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1、致 ：酒店管理公司 祝總由 ：深圳海洋酒店 丘順安 事由：酒店試業(yè)期間的績(jī)效考核試行方案抄呈：董事局 日期：200年03月29日 文件編號(hào)：GM-03-08 為了最大限度的調(diào)動(dòng)一線員工的工作積極性，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間獲取最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，擬定以下績(jī)效考核辦法。第一部分 一線部門的績(jī)效考核試行方案一、 績(jī)效考核的有效期酒店正式營(yíng)運(yùn)的第一、第二、第三個(gè)月。二、 績(jī)效考核的對(duì)象考核部門：市場(chǎng)營(yíng)銷部及前廳部考核對(duì)象：營(yíng)銷部 部門總監(jiān)級(jí)（1人）、經(jīng)理級(jí)（1人）、銷售代表級(jí)（4人），共6人； 前廳部 所有員工三、 績(jī)效考核的適用范圍針對(duì)酒店客房經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的績(jī)效考核。四、 績(jī)效考核的辦法（1） 獎(jiǎng)勵(lì)辦法績(jī)效考核有2、效期內(nèi)，酒店月度平均入住率達(dá)到60時(shí)（含），獎(jiǎng)勵(lì)金額為3500元；達(dá)到65時(shí)（含），獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)營(yíng)銷部4500元；達(dá)到70時(shí)（含），獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)營(yíng)銷部5500元。由總經(jīng)辦對(duì)前廳部（以個(gè)體為單位參加考評(píng)）做出評(píng)估考核，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行評(píng)估考核，并根據(jù)成績(jī)統(tǒng)計(jì)對(duì)獎(jiǎng)金進(jìn)行二次分配（獎(jiǎng)金分配細(xì)則見附頁），前廳部所得獎(jiǎng)金作為該部門的經(jīng)費(fèi)由部門經(jīng)理統(tǒng)一管理；營(yíng)銷部將部門獎(jiǎng)金分配結(jié)果每月上報(bào)酒店總經(jīng)辦，同時(shí)呈報(bào)酒店管理公司。特別說明： 入住率：上述“入住率”均按照酒店客房總數(shù)（即168間）計(jì)算所得；該入住率包含了自來客、協(xié)議客戶等細(xì)分市場(chǎng)。（2） 處罰辦法由于目前市場(chǎng)營(yíng)銷部及前廳部的薪資水平一般，因此在3、考核有效期內(nèi)的基本工資不做任何的浮動(dòng)。在考核有效期內(nèi)的平均開房率低于60%時(shí)，按照各人的薪資標(biāo)準(zhǔn)獲取每月工資，沒有任何獎(jiǎng)金。在考核有效期內(nèi)連續(xù)三個(gè)月的平均開房率低于60%時(shí)，將由酒店總經(jīng)辦對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷部及前廳部全體員工進(jìn)行綜合評(píng)估，針對(duì)個(gè)人的管理能力、業(yè)務(wù)能力等綜合因素予以延長(zhǎng)試用期或停止聘用的決定。特別說明：以上方案是根據(jù)酒店的平均住房率達(dá)到60%時(shí)，酒店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)略有盈余的前提下（細(xì)節(jié)參看以下略表），對(duì)一線部門進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)。一來體現(xiàn)酒店的團(tuán)隊(duì)精神，二來體現(xiàn)“重獎(jiǎng)輕罰”的精髓。酒店經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)略表收入支 出盈虧合計(jì)備注房租743904元營(yíng)運(yùn)成本501450元+120209元數(shù)據(jù)表明，理論上在各項(xiàng)成本4、控制正常的情況下，在開房率達(dá)到60%以上的前提下，可以得到上述盈利數(shù)據(jù)；在營(yíng)運(yùn)成本相同的情況下，平均開房率達(dá)到50%時(shí)，盈虧點(diǎn)基本持平。租金42755元租 金165000元小計(jì)786659元小 計(jì)666450元備注：房租收入計(jì)算：168（總房數(shù)）60%（開房率）246（平均房租）30（天數(shù)）=743904元；平均房租計(jì)算：標(biāo)準(zhǔn)間 協(xié)議價(jià)格 323元/間.天，含單早，早餐20元計(jì)價(jià)。由于試業(yè)期間推出“滿六送一”的促銷策略，另外送出300間的免費(fèi)房（分三個(gè)月使用完畢），因此而估算出的平均房租為246元/間.天（不含早餐的價(jià)格）。收入租金計(jì)算：由于酒店的外包項(xiàng)目在酒店試業(yè)前兩個(gè)月租金按照半租計(jì)算，如5、果按照西餐廳、酒吧、桑拿、商務(wù)中心、精品店與酒店同步開業(yè)的話，才能達(dá)到表中的數(shù)據(jù)。支出租金計(jì)算：由于酒店屬于租賃性質(zhì)，酒店二樓的產(chǎn)權(quán)問題未能得到徹底解決，按照原租賃租金減去二樓面積2000平方米（每平方21元計(jì)算）得出支出部分的租金。營(yíng)運(yùn)成本預(yù)算：見下表序號(hào)項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用比例執(zhí)行部門備注1工資11.42萬17.13%人事行政部按照89人定編人數(shù)的工資費(fèi)用2職工福利2.61萬3.92%人事行政部指員工宿舍租賃費(fèi)、水電煤氣費(fèi)攤消等3員工餐費(fèi)2.80萬4.20%人事行政部指按照10元/人.天標(biāo)準(zhǔn)的餐費(fèi)4員工制服0.16萬0.24%管家部指為員工定制的服裝，按年度分?jǐn)?布草損耗0.15萬0.23%管家部6、指客房布草可能發(fā)生的損耗費(fèi)用6辦公費(fèi)用0.60萬0.90%總辦指酒店在運(yùn)作過程中的辦公費(fèi)用7物料損耗3.44萬5.16%管家部指客房一次性用品的損耗8低值易耗品攤銷0.10萬0.15%管家部指客房易損壞或遺失的低值物品9折舊費(fèi)2.92萬4.38%財(cái)務(wù)部指酒店產(chǎn)生的折舊費(fèi)用10環(huán)保費(fèi)0.35萬0.53%管家部指市政的排污等雜費(fèi)11洗滌費(fèi)2.50萬3.75%管家部指客房布草，員工制服的洗滌費(fèi)用12汽車使用費(fèi)1.00萬1.50%總辦指酒店車輛使用過程中的燃油維護(hù)費(fèi)等13維修費(fèi)0.60萬0.90%工程部指酒店硬件設(shè)施可能發(fā)生的維修費(fèi)用14水電費(fèi)6.00萬9%工程部指酒店正常營(yíng)運(yùn)發(fā)生的水電費(fèi)用15燃料費(fèi)7、1.40萬2.10%工程部指酒店正常營(yíng)運(yùn)發(fā)生的水電費(fèi)用16業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.50萬0.75%營(yíng)銷部指酒店業(yè)務(wù)需要發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)用17營(yíng)銷推廣費(fèi)1.83萬2.74%營(yíng)銷部指酒店促銷產(chǎn)生的費(fèi)用18廣告費(fèi)1.67萬2.51%營(yíng)銷部指酒店廣告宣傳發(fā)生的費(fèi)用19社保費(fèi)1.50萬2.25%人事行政部指按照政府最低標(biāo)準(zhǔn)為員工購(gòu)買的保險(xiǎn)費(fèi)20財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1.20萬1.80%財(cái)務(wù)部指酒店部分硬件的投保費(fèi)用21租賃費(fèi)16.50萬24.76%財(cái)務(wù)部指酒店租賃物業(yè)產(chǎn)生的費(fèi)用22培訓(xùn)費(fèi)0.40萬0.60%人事行政部指員工的培訓(xùn)費(fèi)用23開辦費(fèi)分?jǐn)?.00萬9%財(cái)務(wù)部指酒店籌備過程中的費(fèi)用攤銷24其它費(fèi)用1.00萬1.50%總辦指酒店不可預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用25合計(jì)66.65萬100%第二部分 后勤部門的績(jī)效考核辦法第三部分 西餐廳的績(jī)效考核辦法以上方案妥否？請(qǐng)批示！深圳海洋酒店 酒店管理公司副總經(jīng)理 總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心 董事局