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1、絕密文件嚴緊外傳廣西運德汽車運輸集團下屬經(jīng)營單位考核辦法（試行）廣西 南寧目 錄第一章 總則2第二章 目標任務額的預測方法2第三章 目標任務的綜合確定方法3第四章 下屬經(jīng)營單位考核指標設計3第五章 考核得分的具體計算方法4第六章 考核結果的使用5第七章 考核管理部門和流程6第八章 附則6附表：7第一章 總則第一條 為了規(guī)范廣西運德集團公司對下屬經(jīng)營單位的考核管理，提高集團的業(yè)務管理水平，特制訂本制度。第二條 本規(guī)定適用于廣西運德集團公司下屬分公司、控股子公司和其他經(jīng)營單位。第二章 目標任務額的預測方法第三條 目標任務的預測方法可以采用目標任務額預測模型，如附表1所示。第四條 以營收額預測為例，2、目標任務額預測模型包括10個指標：目標期營收預測值(Y)、去年同期營收額(H)、營收額變動趨勢(a)、當?shù)匦袠I(yè)景氣程度(b)、宣傳促銷因素(c)、技術產(chǎn)品服務改進因素(d)、新班線、新產(chǎn)品因素(e)、政策因素(f)、競爭對手(g)和公路建設(h)。第五條 目標期營收預測值Y=H（1+a+b%+c%+d%+e%+f%+g%+h%）第六條 營收額變動趨勢(a)（線性回歸值-上期營收額）/上期營收額，將過去幾年的數(shù)據(jù)錄入EXCEL表中，選擇折線圖圖表類型，然后用鼠標右鍵點擊曲線，選擇趨勢線，在選項中選中顯示公式，利用公式就可求出目標年度的線性回歸值。對于特殊年度（如非典年）需要進行調整處理，比如203、03年的營收和利潤額可以用上一年度的值代替。第七條 當?shù)匦袠I(yè)景氣程度(b)表示與去年相比當?shù)匦袠I(yè)發(fā)展的狀況好壞。第八條 宣傳促銷因素(c)表示本企業(yè)的宣傳促銷活動對營收的可能影響。第九條 新班線、新產(chǎn)品因素(e)表示班線、產(chǎn)品、服務調整帶來的影響。第十條 政策因素(f)表示相關政策對營收帶來的影響。第十一條 競爭對手(g)表示主要競爭對手未來可能帶來的影響。第十二條 公路建設(h)表示公路建設給當?shù)貛淼挠绊憽５谑龡l 當?shù)匦袠I(yè)景氣程度(b)、宣傳促銷因素(c)、新班線、新產(chǎn)品因素(e)、政策因素(f)、競爭對手(g)和公路建設(h)7個因素依據(jù)經(jīng)營單位的具體情況來對可選數(shù)值進行選擇，可選數(shù)值4、表示因素對營收的影響狀況，0表示沒有影響，負值表示不利的影響，正值表示有利的影響，大小表示影響程度。第十四條 在對因素指標值進行選擇時，需要寫明選擇的具體原因，作為合理預測考核的依據(jù)。第十五條 對于利潤為負值或由負值變?yōu)檎档奶厥馇闆r，可以采用經(jīng)驗預測法。第三章 目標任務的綜合確定方法第十六條 對目標任務的確定采用目標任務綜合確定模型，如附表2。第十七條 由集團下屬公司領導、經(jīng)營管理部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理分別對經(jīng)營單位的目標任務額進行悲觀預測、中觀預測和樂觀預測。集團下屬公司領導只對本單位進行預測，經(jīng)營管理部經(jīng)理組織對所有下屬經(jīng)營單位進行預測，主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理只對自己管轄的經(jīng)5、營單位進行預測。第十八條 從公平性和合理性角度出發(fā)，設計了三類預測人員的權重值，集團下屬公司領導為30，經(jīng)營管理部經(jīng)理為30，主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理為40。第十九條 對集團下屬公司領導、經(jīng)營管理部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理的悲觀預測、中觀預測和樂觀預測值分別進行加權求和，得到目標任務額的區(qū)間值，作為年終考核的參照。第四章 下屬經(jīng)營單位考核指標設計第二十條 對下屬經(jīng)營單位的考核指標分為三大類：主指標、扣分項指標和否決指標，如附表3所示。第二十一條 主指標包括四個分項指標：努力程度指標、貢獻大小指標、資源利用指標和合理預測指標。第二十二條 努力程度指標是為考核下屬經(jīng)營單位達成目標狀況而設置的6、指標，包括營收額指標和利潤額兩個細分指標。第二十三條 貢獻大小指標是從下屬經(jīng)營單位對集團整體的營收和利潤的貢獻角度來進行考核，細分指標為營收額和利潤額的絕對值第二十四條 資源利用指標是從集團對下屬經(jīng)營單位投入資源的回報來進行考核，考核細分指標為總資產(chǎn)回報率，總資產(chǎn)回報率=經(jīng)營單位凈利潤/0.5（年初總資產(chǎn)年末總資產(chǎn)）。第二十五條 合理預測指標對下屬經(jīng)營單位目標任務預測的合理性和科學性進行考核，目標是懲罰虛假預測和提高其預測水平。第二十六條 扣分項指標包括責任肇事率、責任死亡率、責任受傷率、直接經(jīng)濟損失率、周轉量和服務質量等指標，具體指標參見下屬經(jīng)營單位經(jīng)濟承包責任制。目的是從多個相對重要的方面7、進行考核，這些指標可以不斷隨著集團的發(fā)展來進行調整。第二十七條 否決指標是指發(fā)生特大惡性死亡責任事故時，要對下屬經(jīng)營單位進行重罰。第五章 考核得分的具體計算方法第二十八條 努力程度指標考核結果是通過年終的實際任務完成額與悲觀、中觀和樂觀目標額相對比的得分。最終還需對營收額和利潤額完成得分進行加權求和，根據(jù)集團目前的狀況，確定營收得分的權重為40，利潤得分的權重為60。l 低于悲觀值：50分；l 大于等于悲觀值，小于悲觀值和中觀值的中間值：70分；l 大于等于悲觀值和中觀值的中間值，小于中觀值：80分；l 大于等于中觀值，小于中觀值和樂觀值的中間值：90分；l 大于等于中觀值和樂觀值的中間值，小8、于樂觀值：100分；l 大于等于樂觀值：120分。第二十九條 貢獻大小指標考核結果是根據(jù)年終營收和利潤額的絕對值多少來進行評價得分。最終還需對營收額貢獻和利潤額貢獻得分進行加權求和，營收貢獻得分的權重為40，利潤貢獻得分的權重為60。 營收額貢獻得分l 低于10萬：80分；l 大于等于10萬，小于100萬：90分；l 大于等于100萬，小于1000萬：100分；l 大于等于1000萬，小于10000萬：120分； 利潤額貢獻得分l 低于50萬：40分；l 大于等于50萬，小于0：60分；l 大于等于0，小于1萬：80分；l 大于等于1萬，小于10萬：90分；l 大于等于10萬，小于100萬：19、00分；l 大于等于100萬，小于1000萬：120分；l 大于等于1000萬：150分第三十條 資源利用指標考核結果是根據(jù)經(jīng)營單位總資產(chǎn)回報率來進行評價得分。l 低于2：40分；l 大于等于2，小于4：60分；l 大于等于4，小于6：80分；l 大于等于6，小于8：90分；l 大于等于8，小于10：100分；l 大于等于10，小于15：120分；l 大于等于15：150分第三十一條 合理預測指標考核，依據(jù)預測依據(jù)的合理性和科學性進行考核，每發(fā)現(xiàn)一個因素的預測依據(jù)虛假，經(jīng)核實，扣20分。第三十二條 扣分項指標如果未達標，按扣分標準在主指標得分的基礎上進行扣分。扣分標準參見下屬經(jīng)營單位經(jīng)濟承包責10、任制。第三十三條 否決指標考核，如果經(jīng)營單位發(fā)生特大惡性死亡責任事故，此項指標得分為0分，未發(fā)生則為100分。第六章 考核結果的使用第三十四條 集團下屬經(jīng)營單位的考核結果主要用于考核經(jīng)營單位領導班子的經(jīng)營風險獎金。l 績效工資的計算辦法請見薪酬管理制度l 經(jīng)營風險獎金額集團下屬經(jīng)營班子成員已交風險金經(jīng)營考核得分/100第三十五條 超利獎與考核結果掛鉤。l 集團下屬經(jīng)營單位完成中觀目標利潤的，其經(jīng)營班子成員按超利部分稅后的13給予超利獎，單位正副職領導的超利獎分配系數(shù)分別為其績效工資系數(shù)。l 集團下屬經(jīng)營單位完成中觀目標利潤的，集團給予經(jīng)營單位全體員工超利獎，獎勵比例為超利部分企業(yè)完稅后的10，11、由財務管理部統(tǒng)一劃撥。第七章 考核管理部門和流程第三十六條 經(jīng)營管理部是目標任務預測和對下屬經(jīng)營單位考核的歸口管理部門。第三十七條 集團各下屬經(jīng)營單位領導負責組織預測本單位下一年度的營收預測和利潤預測，集團主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理對自己管轄的經(jīng)營單位進行預測，并于11月25日前交經(jīng)營管理部；由經(jīng)營管理部組織對所有下屬經(jīng)營單位下一年度的營收預測和利潤預測工作，并進行匯總計算，并編制整體的下屬經(jīng)營單位目標任務預測匯總表（見附表4）。第三十八條 由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對下一年度的下屬經(jīng)營單位目標任務預測匯總表進行討論、修訂并下發(fā)執(zhí)行。第三十九條 考核期結束，由經(jīng)營管理部按照實際任務完成情況，對照考12、核標準進行考核得分的計算，并編制下屬經(jīng)營單位考核結果匯總表（見附表5）。第四十條 由集團公司總經(jīng)理對下屬經(jīng)營單位考核結果匯總表審批，審批后下發(fā)執(zhí)行。第八章 附則第四十一條 本制度自正式下發(fā)之日起執(zhí)行。第四十二條 本制度由經(jīng)營管理部負責解釋。附表：附表1目標任務額因素預測模型以營收額舉例指標指標解釋指標可選數(shù)值目標期營收預測值(Y)Y=H（1+a+b%+c%+d%+e%+f%+g%+h%）去年同期營收額(H)營收額變動趨勢(a)（線性回歸值-上期營收額）/上期營收額特殊年度（如非典年）需要進行調整處理，比如2003年的營收和利潤額可以用上一年度的值代替當?shù)匦袠I(yè)景氣程度(b)與去年相比當?shù)匦袠I(yè)發(fā)展13、的狀況好壞-3,-2,-1,0,+1,+2 ,+3宣傳促銷因素(c)本企業(yè)的宣傳促銷活動對營收的可能影響0,+1,+2技術產(chǎn)品服務改進因素(d)技術產(chǎn)品服務改進對營收帶來的影響-2,0,+2,+5新班線、新產(chǎn)品因素(e)班線、產(chǎn)品調整帶來的影響-2,0,+2,+5,+10政策因素(f)相關政策對營收帶來的影響-10,-5,-2,0,+2,+5,+10競爭對手(g)主要競爭對手未來可能帶來的影響-10,-5,-2,0,+2,+5,+10公路建設(h)公路建設給當?shù)貛淼挠绊?2,0,+2,+5 ,+10附表2目標任務綜合確定模型預測相關人員樂觀預測值中觀預測值悲觀預測值權重主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助14、理40經(jīng)營管理部經(jīng)理30集團下屬公司領導30加權求和結果附表3運德集團下屬公司考核指標分類匯總表指標分類考核細分指標考核得分權重標準分主指標1努力程度指標60100分2貢獻大小指標153資源利用指標154合理預測指標10扣分項指標具體的扣分項指標見承包責任書，是除去營收、利潤和特大惡性死亡責任事故指標以外的其他指標。依據(jù)扣分標準扣分否決指標11特大惡性死亡責任事故達標加100分不達標0分經(jīng)營單位考核得分附表4下屬經(jīng)營單位目標任務預測匯總表下屬經(jīng)營單位名稱營收預測值利潤預測值備注悲觀值中觀值樂觀值悲觀值中觀值樂觀值附表5下屬經(jīng)營單位考核結果匯總表下屬經(jīng)營單位名稱主指標得分扣分否決指標得分最終得分備注