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1、康橋集團(tuán)子公司一級(jí)經(jīng)理績(jī)效考核方案一、銷售經(jīng)理（一）人事管理1、子公司總經(jīng)理如對(duì)現(xiàn)銷售經(jīng)理免職，須向集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部書面申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)管理部部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。2、子公司總經(jīng)理如任命新的銷售經(jīng)理，須向集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部書面申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)管理部部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。3、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部可對(duì)子公司銷售經(jīng)理進(jìn)行調(diào)動(dòng)及任免。（二）績(jī)效考核1、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一下發(fā)銷售經(jīng)理績(jī)效考核參考方案。2、子公司總經(jīng)理按照集團(tuán)公司方案，結(jié)合本公司實(shí)際，可對(duì)考核指標(biāo)及權(quán)重予以適度調(diào)整，并明確相應(yīng)基數(shù)。3、子公司上報(bào)對(duì)銷售經(jīng)理的詳細(xì)績(jī)效考核方案，由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部審核批準(zhǔn)。4、子公司按照批準(zhǔn)后考核方案予以考核并及時(shí)反饋考核結(jié)果，集2、團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部完成方案中剩余部分的考核并向子公司反饋整體考核結(jié)果，子公司以此結(jié)果對(duì)應(yīng)上報(bào)薪資發(fā)放方案（季度及年終獎(jiǎng)金須附對(duì)應(yīng)的詳細(xì)考核表）。5、子公司銷售經(jīng)理須按集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部要求提交相應(yīng)報(bào)表及工作報(bào)告，并按時(shí)參加集團(tuán)公司組織的相應(yīng)會(huì)議、培訓(xùn)及交流活動(dòng)。集團(tuán)公司將不定期對(duì)子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查及督導(dǎo)。（三）績(jī)效考核具體參考方案1、月薪：基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定2、季度獎(jiǎng)（1）季度獎(jiǎng)基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定（2）季度績(jī)效考核表3、年終獎(jiǎng)（1）年終獎(jiǎng)基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定（2）年終績(jī)效考核表銷售經(jīng)理季度績(jī)效考核表序號(hào)指標(biāo)類別考核指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)預(yù)算目標(biāo)實(shí)際達(dá)成評(píng)分方法1整車銷售（50）整車實(shí)際銷售量10完成率權(quán)3、重分2整車銷售毛利203直銷率3達(dá)成為滿分，未達(dá)成0分；客戶滿意度以廠方公布為準(zhǔn)4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)75客戶滿意度106增值業(yè)務(wù)（20）二手車銷量1達(dá)成為1分，未達(dá)成0分7二手車毛利2達(dá)成率70以下為0分；7080為0.5分；8090為1分；90到100為1.5分；100110為2分；110以上為2.5分8直銷車輛信貸比率1達(dá)成為1分，未達(dá)成0分9信貸毛利2達(dá)成率70以下為0分；7080為0.5分；8090為1分；90到100為1.5分；100110為2分；110以上為2.5分10直銷新車保險(xiǎn)率1達(dá)成為1分，未達(dá)成0分11新車保險(xiǎn)毛利2達(dá)成率70以下為0分；7080為0.5分；8090為1分；90到4、100為1.5分；100110為2分；110以上為2.5分12新車收費(fèi)裝潢比率1達(dá)成為1分，未達(dá)成0分13新車收費(fèi)裝潢毛利2達(dá)成率70以下為0分；7080為0.5分；8090為1分；90到100為1.5分；100110為2分；110以上為2.5分14收費(fèi)上牌毛利215增值業(yè)務(wù)毛利6完成率權(quán)重分16費(fèi)用（15）銷售部總費(fèi)用15由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部評(píng)分17管理（15）管理及改進(jìn)15由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部評(píng)分銷售經(jīng)理年度績(jī)效考核表序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)預(yù)算目標(biāo)實(shí)際達(dá)成評(píng)分方法1整車實(shí)際銷量10完成率權(quán)重分2直銷率3達(dá)成為滿分，未達(dá)成為0分3庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)74整車銷售毛利10完成率權(quán)重分5客戶滿意度10達(dá)成為滿分，5、未達(dá)成為0分；以廠方公布成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)，實(shí)際達(dá)成為四個(gè)季度成績(jī)的平均值6銷售增值業(yè)務(wù)毛利15完成率權(quán)重分（完成率低于70為0分）7銷售部總費(fèi)用10由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部評(píng)分8銷售部利潤(rùn)25完成率權(quán)重分9管理及改進(jìn)10由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部評(píng)分二、維修經(jīng)理（一）人事管理1、子公司總經(jīng)理如對(duì)現(xiàn)任維修經(jīng)理、零件經(jīng)理免職，須向集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部書面申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)管理部（主管維修）副部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。2、子公司總經(jīng)理如任命新的維修經(jīng)理、零件經(jīng)理，須向集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部書面申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)管理部（主管維修）副部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。3、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部可對(duì)子公司維修經(jīng)理、零件經(jīng)理進(jìn)行調(diào)動(dòng)及任免。（二）維修經(jīng)理績(jī)效考核1、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一下6、發(fā)維修經(jīng)理績(jī)效考核參考方案。2、子公司總經(jīng)理按照集團(tuán)公司方案，結(jié)合本公司實(shí)際，參照薪資標(biāo)準(zhǔn)明確考核基數(shù)，可對(duì)考核指標(biāo)及權(quán)重予以適度調(diào)整。3、子公司上報(bào)對(duì)維修經(jīng)理的詳細(xì)績(jī)效考核方案，集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)。4、子公司按照批準(zhǔn)后考核方案予以考核并及時(shí)反饋考核結(jié)果，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部完成方案中剩余部分的考核并向子公司反饋整體考核結(jié)果，子公司以此結(jié)果對(duì)應(yīng)上報(bào)薪資發(fā)放方案（季度及年度獎(jiǎng)金須附對(duì)應(yīng)的詳細(xì)考核表）。5、子公司維修經(jīng)理須按集團(tuán)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理部要求提交相應(yīng)報(bào)表及工作報(bào)告，并按時(shí)參加集團(tuán)公司組織的相應(yīng)會(huì)議、培訓(xùn)及交流活動(dòng)。集團(tuán)公司將不定期對(duì)子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查及督導(dǎo)。（三）維修經(jīng)理績(jī)效考核具體參考方案1、月薪基7、數(shù)：預(yù)算稅后維修毛利500萬元按3500元/月發(fā)放預(yù)算稅后維修毛利500萬元1000萬元按4000元/月發(fā)放預(yù)算稅后維修毛利1000萬元以上按4500元/月發(fā)放說明：月薪包含通訊費(fèi)補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、子公司在此基礎(chǔ)上不應(yīng)另設(shè)科目變相調(diào)高月薪。2、提成工資總額：按實(shí)際完成維修總毛利減去部門總發(fā)放工資（含維修經(jīng)理本人的工資）后的毛利提成。各公司可結(jié)合公司總體效益和維修經(jīng)理工作能力、服務(wù)年限參照以下比例設(shè)定提成的依據(jù)：預(yù)算內(nèi)按0.81.1之間，最高不超過1.1提成年終匯總超預(yù)算部分按1.52之間，最高不超過2提成建議季度績(jī)效工資、年度績(jī)效工資按11比例設(shè)計(jì)3、考核掛鉤指標(biāo)：月薪與有償維修臺(tái)數(shù)、續(xù)保臺(tái)數(shù)和8、安全事故（損失2000元以上）掛鉤，其中任一項(xiàng)未達(dá)成扣300元。季度、年度績(jī)效工資提成基數(shù)考核得分 績(jī)效考核設(shè)計(jì)總體框架：A、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 65 B、CSI 10 C、管理改善 25 4.附維修經(jīng)理績(jī)效考核說明表( ) 公司維修經(jīng)理季度/年度考核表指標(biāo)類別考核項(xiàng)目權(quán)重分?jǐn)?shù)預(yù)算目標(biāo)實(shí)際達(dá)成評(píng)分方法（各公司可根據(jù)自身實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)(65%)有償收費(fèi)維修臺(tái)數(shù)5實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加2分,低于80%得0分維修內(nèi)銷營(yíng)業(yè)額5實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加2分,低于80%得0分維修內(nèi)銷總毛利10實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加3分,低于80%得0分維修內(nèi)銷毛利率2每低于預(yù)算毛利率1扣1分，扣完為止。續(xù)保臺(tái)9、次5實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加2分,低于80%得0分續(xù)保返利1實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加1分,低于80%得0分二次裝璜毛利5實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加2分,低于80%得0分舊件廢品回收銷售收入2實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最多加2分,實(shí)際該項(xiàng)收入低于產(chǎn)值0.5%最多得1分維修部總毛利10實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加3分維修部總費(fèi)用10預(yù)算內(nèi)得滿分,超預(yù)算直接扣5分,每超3%再扣1分,扣完為止維修部稅后利潤(rùn)10實(shí)際/預(yù)算*權(quán)重分，最高加3分CSI(10%)顧客滿意度考核10各公司根據(jù)主機(jī)廠政策和公司實(shí)際情況自行制定詳細(xì)考核標(biāo)準(zhǔn)(可調(diào)整權(quán)重)管理改善(25%)安全事故考核減分項(xiàng)每月2000元以內(nèi)不扣分，累計(jì)10、每超損失2000元以上扣1分，最多扣20分，各公司也可以按公司安全管理制度考核，但需上報(bào)集團(tuán)。月人均維修臺(tái)次2實(shí)際/預(yù)算，每低3%扣1分，扣完為止工資占毛利比5實(shí)際/預(yù)算，每超1%扣1分，扣完為止油漆及輔料成本控制率3預(yù)算成本率/實(shí)際成本率超3扣1分，扣完為止零件庫(kù)存結(jié)構(gòu)考核56個(gè)月以上零件庫(kù)存金額15萬以內(nèi)不扣分，每超1萬扣1分，扣完為止6個(gè)月以上應(yīng)收賬款減分項(xiàng)6個(gè)月以上應(yīng)收款每1萬元扣1分，最多扣5分，政府定點(diǎn)單位例外業(yè)務(wù)及管理改善10由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部考核（以業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃表實(shí)施結(jié)果為主要依據(jù))合計(jì)100考核得分三、管理中心經(jīng)理（一）、人事管理1、子公司總經(jīng)理如對(duì)現(xiàn)管理中心經(jīng)理免職，須向集團(tuán)11、經(jīng)營(yíng)管理部書面申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)管理部部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。2、子公司總經(jīng)理如任命新的管理中心經(jīng)理，須向集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部書面申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)管理部部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。3、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部可對(duì)子公司管理中心經(jīng)理進(jìn)行調(diào)動(dòng)及任免。（二）績(jī)效考核1、集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一下發(fā)管理中心經(jīng)理績(jī)效考核參考方案。2、子公司總經(jīng)理按照集團(tuán)公司方案，結(jié)合本公司實(shí)際，明確相應(yīng)基數(shù)，并確定具體績(jī)效考核方案。3、子公司上報(bào)對(duì)管理中心經(jīng)理的詳細(xì)績(jī)效考核方案，由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部審核批準(zhǔn)。4、子公司按照批準(zhǔn)后考核方案予以考核并及時(shí)反饋考核結(jié)果，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部完成方案中剩余部分的考核并向子公司反饋整體考核結(jié)果，子公司以此結(jié)果對(duì)應(yīng)上報(bào)薪資發(fā)放方案12、（季度及年終獎(jiǎng)金須附對(duì)應(yīng)的詳細(xì)考核表）。5、子公司管理中心經(jīng)理須按集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部要求提交相應(yīng)報(bào)表及工作報(bào)告，并按時(shí)參加集團(tuán)公司組織的相應(yīng)會(huì)議、培訓(xùn)及交流活動(dòng)。集團(tuán)公司將不定期對(duì)子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查及督導(dǎo)。（三）績(jī)效考核具體參考方案1、月薪：基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定2、季度獎(jiǎng)（1）季度獎(jiǎng)基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定（2）季度績(jī)效考核表3、年終獎(jiǎng)（1）年終獎(jiǎng)基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定（2）年終績(jī)效考核表管理中心經(jīng)理季度績(jī)效考核表序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)預(yù)算目標(biāo)實(shí)際達(dá)成評(píng)分方法1管理部費(fèi)用 20每節(jié)省1加1分，每超1扣2分（可倒扣）2整車實(shí)際銷量3完成率權(quán)重分3維修產(chǎn)值34增值業(yè)務(wù)毛利35公司利潤(rùn)10 6信息傳遞與綜13、合管理改進(jìn)10集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部考核剩余部分由總經(jīng)理制訂考核方案，要求與管理中心經(jīng)理在本公司內(nèi)實(shí)際工作相匹配。備注：除“信息傳遞與綜合管理改進(jìn)”由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部考核外，其他部分均由總經(jīng)理考核，若其中亦有“信息管理”及“綜合管理改進(jìn)”類似項(xiàng)目，與集團(tuán)公司的考核分別獨(dú)立。管理中心經(jīng)理年度績(jī)效考核表序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)預(yù)算目標(biāo)實(shí)際達(dá)成評(píng)分方法1管理部費(fèi)用 20每節(jié)省1加1分，每超1扣2分（可倒扣）2公司利潤(rùn)20完成率權(quán)重分3信息傳遞與綜合實(shí)現(xiàn)改進(jìn)10集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部考核剩余部分由總經(jīng)理制訂考核方案，要求與管理中心經(jīng)理在本公司內(nèi)實(shí)際工作相匹配。備注：除“信息傳遞與綜合管理改進(jìn)”由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部考核外，其他部14、分均由總經(jīng)理考核，若其中亦有“信息管理”及“綜合管理改進(jìn)”類似項(xiàng)目，與集團(tuán)公司的考核分別獨(dú)立。四、財(cái)務(wù)經(jīng)理（一）人事管理1、子公司總經(jīng)理如對(duì)現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)理免職，須向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部書面申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。2、子公司總經(jīng)理如任命新的財(cái)務(wù)經(jīng)理，須向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部書面申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。3、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部可對(duì)子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行調(diào)動(dòng)及任免。（二）績(jī)效考核1、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一下發(fā)財(cái)務(wù)經(jīng)理績(jī)效考核參考方案。2、子公司總經(jīng)理按照集團(tuán)公司方案，結(jié)合本公司實(shí)際，明確相應(yīng)基數(shù)，但對(duì)考核指標(biāo)及權(quán)重不能調(diào)整。3、子公司總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理資金管理及稅務(wù)籌劃項(xiàng)予以考核并及時(shí)反饋考核結(jié)果，集團(tuán)15、財(cái)務(wù)管理部完成方案中剩余部分的考核并向子公司反饋整體考核結(jié)果，子公司以此結(jié)果對(duì)應(yīng)上報(bào)薪資發(fā)放方案（季度及年終獎(jiǎng)金須附對(duì)應(yīng)的詳細(xì)考核表）。4、子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理須按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部要求提交相應(yīng)報(bào)表及工作報(bào)告，并按時(shí)參加集團(tuán)公司組織的相應(yīng)會(huì)議、培訓(xùn)及交流活動(dòng)。集團(tuán)公司將不定期對(duì)子公司進(jìn)行稽核及現(xiàn)場(chǎng)檢查、督導(dǎo)。（三）績(jī)效考核具體參考方案1、月薪：基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定2、季度、年度獎(jiǎng)（1）季度、年度獎(jiǎng)基數(shù)由子公司總經(jīng)理確定（2）季度、年度績(jī)效考核表財(cái)務(wù)經(jīng)理季度/年度工作考核評(píng)價(jià)表序號(hào)指標(biāo)類別考核指標(biāo)權(quán)重分?jǐn)?shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分結(jié)果1費(fèi)用控制審批手續(xù)20審批手續(xù)不全少一人簽字或未辦理審批手續(xù)的扣20分2預(yù)算控制率216、0三大部門費(fèi)用超預(yù)算5%各扣2分，超預(yù)算10%各扣4分；總費(fèi)用超預(yù)算5%扣4分，超預(yù)算10%扣8分；三大部門費(fèi)用低于預(yù)算5%加2分，低于預(yù)算10%以上加4分，總費(fèi)用低于預(yù)算5%加8分，低于預(yù)算10%以上加16分3費(fèi)用與毛利預(yù)算完成配比情況10費(fèi)用控制率高于毛利完成率5%扣5分；費(fèi)用控制率高于毛利完成率10%以上的扣10分；費(fèi)用控制率低于毛利完成率5%加5分，低于10%以上加10分4資金管理與稅務(wù)籌劃融資額度與融資成本5由各公司總經(jīng)理考核5稅負(fù)率控制情況56總經(jīng)理交辦的工作完成情況37內(nèi)部管理報(bào)表及時(shí)性5拖延半天扣1分，以此類推，扣完為止8完整性5缺少一份扣1分，扣完為止9正確性5發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.5分，扣完為止10制度建設(shè)制度制定2制度不全者，少一個(gè)扣0.5分11制度執(zhí)行10有一處違反制度扣1分12日常管理賬務(wù)處理2發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.5分，扣完為止13應(yīng)收款管理3超過6個(gè)月的單筆金額在1萬元以上扣1分，5萬元以上扣2分，10萬元以上扣3分14存貨管理3賬實(shí)不符扣1分，未按時(shí)盤庫(kù)扣1分，周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)扣1分15部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)2人員配備情況及內(nèi)部分工是否合理16合 計(jì)100財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部：