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1、康紅營銷管理有限公司績效目標與績效考核方案第一章 總則 康紅營銷管理有限公司內部設營銷中心、行政部、財務部三大部門，現為了對公司內部進行有效管理，規范本公司績效考核管理工作，保障組織體系的通暢運行，持續不斷的提高和改進公司、部門和員工的工作業績，現特針對公司各崗位制訂本績效考核制度。第二章 高層管理崗位績效目標與績效考核制度第一條 考核對象1 總經理2 各部門總監第二條 考核責任公司對高層管理者實行述職與評議會的考核體制。被考核者對總公司董事會做述職報告。第三條 考核周期對高層管理者的考核周期，原則上每半年進行一次。第四條 考核內容及程序1 考核內容 由于對高層管理者的考核實際上就是對各系統經2、營與管理狀況進行全面系統的檢討，因此對高層管理者的考評采取關鍵績效指標考核法及述職的形式。 經營目標完成的考核重點集中在基于策略重點落實而制定的關鍵績效指標的完成情況。 其中關鍵績效指標考核原則上權重60%，經營重點和行動方案權重20%，績效改進和工作創新權重20%。2 考核程序1）每一次考核期期末，高層管理者需依據公司的經營策略和經營計劃，結合考核要素向公司提出下一考核期本部門的策略重點、策略執行方式、關鍵業績指標和指標值（或指標達成狀況描述）以及管理改進計劃。2）高層管理者直接向上級溝通，總經理與總公司董事會述職，就以上內容進行討論、評議和審定。3）當被考核者與直接上級對此達成共識后，由被3、考核者將確認的內容填入高級管理者述職表中計劃欄內。4）在考核周期內，如被考核者發現業務進展的內外環境發生重大變化，可以申請對原定的工作目標進行階段性調整，經直接上級同意后，記入述職表中“計劃調整”欄內。5）考核期末，被考核者將工作目標完成情況記入高層管理者述職表中的“計劃完成情況”欄，同時，被考核者需將其他應當由本人填寫的部分填寫完畢。6）被考核者進行述職，由被考核者本人對績效完成情況進行說明，可以以相關人員參加的小組會議進行。由考核者根據目標達成情況和述職情況對被考核者作出評價，核計得分，并確定等級。7）考核結果由被考核者和考核者共同確認，如果被考核者不同意考核結果，可以向總公司董事會提出申4、訴。第五條 考核結果及運用1 考核等級 考核等級是對員工績效進行綜合評價的結論。考核成績可分為A（優秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改進）、E（不及格）五個層次。本制度在原則上規定了考核等級與百分制成績之間的關系：考核等級與考核分數的對應關系考核等級ABCDE考核分數90分以上8089分7079分6069分60分以下2 年終考核1）高層管理者的年度考核等級為年終述職等級。2）高層管理者連續兩年年終評級為D或E的，視同不稱職，視情況進行降職、轉崗、降薪或解聘處理。3 考核結果運用考核結果將作為工資、獎金、職務晉升（降）、任職資格等級調整的重要依據。第六條 高層管理人員述職表高層管理人員述職5、表姓名部門職務考核層次考核期半年經營重點和關鍵績效指標（60%）序號經營重點關鍵績效指標及考核標準權重達成情況達成情況被考核者自述得分述職評價委員會評價得分計劃調整日常工作完成情況有關說明經營重點和行動方案（20%）信息反饋：績效改進和工作創新（20%）自我總結考評者評語及下期工作期望業績 改進 （10%）評語：期望：工作 創新（10%）評語：期望：考核得分合計等級考核者簽名被考核者簽名KPI完成：_ 分業績改進：_ 分工作創新：_ 分A.優秀 B.良好C.合格 D.需要改進E.不合格第七條 各高層管理崗位關鍵績效指標參考1 總經理關鍵績效考核指標指標維度指標名稱指標分值考核頻率考核資料來源績6、效目標值財務主營業務收入15年度財務部達到_萬元，比上一年度增長_%凈利潤10年度財務部達到_萬元，比上一年度增長_%資產回報率10年度財務部達到_%內部運營企業戰略規劃制定的及時性與完善性15年度董事會每年1月1日之前，將年度戰略規劃交至總公司董事會。戰略規劃在執行的過程中修改的次數不得超過_次年度發展戰略目標完成率10年度董事會企業發展戰略中年度目標完成率達到_%以上主營產品的產量10年度董事會客戶產品市場占有率10年度市場部達到_%品牌知名度5年度市場部參照市場調查的分析報告客戶滿意度5年度市場部客戶流失率在_%以下學習與發展關鍵員工保有率5年度行政人事部達到_%人員流失率5年度行政人事7、部控制在_%2營銷總監關鍵績效考核指標指標維度指標名稱指標分值考核頻率考核資料來源績效目標值財務銷售收入10年度財務部達到_萬元凈資產回報率5年度財務部達到_%貨款回收及時率10年度財務部達到_%營銷費用控制5年度財務部控制在預算之內內部運營銷售計劃完成率15季度/年度銷售部達到_%銷售增長率10年度銷售部達到_%市場推廣計劃完成率10季度市場部達到_%客戶產品市場占有率10季度/年度市場部達到_%企業知名度5年度市場部參考相關調查結果客戶保有率5年度市場部達到_%客戶滿意度5年度市場部客戶投訴率控制在_%以下學習與發展培訓計劃完成率5年度行政人事部完成率為_%關鍵員工保有率5年度行政人事部保8、有率為_%3財務總監關鍵績效考核指標指標維度指標名稱指標分值考核頻率考核資料來源績效目標值財務凈資產回報率10年度財務部達到_%以上主營業務收入5年度財務部達到_萬元以上財務費用控制10年度財務部控制在預算之內內部運營財務計劃、財務報告編制及時率15年度總經理達到100%財務管理流程改善目標達成率15季度/年度財務部達到_%以上資金供應的及時性15年度財務部因資金供應不及時而影響企業重要經營活動順利進行的次數為0成本狀況分析報告提交及時率10年度總經理達到100%客戶外部關系單位滿意度5年度財務部與外部單位能夠順利處理企業事項部門協作滿意度5年度行政人事部部門滿意度評價為_分學習與發展培訓計劃9、完成率5年度行政人事部完成率為_%關鍵員工保有率5年度行政人事部保有率為_%4行政人事總監關鍵績效考核指標指標維度指標名稱指標分值考核頻率考核資料來源績效目標值財務凈資產回報率5年度財務部達到_%以上主營業務收入5年度財務部達到_萬元以上行政管理費用控制10年度財務部控制在預算之內，比上一年度降低_%人力資源費用預算達成率10年度財務部控制在預算之內內部運營行政管理制度的規范性與完善性10年度行政人事部年度因規章制度的不完善造成管理出現遺漏或失誤的次數不得超過_次人力資源管理體系改善目標實現率10年度行政人事部達到100%行政后勤工作計劃按時完成及報告提交及時率10年度行政人事部達到_%人力資10、源規劃報告提交及時率10年度行政人事部達到100%行政性固定資產完好率5年度行政人事部達到_%客戶員工滿意度5年度行政人事部員工投訴次數低于_次部門協作滿意度5年度行政人事部部門滿意度評價為_分學習與發展員工流失率5年度行政人事部控制在_%以內培訓計劃完成率5年度行政人事部完成率為_%關鍵員工保有率5年度行政人事部保有率為_%第三章 營銷中心績效目標與績效考核制度第一條 考核對象1 銷售經理、銷售代表2 市場部經理、產品主管3 物流主管第二條 考核頻率1 經理級別按照季度考核與年度考核2 普通崗位按照月度考核與年度考核第三條 考核實施1） 營銷中心各崗位由直接上級進行績效考核，行政人事部門相關11、人員予以配合，考核結果上報總經理審批后生效。2） 行政人事部將考核結果于考核結束后五個工作日內反饋被考核者，進行績效面談。第四條 考核內容1 銷售經理績效考核1）績效考核指標考核指標計算方式分值得分績效目標值計分辦法銷售計劃完成率實際完成銷售額計劃銷售額100%20達到100%每差1%，扣0.5分完成率60%，計0分銷售毛利率銷售毛利實現的銷售收入100%15達到 %每差1%，扣1分貨款回收率實際回收額（本期應收額上期余額）100%15達到 %以上每差1%，扣1分銷售費用率銷售費用總銷售額100%15控制在 %以下客戶開發計劃完成率實際完成客戶開發數量計劃客戶開發數量100%15達到100%每12、差1%，扣1分完成率85%，計0分客戶關系維護對客戶所反應問題三天內給予解決10達到100%每拖延一天，扣2分超過3天，計0分銷售報表提交及時性于每月5日前將報表交至營銷總監處5準時提交每拖延一天，扣1分超過3天，扣3分部門人員管理5按照公司規定進行每缺少一個工作事項，扣1分2）考核結果運用考核總分為100分，分為A（優秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改進）、E（不合格）五個層次，具體運用如下表：考核結果對應分數考核結果應用A90100分獎金全額發放，觀察以待升職B8089分固定工資不變，獎金發放90%C7079分固定工資不變，獎金發放80%D6069分固定工資不變，獎金發放60%70%13、E60分以下固定工資扣減20%，無獎金如連續三個季度考核結果都為D或E，則視為不合格，視情況進行降職、轉崗、降薪或解聘處理。2 銷售代表績效考核1）績效考核指標考核項目指標名稱指標分值得分績效目標值計分標準工作業績定量指標銷售額完成率25達到100%每低3%，扣除1分銷售增長率10與上一考核期銷售業績相比比上一考核期每增加1%，加1分，每減少3%，扣1分銷售回款率15達到 %超過 %，每高出5%，加1分，低于 %，計0分新客戶開發10每月不少于 家低于目標值，每少3家，扣1分定性指標市場信息收集2每月反饋信息不得少于 條報告提交3按時提交每延誤一天，扣1分，延誤三天以上，計0分銷售制度執行2遵14、守公司規定每違規一次，扣0.5分團隊協作3具有團隊精神因個人原因影響整個團隊工作，扣1分工作能力專業知識51分：了解公司產品基本知識2分：熟悉本行業及本公司產品3分：熟練掌握本崗位所具備的專業知識，但對其他相關知識了解不多45分：掌握熟練的業務知識及其他相關知識分析判斷能力51分：較弱，不能及時的作出正確的分析和判斷2分：一般，能對問題進行簡單的分析和判斷3分：較強，能對復雜的問題進行分析和判斷，但不能靈活運用到實際工作中45分：強，能迅速的對客觀環境作出較為正確的判斷，并能靈活運用溝通能力51分：能較清晰的表達自己的思想和想法2分：有一定說服能力3分：能有效的化解矛盾45分：能靈活運用多種談15、話技巧和他人進行溝通靈活應變能力51分：思維比較保守，應變能力較弱23分：有一定的靈活應變能力45分：應變能力較強，能根據客觀環境的變化，靈活的采取相應措施工作態度出勤率21 月度出勤率達100%，得滿分，每遲到三次，扣1分2 月度累計遲到三次以上者，計0分辦公室行政衛生2保持辦公室桌面整潔，不得出現與工作無關的雜物責任感31分：工作馬虎，不能保證質量，工作態度極不認真2分：自覺的完成工作任務，但對工作中的失誤，推卸責任3分：自覺完成工作任務并對自己的行為負責45分：除了做好自己的本職工作，還主動承擔額外工作服務意識3客戶投訴率低于 %2）考核結果運用 考核總分為100分，分為A（優秀）、B（16、良好）、C（合格）、D（需要改進）、E（不合格）五個層次，具體運用如下表：考核結果對應分數考核結果應用A90100分績效工資全額發放，觀察以待升職B8089分固定工資不變，績效工資發放90%C7079分固定工資不變，績效工資發放80%D6069分固定工資不變，績效工資發放60%70%E60分以下固定工資扣減20%，無獎金如連續三個月度考核結果都為D或E，則視為不合格，視情況進行降職、轉崗、降薪或解聘處理。3市場部經理績效考核 1）績效考核指標考核指標計算方式分值得分績效目標值計分辦法市場推廣費用控制推廣費用預算推廣費用100%15控制在預算以內每超出預算3%，扣1分市場拓展計劃按時完成率實際開17、發的市場份額計劃開發市場份額100%15達到 %每差1%，扣1分市場策劃方案提交及時率10準時提交每延誤1天，扣1分延誤超過5天，計0分市場信息收集、統計、分析10廣告投放方案按時完成率實際投放廣告計劃投放廣告100%15達到 %每差5%，扣2分市場占有率實際市場占有率計劃市場占有率100%15達到 %每差3%，扣1分品牌認知度根據市場調查結果來評定15達到 %部門人員管理5按照公司規定進行每缺少一個工作事項，扣1分2）考核結果運用 考核總分為100分，分為A（優秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改進）、E（不合格）五個層次，具體運用如下表：考核結果對應分數考核結果應用A90100分績效工18、資全額發放，觀察以待升職B8089分固定工資不變，績效工資發放90%C7079分固定工資不變，績效工資發放80%D6069分固定工資不變，績效工資發放60%70%E60分以下固定工資扣減20%，無獎金如連續三個月度考核結果都為D或E，則視為不合格，視情況進行降職、轉崗、降薪或解聘處理。4產品主管績效考核 1）績效考核指標考核指標計算方式分值得分績效目標值計分辦法5物流主管績效考核考核指標績效工作分值得分績效目標值計分辦法財務物流費用預算報表提交按時率10每月1日前按時完成費用預算制定，并報送財務部每拖延1日，扣2分，拖延超過5日，計0分 車輛養護車輛完好率15達到80%有重大損傷，扣2分車輛養19、護與維修費用控制10控制在預算內超出預算每3%，扣1分車輛調度日常管理車輛調度合理性15相關部門因車輛調度不合理而投訴的次數少于2次/月超出目標值，每多一次，扣2分，超過5次，計0分出車及時率10達到90%低于目標值，每低3%，扣1分車輛耗油控制10車輛百公里耗油控制在限額內高于限額，每多30元錢，扣1分車輛年檢管理辦理車輛年檢等手續及時性15未能及時辦理各種車輛年檢手續的次數不高于 次超出目標值，每超出1次，扣2分突發事件處理交通違章總次數10交通違章次數不超過 次/季超出目標值，每超出1次，扣2分事故處理及時率5交通事故處理及時率達 %低于目標值，每少 %，扣1分第四章 財務部績效目標與績20、效考核制度第一條 考核對象財務人員第二條 考核頻率月度考核與年度考核1 月度考核財務人員將個人“本月工作總結”和“下月工作計劃”于當月最后一個工作日交給直接上級，直接上級根據財務人員的當月的工作表現進行評價，并于次月3日前將相關資料交至行政人事部，行政人事部于7日前完成績效考核資料匯總。2 年度考核財務人員將個人“全年工作總結”和“下年度工作計劃”于每年12月25日前交給直接上級，直接上級根據財務人員的工作表現進行評價，并于12月30日前將相關資料交至行政人事部，行政人事部于1月5日前完成績效考核資料匯總。第三條 考核內容及方法 財務人員的績效考核采用工作總結自我評價和上級主管綜合評判相結合的21、方法開展。其中工作總結自我評價權重40%，上級主管綜合評判權重60%。評判標準分為5個等級，5分-優秀，4分-良好，3分-一般，2分-需改進，1分-不合格，如下表：考核要素要素說明評分標準（分）分類名稱54321能力理財能力主持公司預算工作，制定公司財務計劃的能力分析能力分析財務數據，預測公司財務動態的能力溝通能力在成本控制，資產的管理等方面與其他部門溝通，達成一致意見的能力外部協調能力與稅務、審計部門、銀行等進行協調、溝通的能力業績財務預算財務預算編制及時、全面、合理，傳達及時財務核算財務核算及時、數據準確出庫管理產品出庫帳務管理清晰，無錯帳、漏帳工資發放員工工資發放的及時性、準確性態度進取22、敬業積極進取，工作細致、嚴謹，恪守職責守法自律遵守公司規章制度和國家法律，注意自身形象建設第四條 考核結果運用考核總分為100分，分為A（優秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改進）、E（不合格）五個層次，具體運用如下表：考核結果對應分數考核結果應用A90100分績效工資全額發放，觀察以待升職B8089分固定工資不變，績效工資發放90%C7079分固定工資不變，績效工資發放80%D6069分固定工資不變，績效工資發放60%70%E60分以下固定工資扣減20%，無獎金如全年累計超過8次以上D或超過5次以上E，則視為不合格，視情況進行降職、轉崗、降薪或解聘處理。第五章 行政人事部門績效目標與績效23、考核制度第一條 考核對象1 行政專員2 人事專員第二條 考核頻率月度考核與年度考核第三條 考核內容1 行政專員績效考核1） 考核指標 考核項目指標名稱指標分值得分績效目標值計分標準工作業績行政費用控制10在預算之內每高出預算1%，扣除1分辦公用品采購及時率10申請三日內解決1每超過目標值1天，扣2分2因辦公用品缺失影響企業正常辦公，此項計0分行政管理制度的規范性與完善性20行政管理條例完善，執行落實1 年度因規章制度的不完善造成管理出現遺漏或事物的次數出現依次扣2分，超過3次扣10分2 因規章制度執行情況而出現企業內部重大問題，每出現1次扣2分，超過3次扣10分行政工作計劃完成率10工作計劃完24、成率達到85%以上低于目標值，每少一項，扣2分，超過3項，計0分行政辦公設備完好率10行政辦公設備完好率控制在80%以上低于目標值，每少一樣，扣2分，超過3樣重大設備損壞，計0分日常行政工作完成的及時率5規定時間內沒有完成工作的次數少于3次/月超出目標值，每延誤一天，扣1分，延誤三天以上，計0分會議紀要整理及時性5會議召開后2日內整理完畢每延誤1天，扣1分，延誤三天以上，計0分轄區環境衛生5保持干凈、無雜物，按時澆灌植物1分：環境衛生臟亂差2分：環境衛生比較亂，雜物較多，但比較干凈3分：環境衛生尚可，植物保護不周4-5分：環境干凈、整潔，無雜物，植物生長狀況良好工作能力專業知識51分：缺乏本專25、業知識，無法完成日常工作2分：對本專業知識有一定掌握，可完成日常工作，但對條例性事物處理不當3分：熟練掌握本崗位所具備的專業知識，執行力稍遜45分：掌握熟練的業務知識及其他相關知識，并落實到位團隊協作51分：較弱，無法與其他部門合作2分：一般，缺少合作主動意識3分：較強，有主動與他人合作意識，但不能靈活運用到實際工作中45分：強，團隊意識好，協作能力強，樂于助人工作態度出勤率53 月度出勤率達100%，得滿分，每遲到三次，扣1分4 月度累計遲到三次以上者，計0分工作主動性5主動完成工作1分：工作懈怠，工作業績不能達到標準2分：工作被動，需外力推動才能完成3分：自覺完成本職工作45分：除了做好自26、己的本職工作，還主動承擔額外工作責任感31分：工作馬虎，不能保證質量，工作態度極不認真2分：自覺的完成工作任務，但對工作中的失誤，推卸責任3分：自覺完成工作任務并對自己的行為負責45分：工作一絲不茍，勇于承擔責任，勤奮認真服務態度2按規章制度辦事，員工投訴率低于3次/月超出目標值，每多出1次，扣1分2） 考核結果運用考核總分為100分，分為A（優秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改進）、E（不合格）五個層次，具體運用如下表：考核結果對應分數考核結果應用A90100分績效工資全額發放，觀察以待升職B8089分固定工資不變，績效工資發放90%C7079分固定工資不變，績效工資發放80%D60627、9分固定工資不變，績效工資發放60%70%E60分以下固定工資扣減20%，無獎金如全年累計超過8次以上D或超過5次以上E，則視為不合格，視情況進行降職、轉崗、降薪或解聘處理。2 人事專員1） 績效考核指標考核項目指標名稱指標分值得分績效目標值計分標準工作業績招聘工作完成情況10完成率達到80%低于目標值，每低5%，扣1分績效考核及時性10員工定期績效考核工作準時完成每延誤1天，扣2分，延誤超過3天，計0分處理員工投訴、爭議的及時性與有效性5未及時對員工投訴及有關人事爭議做出有效解決的次數不得超過3次/月超出目標值，每超過1次，扣1分培訓計劃的完成情況10完成率達到85%以上低于目標值，每少一項28、，扣2分，超過3項，計0分培訓的參與率5高于70%低于目標值，每少5%，扣1分編制工資報表的準確性與及時性101所編制的工資表出現錯誤的次數不超過3次2每月7日前編制完成員工工資表并報送財務部1超出目標值，每出現1次錯誤，扣1分，超過3次，扣3分2超出目標值，每延誤一天，扣1分，延誤三天以上，扣7分員工工資發放的及時性與準確性101員工工資不按時發放的次數一年內不得超過2次2員工工資發放錯誤率為01每延誤1天，扣1分，延誤三天以上，扣5分2出現一次發放錯誤情況扣5分辦理各項保險手續的準確性與及時性101年度內，員工社會保險和福利辦理出錯率為02拖延上交各項保險費用及辦理相關手續的次數不超過2次29、1出錯一次，扣5分2超過目標值1次，扣2分，超過2次以上，扣5分工作能力專業知識51分：缺乏本專業知識，無法完成日常工作2分：對本專業知識有一定掌握，可完成日常工作，但對條例性事物處理不當3分：熟練掌握本崗位所具備的專業知識，執行力稍遜45分：掌握熟練的業務知識及其他相關知識，并落實到位團隊協作51分：較弱，無法與其他部門合作2分：一般，缺少合作主動意識3分：較強，有主動與他人合作意識，但不能靈活運用到實際工作中45分：強，團隊意識好，協作能力強，樂于助人工作態度出勤率51月度出勤率達100%，得滿分，每遲到三次，扣1分2。月度累計遲到三次以上者，計0分工作主動性5主動完成工作1分：工作懈怠，30、工作業績不能達到標準2分：工作被動，需外力推動才能完成3分：自覺完成本職工作45分：除了做好自己的本職工作，還主動承擔額外工作責任感51分：工作馬虎，不能保證質量，工作態度極不認真2分：自覺的完成工作任務，但對工作中的失誤，推卸責任3分：自覺完成工作任務并對自己的行為負責45分：工作一絲不茍，勇于承擔責任，勤奮認真服務態度5按規章制度辦事，員工投訴率低于3次/月超出目標值，每多出1次，扣1分2） 考核結果運用考核總分為100分，分為A（優秀）、B（良好）、C（合格）、D（需要改進）、E（不合格）五個層次，具體運用如下表：考核結果對應分數考核結果應用A90100分績效工資全額發放，觀察以待升職B8089分固定工資不變，績效工資發放90%C7079分固定工資不變，績效工資發放80%D6069分固定工資不變，績效工資發放60%70%E60分以下固定工資扣減20%，無獎金如全年累計超過8次以上D或超過5次以上E，則視為不合格，視情況進行降職、轉崗、降薪或解聘處理。