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1、-本資料來自 - 關鍵績效指標（KPI）詞典第四分冊 職能部門-本資料來自 -目 錄人力資源部關鍵績效指標（KPI）2人力資源部通用績效指標（CPI）3人事主管崗位關鍵績效指標（KPI）4績效考核主管崗位關鍵績效指標（KPI）5薪酬福利主管崗位關鍵績效指標（KPI）6招聘管理員崗位關鍵績效指標（KPI）7培訓管理員崗位關鍵績效指標（KPI）8考核管理員崗位關鍵績效指標（KPI）9人事文員崗位關鍵績效指標（KPI）10綜合管理部關鍵績效指標（KPI）11綜合管理部通用績效指標（CPI）12網絡管理員崗位關鍵績效指標（KPI）13基建主管崗位關鍵績效指標（KPI）14前臺文員崗位關鍵績效指標（KP2、I）15食堂管理員崗位關鍵績效指標（KPI）16生活區管理員崗位關鍵績效指標（KPI）17食堂人員崗位關鍵績效指標（KPI）18維修工崗位關鍵績效指標（KPI）19保安員崗位關鍵績效指標（KPI）20清潔工崗位關鍵績效指標（KPI）21財務部關鍵績效指標（KPI）22財務部通用績效指標（CPI）23財務部副經理崗位關鍵績效指標（KPI）24會計崗位關鍵績效指標（KPI）25出納崗位關鍵績效指標（KPI）26成本核算員崗位關鍵績效指標（KPI）27考核主管崗位關鍵績效指標（KPI）28對帳員崗位關鍵績效指標（KPI）29電腦記賬員崗位關鍵績效指標（KPI）30人力資源部關鍵績效指標（KPI）所屬3、單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1招聘需求滿足率95%考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%40%公司各部門95%， 100分90%， 0分2培訓計劃完成率95%培訓計劃完成的程度提高員工素質，提升工作技能接受培訓人次/計劃培訓人次100%30%公司各部門90%， 0分3績效考核按時完成率98%按時完成績效考核的程度推進績效管理按時完成績效考核人數/參加績效考核人數100%30%公司各部門95%， 0分人力資源部通用績效指標（CPI）所屬單位：人力資源部序號指標名稱指標分數指標描述計分方法1員工安全文明行為規范34、0分參照公司有關員工安全文明行為的制度和條例執行每一項不符規定扣3分2公司內部投訴30分未有效履行部門職能，而影響到其它部門KPI指標的實現，所出現的投訴每確認一次扣責任部門5分3按時進行績效考核20分按照績效管理手冊規定，按時進行部門員工的績效考核工作，上交績效考核結果未按規定執行，每人次扣4分4接辦工作完成情況20分對公司領導交辦和相關部門呈辦的工作，做到事事有答復，件件有著落。未及時完成的，一次扣5分人事主管崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1招聘需求滿足率95%考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數5、/招聘需求人數100%40%公司各部門95%， 100分90%， 0分2培訓計劃完成率95%培訓計劃完成的程度提高員工素質，提升工作技能接受培訓人次/計劃培訓人次100%30%公司各部門90%， 0分3工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%10%直接上級95%， 0分4工作差錯的次數工作差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次20%直接上級0次100分1次75分2次50分3次以上0分績效考核主管崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1績效考核按時完6、成率98%按時完成績效考核的程度推進績效管理按時完成績效考核人數/參加績效考核人數100%40%公司各部門95%， 0分2延時上交生產銷售報表的天數超出規定期限上交生產銷售報表的天數及時上交報表延時上交的天數天20%上級領導0天100分1天75分2天50分3天以上0分3績效考核與績效溝通培訓計劃完成率100%績效考核與績效溝通培訓實施的程度保證各考核人員對績效溝通與績效考核的充分掌握實際培訓次數/計劃培訓次數*100%20%各部門95%， 0分4工作差錯的次數工作差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次20%直接上級0次100分1次75分2次50分3次以上0分薪酬福利主管崗位關鍵績效指標（KP7、I）所屬單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1公司薪酬福利總額預算的控制率98%公司薪酬福利總額預算的控制程度保證薪酬福利總額的可控性，從而確保利潤實際發放總額/預算總額*100%20%財務部95%， 0分2延時完成薪酬福利核發報表的天數超出規定期限完成薪酬福利核發報表的天數保障薪酬福利的按時發放延時完成的天數天40%財務部3天， 0分3工作差錯的次數工作差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次20%直接上級0次100分1次75分2次50分3次以上0分4工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成8、工作量*100%20%直接上級95%， 0分招聘管理員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1招聘需求滿足率95%考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%70%公司各部門95%， 100分90%， 0分2工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%20%直接上級95%， 0分3工作差錯的次數工作差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次10%直接上級0次100分1次75分2次50分3次以上0分培訓管理員崗位關鍵績效指標9、（KPI）所屬單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1培訓計劃完成率95%培訓計劃完成的程度提高員工素質，提升工作技能接受培訓人次/計劃培訓人次100%50%公司各部門90%， 0分2新操作工上崗前培訓合格率100%新操作工上崗前培訓的合格程度選優汰劣，安全生產培訓合格人員/總受訓人員*100%30%各用人部門95%， 0分3工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%10%直接上級95%， 0分4工作差錯的次數工作差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次10%直接上級0次100分110、次75分2次50分3次以上0分考核管理員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1績效考核按時完成率98%按時完成績效考核的程度推進績效管理按時完成績效考核人數/參加績效考核人數100%50%公司各部門95%， 0分2績效考核與績效溝通培訓計劃完成率100%績效考核與績效溝通培訓實施的程度保證各考核人員對績效溝通與績效考核的充分掌握實際培訓次數/計劃培訓次數*100%20%各部門95%， 0分3工作差錯的次數工作差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次20%直接上級0次100分1次75分2次50分3次以上0分4工作目標按計劃完成率11、100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%10%直接上級95%， 0分人事文員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：人力資源部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1延時上交匯總考勤表的天數超出規定期限上交匯總考勤表的天數以利及時發放薪酬福利延時的天數天40%人力資源部0天100分1天75分2天50分3天0分2延時上交各部門員工流失率匯總分析表的天數超出規定期限上交各部門員工流失率匯總分析表的天數以便于公司及時掌握員工流動狀態的信息延時的天數天20%人力資源部0天100分1天75分2天50分3天0分3工作差錯的次數工作12、差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次20%直接上級0次100分1次75分2次50分3次以上0分4工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%20%直接上級95%， 0分綜合管理部關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1工程項目計劃按期完成率100%工程項目計劃完成程度完成工程項目計劃實際完成的項目數/考核期內計劃的項目數100%50%公司領導95%， 0分2后勤服務不滿意投訴的次數后勤服務包括食堂、車隊、醫療室、廠內公共區域清潔衛生等。提高后勤服務的滿意13、度后勤服務不滿意投訴的次數次20%人力資源部經理認定0次 100分1次 75分2次 50分3次 0分3安全保衛不達標次數包括公司財產失竊；未能阻止外來人員進廠滋事；廠內公共區域發生安全事故等等（不包括火災等重大安全事故）杜絕廠內安全隱患，維護廠內秩序安全保衛不達標次數次30%人力資源部0次 100分1次 75分2次 50分3次 0分（1次重大安全事故即為0分）綜合管理部通用績效指標（CPI）所屬單位：綜合管理部序號指標名稱指標分數指標描述計分方法1員工安全文明行為規范30分參照公司有關員工安全文明行為的制度和條例執行每一項不符規定扣3分2公司內部投訴30分未有效履行部門職能，而影響到其它部門K14、PI指標的實現，所出現的投訴每確認一次扣責任部門5分3按時進行績效考核20分按照績效管理手冊規定，按時進行部門員工的績效考核工作，上交績效考核結果未按規定執行，每人次扣4分4接辦工作完成情況20分對公司領導交辦和相關部門呈辦的工作，做到事事有答復，件件有著落。未及時完成的，一次扣5分網絡管理員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1信息化系統及網絡的安全運行率98%信息化系統及網絡的安全運行程度保障信息化系統及網絡的安全運行安全運行天數/總的工作天數*100%50%綜合管理部及其他部門95%， 0分2未成功備份局域網數據的天數未15、成功備份局域網數據的天數做到每日成功備份，減少因網絡問題帶來的損失未備份的天數天20%綜合管理部0天100分1天75分2天50分3天0分3網絡硬件、電腦及相關耗材的采購成本控制率98%實際采購成本控制在預算范圍的程度控制成本實際采購成本/預算采購成本*100%20%財務部95%， 0分4電腦、網絡使用及周邊設備使用的培訓計劃完成率100%電腦、網絡使用及周邊設備使用的培訓計劃完成率人人按操作規程安全操作實際培訓人次/計劃培訓人次*100%10%各部門95%， 0分基建主管崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1工程項目計劃完成率16、100%工程項目計劃完成程度完成工程項目計劃實際完成的項目數/考核期內計劃的項目數100%50%公司領導95%， 0分2延時進行物業維修的天數超出規定期限進行物業維修的天數及時維修，保障生產，維護環境延時維修的天數天20%各部門，公司領導0天100分1天75分2天50分3天0分3成本控制率100%基建、物業維修的成本控制的程度控制成本實際成本/計劃成本*100%30%財務部98%， 0分前臺文員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1工作差錯的次數工作差錯的次數保證工作的準確率工作差錯次數次30%直接上級0次100分1次75分217、次50分3次以上0分2工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%40%直接上級95%， 0分3客戶接待（含電話）不規范被投訴的次數客戶接待（含電話）不規范被投訴的次數規范接待行為被投訴次數次30%直接上級/各部門0次100分1次75分2次50分3次以上0分食堂管理員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1采購成本的控制率100%采購成本的控制程度控制成本實際采購成本/預算采購成本*100%40%財務部98%， 0分2衛生清潔檢查不合格的次數衛生清潔檢查18、不合格的次數嚴格控制衛生狀況不合格次數=0 為100分不合格次數0，為0分次30%綜合管理部/人力資源部0次， 0分3食物中毒事件發生的次數食物中毒事件發生的次數加強食品保鮮、衛生工作，從采購、烹飪、保存等整個環節進行控制發生次數=0 為100分發生次數0，為0分次30%綜合管理部/人力資源部0天， 0分生活區管理員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1衛生清潔檢查不合格的次數衛生清潔檢查不合格的次數嚴格控制衛生狀況，給員工以良好的生活環境不合格次數次30%綜合管理部/人力資源部0次100分1次75分2次50分3次以上0分2延19、遲將水電表記錄報財務部以及將水電費上繳財務部的天數超出規定期限將水電表記錄報財務部以及將水電費上繳財務部的天數及時上報，及時上繳延時的天數天30%財務部0天100分1天75分2天50分3天0分3安全事故發生的次數安全事故發生的次數杜絕安全隱患發生次數=0 為100分發生次數0，為0分次40%綜合管理部/人力資源部食堂人員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1衛生清潔檢查不合格的次數衛生清潔檢查不合格的次數嚴格控制衛生狀況不合格次數=0 為100分不合格次數0，為0分次60%上級領導/綜合管理部/人力資源部2食物中毒事件發生的次20、數食物中毒事件發生的次數加強食品保鮮、衛生工作，從采購、烹飪、保存等整個環節進行控制發生次數=0 為100分發生次數0，為0分次20%綜合管理部/人力資源部3工作期間不穿工作服的次數工作期間不穿工作服的次數保持衛生不穿工作服的次數次20%上級領導/綜合管理部/人力資源部0次100分1次75分2次50分3次以上0分維修工崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1基建設施、供水管路等的維護保養計劃完成率100%基建設施、供水管路等的維護保養計劃達成的程度加強基建設施、供水管路等的維護與保養，以配合生產的正常進行實際完成維護保養項目數/21、計劃完成項目數100%60%綜合管理部/各部門95%， 0分2維護保養不及時不合格的次數維護保養不及時不合格的次數及時、正確地維護與保養維護保養不及時不合格的次數次40%綜合管理部/各部門0次100分1次75分2次50分3次以上0分保安員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1安全保衛工作檢查不達標次數包括公司財產失竊；未能阻止外來人員進廠滋事；廠內公共區域發生火災事故等等杜絕廠內安全隱患，維護廠內秩序安全保衛檢查不達標次數次60%上級領導/綜合管理部/人力資源部0次100分1次50分2次0分2延時上交考勤表的天數超出規定期限上22、交考勤表的天數保證薪酬福利的及時發放延時上交考勤表的天數天20%綜合管理部/人力資源部0天100分1天50分2天0分3考勤表被發現的虛假次數考勤表被發現的虛假次數保證考勤的真實性發生次數=0 為100分發生次數0，為0分次20%綜合管理部/人力資源部清潔工崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：綜合管理部序號指標指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%40%直接上級95%， 0分2衛生清潔檢查不合格的次數衛生清潔檢查不合格的次數嚴格控制衛生狀況衛生清潔檢查不合格的次數23、次60%上級領導/綜合管理部/人力資源部0次100分1次75分2次50分3次以上0分財務部關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1資金需求計劃的滿足率100%資金運轉滿足公司運作需求的程度保證公司經營活動的正常進行滿足資金需求項目數/計劃資金需求項目數*100%10%各部門100% 100分95%， 0分2財務數據發生差錯的次數財務數據發生差錯的次數。保證財務數據準確性財務數據發生差錯的次數次30%公司領導/內部或外部審計部門0次 100分1次 50分2次 0分3客戶信用風險控制差錯次數客戶信用風險控制差錯次數嚴格執行客戶信用風險控24、制制度發生次數=0 為150分發生次數0，為0分次50%公司領導/財務部4延時提交財務報表的天數超出規定期限提交財務報表的天數考核財務報表提交及時性延時提交的天數天10%公司領導/財務部0天100分1天 50分2天 0分財務部通用績效指標（CPI）所屬單位：序號指標名稱指標分數指標描述計分方法1員工安全文明行為規范30分參照公司有關員工安全文明行為的制度和條例執行每一項不符規定扣3分2公司內部投訴30分未有效履行部門職能，而影響到其它部門KPI指標的實現，所出現的投訴每確認一次扣責任部門5分3按時進行績效考核20分按照績效管理手冊規定，按時進行部門員工的績效考核工作，上交績效考核結果未按規定執25、行，每人次扣4分4接辦工作完成情況20分對公司領導交辦和相關部門呈辦的工作，做到事事有答復，件件有著落。未及時完成的，一次扣5分財務部副經理崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1各項審核的差錯次數客戶信用風險控制制度涉及的各項審核；審核各部門向外采購、加工物資的合同、發票嚴格把關差錯次數=0， 150分差錯次數0， 0分次70%公司領導/財務部/其他相關部門2財務專業培訓計劃地完成率100%本部門人員培訓計劃地完成率提升員工的能力素質實際培訓人次/計劃培訓人次*100%10%人力資源部95%， 0分3延時向面料部提供財務數據的26、天數超出規定期限向面料部提供財務數據的天數不影響面料部的績效考核延時的天數天20%面料部0天100分1天50分2天 0分會計崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1延時提交財務報表的天數超出規定期限提交財務報表的天數考核財務報表提交及時性延時提交的天數天10%公司領導/財務部0天100分1天 50分2天 0分2財務數據發生差錯的次數。財務數據發生差錯的次數。保證財務數據準確性財務數據發生差錯的次數次50%公司領導/內部或外部審計部門0次100分1次 50分2次 0分3各項審核的差錯次數審核出納憑證的手續是否齊全、是否合法；定期與27、出納核對現金和銀行存款余額；審核各項經營活動的手續是否齊全；對盤倉的審核嚴格把關差錯次數=0， 150分差錯次數0， 0分次40%公司領導/財務部/其他相關部門出納崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1現金余額與銀行存款余額出現差錯的次數現金余額與銀行存款余額出現差錯的次數保證資金往來的正常與安全差錯次數=0， 100分差錯次數0， 0分次50%會計/財務部2財務數據發生差錯的次數。財務數據發生差錯的次數。保證財務數據準確性財務數據發生差錯的次數次20%公司領導/內部或外部審計部門0次150分1次 50分2次 0分3未按報銷制28、度與流程進行報銷的次數報銷中出現未按流程、報銷手續不齊全、單據等原始憑證不齊全不合法等的次數嚴把財務報銷關差錯次數=0， 100分差錯次數0， 0分次30%會計/財務部成本核算員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1延時提交盈虧表的天數超出規定期限（1周）將每一訂單完成后的盈虧表報總經理和制衣部經理的天數及時讓公司掌握每一訂單的盈利狀況延時提交的天數天30%制衣部經理/總經理0天100分1天 50分2天 0分2延時提交月度成本匯總表的天數超出規定期限將每月5日前完成合同的成本匯總表報進出口公司經理及總經理的天數及時讓公司及時掌29、握當月的盈利狀況延時提交的天數天30%外貿部經理及總經理0天100分1天 50分2天 0分3核算數據差錯的次數核算數據差錯的次數保證成本核算的準確率核算數據差錯的次數次40%直接上級0次100分1次 50分2次 0分考核主管崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1未及時將制衣部超計劃的情況和原因分析報告上報財務部經理和總經理的次數未及時責成制衣部計劃經理對超計劃進行原因分析：單價超計劃由計劃經理進行分析，數量超計劃由倉庫進行分析，并匯總后報財務經理和總經理的次數及時控制超計劃的現象未及時上報的次數次30%財務部經理/總經理0次130、00分1次 50分2次 0分2審核工作發生差錯的次數按照制衣部計劃成本單對所有原輔料發票、印繡花及成衣加工發票的核對、對成本核算員核算出的成本單進行核對、對各制衣部的半成品中途短缺數進行核對考核等出現差錯的次數加強審核工作差錯次數=0， 100分差錯次數0， 0分次60%制衣部/財務部3工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%10%直接上級95%， 0分對帳員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1對賬數據發生差錯的次數對賬數據發生差錯的次數保證對賬31、工作的準確率對賬數據發生差錯的次數次80%直接上級0次100分1次 50分2次 0分2工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%20%直接上級95%， 0分電腦記賬員崗位關鍵績效指標（KPI）所屬單位：財務部序號指標名稱指標定義考核目的計算公式統計單位權重信息來源說 明1電腦輸入數據發生差錯的次數電腦輸入數據發生差錯的次數保證記賬工作的準確率電腦輸入數據發生差錯的次數次60%直接上級0次100分1次 50分2次 0分2電腦記賬不及時的次數電腦記賬不及時的次數保證財務數據的及時性電腦記賬不及時的次數次30%直接上級0次100分1次 50分2次 0分3工作目標按計劃完成率100%崗位工作目標按計劃完成的程度保證崗位工作目標及時完成實際完成工作量/計劃完成工作量*100%10%直接上級95%， 0分