團經營業績合同管理辦法第一章 總則第一條 業績合同簽訂目的為了保證集團公司總體戰略的順利實施，使集團公司管理者把主要精力集中在最關鍵而且最有價值的經營決策上，在實行規范化、標準化管理的前提下，體現經營業績考核的嚴肅性，特制定本管理辦法。第二條 業績合同簽訂范圍酒店事業部、旅行社事業部、房地產事業部、石化貿易事業部的經理。第三條 業績合同的期限業2、績合同的有效期為一年。集團公司首批業績合同的有效期可以設為二零零三年一月一日至二零零四年十二月三十一日。在有效期結束前，通過新一輪設定的業績目標談判簽訂下一年的業績合同。第四條 業績合同的效力業績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內不得擅自更改。如遇到對公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災害或外部環境的巨大改變），經雙方協商，公司總經理批準后予以調整。第二章 業績合同考核指標和確定原則第五條 關鍵業績指標類別（一） 效益類：1. 房地產事業部： 銷售收入、實現利潤指標等2.酒店事業部營業收入、實現利潤、利潤率等3.旅行總社事業部營業收入、實現利潤、利潤率等4.石化貿易事業部營業收入、3、實現利潤等（二） 營運類：1. 房地產事業部： 管理費用、工程質量控制、項目竣工時間、安全生產等2.酒店事業部管理費用、成本控制、出租率、客戶滿意度等3.旅行總社事業部管理費用、成本控制、產品創新、客戶滿意度等。4.石化貿易事業部管理費用、成本控制、貨物周轉率、客戶忠誠度、新客戶開拓數量等第六條 關鍵業績指標權重（一） 效益類：60%；（二） 營運類：40%。第七條 關鍵業績指標目標值確定原則（一） 認同性原則業績合同的初始目標應由集團公司總經理提出，然后經過總經理和各事業部經理共同商討而最終決定。當雙方在關于目標設定無法達成一致時，總經理具有最終的決定權。（二） 公正性原則業績合同目標必須客4、觀公正，具有足夠的挑戰性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業績效果、同行業公司的業績成果、公司未來發展預測、對各事業部控制要求等等。（三） 嚴肅性原則業績合同目標一經設定，原則上不再輕易改變。第八條 業績合同簽訂步驟（一） 每年十月份，戰略發展部根據集團公司下年度經營計劃，對集團公司整體目標進行分解，提出各事業部關鍵業績指標的目標建議值；（二） 每年十一月份，各事業部經理、集團公司的相關部門（戰略發展部、財務部）對戰略發展部提出的目標建議值修正并進行反饋；（三） 每年十二月份，戰略發展部根據反饋意見進行修改，報公司總經理審核；（四） 每年一月上旬，公司總經理與開發各事業部經理就合同條款進5、行面對面協商，達成共識并簽署合同；（五） 公司人力資源部組織業績合同的協商簽署工作，并負責合同備案。第三章 業績合同過程控制第九條 每季度跟蹤業績合同完成情況（一） 財務部、戰略發展部每季度向各事業部搜集數據，采集業績合同中量化指標的季度完成數據；（二） 財務部、戰略發展部對搜集到的數據進行分析、統計，對各事業部完成情況與分配到各季度的目標值進行比較；（三） 財務部、戰略發展部向公司總經理、各事業部經理通報本季度業績完成情況，表揚超額單位和鞭策未達標單位。第十條 每季度各事業部經理應向總經理匯報業績（一） 匯報時間為：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。（二） 匯報目的是對關鍵業績指標結果與目6、標進行對比，總結上一季度業績合同目標完成情況。（三） 當各事業部經理實際業績低于合同目標時，各事業部經理有責任向總經理遞交述職報告和下一季度如何改善業績的具體行動方案。第十一條 業績改進計劃總經理聽取各事業部經理目標完成情況時，共同針對上季度中未達到業績標準分析原因，為各事業部經理實施業績改進提供幫助，并制定相應的改進措施計劃。第四章 業績合同考核方法第十二條 集團公司采用符合我國會計準則的計算方法對各事業部業績進行評估，每年一月上旬要對各事業部業績合同進行考核，比較全年實際業績與全年業績合同目標差異，兩者的差異將作為各事業部經理浮動薪酬與非物質性獎懲的依據。第十三條 業績合同考核數據收集財務7、部負責收集、核實全年財務數據，戰略發展部負責收集、核實全年運營數據。財務部、戰略發展部將收集數據交人力資源部進行計算業績合同綜合分值。第十四條 業績合同綜合分值計算（一） 房地產事業部1. 銷售收入業績分數=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）302. 工程成本業績分數=（工程成本實際值/工程成本控制目標值）303. 管理費用業績分數=（管理費用實際值/管理費用目標值）104. 工程質量業績分數=（工程質量驗收合格率實際值/工程質量驗收合格率目標值）105. 竣工時間業績分數=（竣工時間實際值/竣工時間目標值）106. 無事故發生，安全生產業績分數為10分；發生生產事故，安全生產業績分數為0分。8、（二） 酒店事業部1. 銷售收入業績分數=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）302. 客房出租率業績分數=（工程成本實際值/工程成本控制目標值）303. 管理費用業績分數=（管理費用實際值/管理費用目標值）104. 成本控制分數=（成本實際值/成本目標值）105. 客戶滿意度業績分數=（客戶滿意度綜合指標實際值/客戶滿意度綜合指標目標值）106. 客戶投訴率分數為10分，客戶投訴率發生5次以上，客戶投訴率分數為0分。（三） 旅行社事業部1. 銷售收入業績分數=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）302. 網絡成員發展業績分數=（網絡成員發展數量實際值/工網絡成員發展數量目標值）303. 管理費用9、業績分數=（管理費用實際值/管理費用目標值）104. 產品創新分數=（產品創實際值/產品創新目標值）105. 客戶滿意度業績分數=（客戶滿意度綜合指標實際值/客戶滿意度綜合指標目標值）106. 客戶投訴率分數為10分，客戶投訴率發生5次以上，客戶投訴率分數為0分。（四） 石化貿易事業部1. 銷售收入業績分數=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）302. 成本控制分數=（成本實際值/成本目標值）103. 管理費用業績分數=（管理費用實際值/管理費用目標值）104. 貨物周轉率業績分數=（貨物周轉率實際值/貨物周轉率目標值）105. 客戶滿意度業績分數=（客戶滿意度綜合指標實際值/客戶滿意度綜合指標10、目標值）106. 無事故發生，安全生產業績分數為10分；發生生產事故，安全生產業績分數為0分。人力資源部對以上六項關鍵業績指標分數進行計算，累加即可得到各事業部經理業績合同綜合分數。第十五條 根據業績合同綜合分數評定考核等級（一） 業績合同綜合分數100分及以上，考核結果為優；（二） 業績合同綜合分數90-99分之間，考核結果為良；（三） 業績合同綜合分數80-89分之間，考核結果為中；（四） 業績合同綜合分數70-79分之間，考核結果為基本合格；（五） 業績合同綜合分數69分（包括69分）以下，考核結果為不合格。第十六條 當各事業部經理在合同期內調離原職或擔任新職，則應將其在任期間的實際業績11、與其在任期間的合同目標進行衡量比較。第十七條 當實際業績超過合同目標時，實際目標不會自動成為下一年度的業績目標，以確保各事業部經理繼續保持良好的進取動力。第五章 業績考核后續管理工作第十八條 業績考核結果的反饋總經理通過面談形式，把業績考核結果以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進方法和發展的要點，以及相應的期待、目標等。第十九條 公司考核管理委員會、人力資源部根據大慶石油發展集團薪酬制度薪酬計算方法，參考業績合同綜合分值計算各事業部經理個人年度獎金。第二十條 業績考核結果的保管業績考核結果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據，也12、是工作中涉及到人事問題的依據。第六章 附則第二十一條 業績合同關鍵考核指標、指標權重、指標目標值、營運類計算方法由戰略發展部負責解釋，效益類計算方法由財務部負責解釋，業績合同綜合分數由人力資源部負責解釋。第二十二條 本辦法自2003年*月*日起執行。附件：大慶石油發展集團公司業績合同甲方（合同發約人）：大慶石油發展集團公司乙方（合同受約人）：慶石油發展集團公司 * * 事業部經理為使集團公司2003年計劃目標落到實處，經甲乙雙方商定，同意簽訂2003年各事業部經營業績合同。業績指標如下：表11 房地產事業部業績合同考核指標關鍵業績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季13、度四季度效益類銷售收入工程成本30%30%萬元萬元營運類管理費用工程質量竣工時間安全生產10%10%10%10%萬元百分比天百分比表12 酒店事業部業績合同考核指標關鍵業績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入客房出租率30%30%萬元萬元營運類管理費用成本控制客戶滿意度投訴率10%10%10%10%萬元百分比天百分比表13 旅行總社事業部業績合同考核指標關鍵業績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入網絡成員發展30%30%萬元萬元營運類管理費用產品創新客戶滿意度投訴率10%10%10%10%萬元百分比天百分比表14 石化貿易事業部業績合同考核指標關鍵業績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入工程成本30%30%萬元萬元營運類管理費用貨物周轉率客戶滿意度安全生產10%10%10%10%萬元百分比天百分比甲方將依據本業績合同對乙方2003年度經營業績進行考核，2003年實際完成數以經審計的2003年度企業財務決算為準。甲方根據乙方完成情況，按大慶石化集團公司薪酬制度給予獎罰。甲方： 乙方：代表： 代表： 年 月 日第 9 頁